содержание .. 3 4 5 6 ..
Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистема формирования государственных/муниципальных закупок. Руководство пользователя (2020 год) - часть 5
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
спецификации с позицией: (1) во вкладке "Лекарственные препараты" не заполнены данные
по лекарственным препаратам, где:
o 1 - значение поля Позиция спецификации строки спецификации, в которой в поле Тип
ввода данных указано значение нет.
o Если на закладке Спецификация:
o включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты, в поле Единица
измерения товара указано значение Упаковка и в поле Тип ввода данных указано значение
в текстовой форме;
o включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты, в поле Единица
измерения товара, введенная вручную указано значение Упаковка и в поле Тип ввода
данных указано значение с использованием справочной информации,
то проверяется, что признак Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого
лекарственного препарата включен. Если условие контроля не выполнено, то система выводит
одно из следующих сообщение об ошибке:
o AZK-1073. Ошибка обработки документа (DOC): Во вкладке "Лекарственные препараты"
строки спецификации с позицией: (значение поля "Позиция спецификации") для МНН с
позицией (номер позиции МНН в сведениях о вариантах поставки лекарственных
препаратов) указана единица измерения товара "Упаковка" и не установлен признак
"Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного
препарата" (разрешенный, если указано "Торговое наименование"). Установите этот
признак или измените единицу измерения товара;
o AZK-1073. Ошибка обработки документа (DOC): Во вкладке "Лекарственные препараты"
строки спецификации с позицией: (значение поля "Позиция спецификации") для МНН с
позицией (номер позиции МНН в сведениях о вариантах поставки лекарственных
препаратов) указана единица измерения товара "Упаковка" и не установлен признак
"Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного
препарата" (разрешенный, если указано "Торговое наименование"). Установите этот
признак или измените единицу измерения товара, иначе данные поля "Единица
измерения товара, введенная вручную" не будут выгружены в ЕИС.
o Если на закладке Спецификация:
o включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты;
o в поле Тип ввода данных указано значение В текстовой форме;
o поле Причина корректировки сведений о МНН, Причина корректировки сведений о
торговом наименовании или Причина корректировки сведений о лекарственной форме,
дозировке, упаковке или единице измерения заполнено,
проверяется, что для выбранной записи справочника Причины корректировки справочных
данных о лекарственных препаратах включен признак Актуальность. Если условие не
выполнено, система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-1093. (DOC): Во вкладке
160
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
"Лекарственные препараты" для строки спецификации с позицией: (1) в блоке "Сведения о
вариантах поставки лекарственных препаратов" для строки МНН с позицией (2) значение в
поле (3) находится в неактуальном состоянии в справочнике "Причины корректировки
справочных данных о лекарственных препаратах", где:
o (1) - значение строки спецификации, в которой не выполняются условия проверки;
o (2) - номер позиции строки МНН, для которой не выполняются условия проверки;
o (3) - наименование поля, для которого не выполняются условия.
o Если в строке спецификации заполнены поля Код КТРУ и Обоснование включения
дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге, проверяется, что хотя бы
одна характеристика в списке Характеристики товара, работы, услуги из справочника
характеристик КТРУ для такой строки указана посредством кнопки Добавить характеристику
в текстовой форме. Если условие не выполнено, система выводит следующее сообщение об
ошибке: AZK-0524. Для всех строк спецификации документа (DOC), использующих справочник
КТРУ, поле "Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре,
работе, услуге" должно быть заполнено одновременно с указанием хотя бы одной
характеристики, отсутствующей в справочнике КТРУ.
o Если в строке спецификации заполнено поле Код КТРУ и хотя бы одна характеристика в списке
Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ указана
посредством кнопки Добавить характеристику в текстовой форме, проверяется, что для такой
строки заполнено поле Обоснование включения дополнительной информации в сведения о
товаре, работе, услуге. Если условие не выполнено, система выводит следующее сообщение об
ошибке: AZK-0525. Для всех строк спецификации документа (DOC), использующих справочник
КТРУ, характеристики, отсутствующие в справочнике КТРУ, должны быть указаны
одновременно с заполнением поля "Обоснование включения дополнительной информации в
сведения о товаре, работе, услуге".
o Если в документе существуют строки спецификации, в которых указан код КТРУ, поле Дата
аннулирования заполнено и его значение меньше или равно:
o первому числу периода поля Планируемый период публикации извещения для ЭД
«Консолидированная закупка»;
o первому числу периода поля Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком для ЭД «Закупка»,
включенного в ЭД «План закупок»;
o первому числу периода поля Планируемый срок начала осуществления закупки (если поле
не заполнено, то первое число периода поля Планируемая дата заключения контракта)
для ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график»;
o значению поля Планируемая дата публикации для ЭД «Заявка на закупку»;
o значению поля Планируемая дата публикации (если поле не заполнено, то используется
текущая дата) для ЭД «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о
161
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
проведении конкурса»,
«Решение о проведении запроса котировок»,
«Решение о
проведении предварительного отбора», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и
«Решение о проведении запроса предложений», кроме решений, имеющих родительский
документ на статусе «Перерегистрация» или «Продлен срок».
Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-0526.
(DOC). В спецификации документа указаны следующие аннулированные коды КТРУ: (1), где:
o 1 - значение поля Код КТРУ аннулированной записи.
o Если в документе включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты, в
поле Тип ввода данных указано значение с использованием справочной информации или в
текстовой форме, в документе (лоте документа) указано несколько строк спецификации с
разными значениями в поле Наименование МНН и в параметре системы Контроль заполнения
МНН в зависимости от объема закупки указано значение Контролировать или
Предупреждать, то осуществляются соответствующие проверки. Если условие контроля не
выполнены, то система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:
o если указано значение менее 500 млн рублей, а в поле Начальная (максимальная) цена
контракта документа (лота документа) указано значение больше 1 млн рублей, то система
выводит следующее сообщение об ошибке;
o если указано значение от 500 млн рублей до 5 млрд рублей, а в поле Начальная
(максимальная) цена контракта документа (лота документа) указано значение больше 2,5
млн рублей, то система выводит следующее сообщение об ошибке;
o если указано значение более 5 млрд рублей, а в поле Начальная (максимальная) цена
контракта документа (лота документа) указано значение больше 5 млн рублей, то система
выводит следующее сообщение об ошибке.
Сообщение об ошибке: AZK-1084. Ошибка обработки документа (DOC): (0) "В соответствии
с п.6. ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в случае, если объектом закупки являются лекарственные
препараты, предметом закупки не могут быть лекарственные препараты с различными
международными непатентованными (химическими, группировочными) наименованиями при
условии, что начальная
(максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает
предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации: 5 млн рублей
- для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку
лекарственных средств в предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей, где:
o 0 - для многолотовых документов фраза: Лот № <№ лота>.
o Если в параметре системы Контроль закупки лекарственных препаратов либо по МНН, либо
по Торговому наименованию указано значение Контролировать или Предупреждать, то
осуществляются соответствующие проверки. Если условия контроля не выполнены, то система
выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-1085. Ошибка обработки документа (DOC): (0)
"В соответствии с п.6. ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в случае, если объектом закупки являются
лекарственные препараты, предметом закупки не могут быть лекарственные препараты
162
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
с международными непатентованными (химическими, группировочными) наименованиями и
торговыми наименованиями одновременно".
o Если в документе указан неэлектронный способ определения поставщика, то проверяется, что
для каждого показателя критерия оценки длина поля Наименование не превышает триста
пятьдесят символов. Если условие контроля не выполняется, то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-1094. (DOC). Наименование показателей критериев оценки при проведении
конкурсов не в электронной форме не должно превышать 350 символов. Наименование
показателей, для которых условие не выполняется: "(0)".
Примечание. Для ЭД «Заявка на закупку» контроль выполняется при наличии лицензии
rqlots.
o Если в документе указан неэлектронный способ определения поставщика, то проверяется, что
для каждого критерия оценки длина поля Дополнительная информация о содержании и
порядке оценки по критерию не превышает две тысячи символов. Если условие контроля не
выполненяется, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1095. (DOC). Информация в
поле «Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию» при
проведении конкурсов не в электронной форме не должна превышать 2000 символов.
Наименование критериев, для которых условие не выполняется: "(0)".
Примечание. Для ЭД «Заявка на закупку» контроль выполняется при наличии лицензии
rqlots.
o Проверяется, что для каждой записи списка Преимущества и требования указана
особенность, содержащаяся в системном параметре Соответствие особенностей размещения
заказа с применением запретов и ограничений при осуществлении контроля национального
режима по справочнику "Особенности размещения заказа", имеющая тип Ограничение:
o если условие выполняется и в списке Перечень НПА, конкретизирующих особенности
применения национального режима (ЕИС) не указана хотя бы одна запись, система выводит
сообщение об ошибке: AZK-1097. (DOC). Для следующих требований к участнику (0),
конкретизирующего особенность применения национального режима по ст. 14 44-ФЗ: (1),
где:
o (0) - текст: необходимо указание хотя бы одного НПА;
o (1) - наименование особенностей, для которых сработал контроль.
o если условие не выполняется и в списке Перечень НПА, конкретизирующих особенности
применения национального режима (ЕИС) указана хотя бы одна запись, система выводит
сообщение об ошибке: AZK-1097. (DOC). Для следующих требований к участнику (0),
конкретизирующего особенность применения национального режима по ст. 14 44-ФЗ: (1),
где:
o (0) - текст: недопустимо указание НПА;
163
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
o (1) - наименование особенностей, для которых сработал контроль.
Примечание. Для ЭД «Заявка на закупку» контроль выполняется при наличии хотя бы
одной из лицензий: rqlots или rqqual.
o При обработке документа без признака Процедура проводится в соответствии с нормами 223-
ФЗ/Заключен в соответствии с 223-ФЗ и с идентификационным кодом закупки, в котором
значение YY больше 19, проверяется, что в системе есть документ на статусе, отличном от
«Удален», который не входит в цепочку родительских документов для обрабатываемого
документа и у которых значения полей Идентификационный код закупки в части YY +
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC + PPPP + GGG совпадает со значением одноименных полей
обрабатываемого документа. Если условие выполняется, система выводит сообщение об
ошибке: AZK-XXX (DOC). Порядковый номер закупки (1) (2) в составе идентификационного
кода не является уникальным в пределах порядкового номера закупки в плане-графике и уже
используется в документе (2), где:
o (1) - значение порядкового номера закупки (GGG);
o (2) - текст для заказчика <Краткое_ наименование_ заказчика>, для решений, у которых
значение поля Совместные торги равно значению поля Осуществляется совместное
проведение торгов;
o (3)
- атрибуты документа
(документов), в которых повторяется ИКЗ в части YY +
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC + PPPP + GGG с использованием макроса (DOC).
o При обработке документа без признака Процедура проводится в соответствии с нормами 223-
ФЗ/Заключен в соответствии с 223-ФЗ проверяется, что в документе заполнена группа полей
Идентификационный код закупки
(YYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPGGGDDDDKKK).
Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX (DOC). Не
указан (1) в составе идентификационного кода закупки (2), где:
o (1)
- наименование поля, которое не заполнено в составе группы полей
Идентификационный код закупки:
o YY - планируемый год размещения закупки;
o CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC - ИКУ заказчика;
o PPPP - номер закупки, включенной в сформированный (утвержденный) заказчиком на
очередной финансовый год и плановый период план-график;
o GGG - порядковый номер закупки;
o DDDD - группа ОКПД;
o KKK - код КВР;
o (2)
- текст
«для заказчика
<Краткое_ наименование_ заказчика>», для решений, где
значение поля Совместные торги равно Осуществляется совместное проведение
торгов.
164
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
Примечание. Правила проверки соответствия по номеру плана-графика в контролях
смотри в разделе Правила проверки соответствия по номеру план-графика
226
·
Удалить - документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
·
Подписать - действие предназначено для подписания документа и прикрепленных к нему файлов.
В результате действия документ остается на статусе «Отложен».
3.6.2
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Проект»
Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Проект» можно выполнить следующие
действия:
·
Отложить - при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен», если
выполнен следующий контроль:
o Если ЭД «Заявка на закупку» включена в решение, то система останавливает обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1004: Нельзя отложить (DOC): документ
включен в решение о проведении закупки.
При переходе на статус «Отложен», очищается поле Примечание.
·
Отказать - на экране появится форма Редактор примечаний.
Рисунок 62 - Редактор примечаний
В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр
Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается
из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое
значение не из справочника.
После внесения данных нажмите кнопку ОК.
ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в
поле Примечание.
·
Утвердить - ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят».
Примечание. Действие Утвердить доступно, если в системных параметрах отключена
настройка Пропускать статус Принят (пункт меню Сервис→Параметры системы,
группа настроек Д окументооборот, подгруппа настроек Заявка).
165
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
·
Подтвердить - документ переходит на статус «Есть лимиты/планы».
Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов активирован и не
настроена совместная работа систем
«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и
«АЦК-
Финансы», то при выполнении действия Утвердить осуществляется контроль на наличие в графике
оплаты заявки на закупку бюджетных источников финансирования с датами оплаты, не
относящимися к установленному периоду планирования бюджета. Если даты оплаты, не
относящиеся к установленному периоду планирования бюджета, присутствуют в документе, то ЭД
«Заявка на закупку» переводится на статус «Нет лимитов» будущих периодов. Если даты оплаты,
не относящиеся к установленному периоду планирования бюджета, отсутствуют в документе, ЭД
«Заявка на закупку» переводится на статус «Принят».
Примечание. Контроль осуществляется, если активны параметры закладки Контроль
лимитов в заявках на закупку (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа
настроек Д окументооборот, подгруппа настроек Заявка): Контроль лимитов при
запросе котировок, Контроль лимитов при закупке у единственного источника,
Контроль лимитов при конкурсе, Контроль лимитов при аукционе для заявок с
соответствующим способом определения поставщика.
Если системный параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования
активирован (активируется только при активном параметре Контроль лимитов бюджетных
обязательств будущих периодов), то при выполнении действия Утвердить осуществляется
контроль на наличие в графике оплаты заявки на закупку внебюджетных источников
финансирования с датами оплаты, не относящимися к установленному периоду планирования
бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переводится на статус «Нет
лимитов будущих периодов». Если контроль не выполнен, ЭД «Заявка на закупку» переводится на
статус «Принят».
Примечание. Контроль осуществляется, если активны параметры закладки Контроль
лимитов в заявках на закупку(пункт меню Сервис→Параметры системы, группа
настроек Д окументооборот, подгруппа настроек Заявка): Контроль лимитов при
запросе котировок/Контроль лимитов при закупке у единственного источника для
заявок с соответствующим способом определения поставщика.
Действие доступно только при отсутствии интеграции с системой «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ, а
также включенном параметре системы Пропускать статус "Принят".
·
Принять без лимитов - действие доступно, если:
o параметр системы Связь с СКИБ выключен;
o включена интеграция с системой «АЦК-Бюджетный учет»;
o включен параметр системы Пропускать статус "Принят".
При выполнении действия проверяется состояние параметра системы Контроль лимитов
166
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
бюджетных обязательств будущих периодов. Если параметр:
o включен, проверяется наличие в графике оплаты дат будущих лет, имеющих бюджетные
источники финансирования:
o если условие выполняется, ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов
будущих периодов»;
o если условие не выполняется и параметр системы Контроль лимитов по внебюджетным
источникам финансирования:
o включен, проверяется наличие в графике оплаты дат будущих лет, имеющих
внебюджетные источники финансирования:
o если условие выполняется, ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет
лимитов будущих периодов»;
o если условие не выполняется, ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят
без лимитов». Значение в поле Резерва лимитов/плана ФХД в группе полей Сумма
обнуляется, включается признак принятия документа без лимитов.
o выключен, ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят без лимитов».
Значение в поле Резерва лимитов/плана ФХД в группе полей Сумма обнуляется,
включается признак принятия документа без лимитов.
o выключен, ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят без лимитов». Значение в
поле Резерва лимитов/плана ФХД в группе полей Сумма обнуляется, включается признак
принятия документа без лимитов.
·
В исполнение - ЭД «Заявка на закупку» выгружается в систему «АЦК-Финансы». Документ
переходит на статус «Контроль лимитов/плана ФХД».
Примечание. Документ выгружается, если настроена совместная работа систем «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы» (пункт меню Сервис→Параметры
системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа настроек СКИБ).
Примечание. Действие В исполнение доступно, если в системных параметрах включена
настройка Пропускать статус Принят (пункт меню Сервис→Параметры системы,
группа настроек Д окументооборот, подгруппа настроек Заявка) и включена настройка
Связь с СКИБ ( меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Внешние системы,
подгруппа настроек СКИБ).
Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов активирован и в
графике оплаты заявки содержатся только внебюджетные источники финансирования, и/или в
графике оплаты заявки содержатся только бюджетные строки с КВФО, указанным в системном
параметре Не выгружать документы со следующими кодами видов финансового обеспечения,
осуществляется контроль на наличие в графике оплаты заявки на закупку внебюджетных
источников финансирования с датами оплаты, не относящимися к установленному периоду
167
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
планирования бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус
«Нет лимитов будущих периодов». Если контроль не выполнен, то ЭД «Заявка на закупку»
переходит на статус «Принят без лимитов».
Примечание. Контроль осуществляется, если активны параметры закладки Контроль
лимитов в заявках на закупку(пункт меню Сервис→Параметры системы, группа
настроек Д окументооборот, подгруппа настроек Заявка): Контроль лимитов при
запросе котировок/Контроль лимитов при закупке у единственного источника для
заявок с соответствующим способом определения поставщика.
Если системный параметр Контроль лимитов по заявкам унитарных предприятий неактивен,
заявки не выгружаются в СКИБ, а по действию В исполнении переходят на статус «Принят без
лимитов».
При включеном контроле лимитов будущих периодов и наличии оплаты за будущие периоды в
строках графика (выходящий за период планирования), заявки переходят на статус «Нет лимитов
будущих периодов».
·
На учет - при выполнении действия осуществляются проверки:
o Проверяется выгрузка документа в СКИБ. Если документ:
o не был выгружен в СКИБ, то во внешней системе осуществляется регистрация документа,
документ переходит на статус «Контроль лимитов, плана ФХД» и включается признак
Выгружен в АЦК-Бюджетный учет. Если при регистрации документа произошла ошибка, то
система выводит соответствующее сообщение.
o был выгружен в СКИБ, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-XXXX.
Документ был выгружен в СКИБ.
Действие доступно только при наличии интеграции с системой
«АЦК-Бюджетный учет» и
включенном параметре системы Пропускать статус "Принят".
·
На учет (Подписать) - при выполнении действия документ подписывается ЭП без проверки
добавляемой ЭП и выполняются действия, аналогичные действию На учет на статусе «Проект».
Действие доступно при наличии связки с системой «АЦК-Бюджетный учет», включенном параметре
системы Пропускать статус "Принят" и наличии у пользователя роли ЭП.
При выполнении действия осуществляются следующие проверки:
o Если включен параметр системы Контролировать отсутствие в одном документе бюджетных
строк из разных смет, при выгрузке в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется, что в строках
финансирования документа указаны одинаковые сметы. Если условие не выполняется, система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1010. (DOC). Выгружаемые бюджетные строки не могут
принадлежать различным сметам.
o При выгрузке ЭД в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется наличие внешних ключей в
строках финансирования. При отсутствии внешних ключей система выводит сообщение об
168
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
ошибке: AZK-1091. (DOC). Для данных, выгружаемых во внешнюю систему, в справочниках
отсутствует внешний ключ: (0). Обратитесь к администратору, где:
o (0) - переменная, включающая в себя внешний ключ организации и строки финансирования.
·
Отправить в конструктор контрактов - при выполнении действия осуществляются следующие
проверки:
o Проверяется наличие лицензии «Конструктор печатных форм контрактов» и если лицензия:
o отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: Доступ запрещен. Отсутствует
лицензия на подсистему "Конструктор печатных форм контрактов";
o найдена, то проверяется параметр системы Адрес сервиса конструктора печатных форм
контрактов и если параметр системы:
o не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-18400. В параметрах
системы не задан адрес сервиса конструктора контрактов;
o заполнен, то документ выгружается в Конструктор контрактов. Если при выгрузке
документа произошла ошибка, то система выводит сообщение: AZK-9038. Ошибка
удаленного вызова задания!
Если все проверки пройдены, то документ переходит на статус «Формирование печатной формы
проекта контракта».
Примечание. Действие Отправить в конструктор контрактов доступно при наличии
лицензии
«Конструктор печатных форм контрактов» и включенном параметре
системы Использовать конструктор печатных форм контрактов.
В системе «АЦК-Финансы» ЭД «Заявка на закупку» запускается в обработку. При
обработке осуществляется контроль на непревышение суммы, указанной в документе, над
суммой лимитов по бюджетной строке. При непрохождении контроля ЭД «Заявка на закупку»
переходит на статус «Нет лимитов» или «Отказан». После перехода на статус «Отказан»
ЭД «Заявка на закупку» удаляется из системы «АЦК-Финансы».
В случае успешного прохождения контроля ЭД «Заявка на закупку» в системе «АЦК-
Финансы» переходит на статус «Принят». Информация из системы «АЦК-Финансы»
передается в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
В случае прохождения контроля лимитов ЭД «Заявка на закупку» в системе «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» переходит на статус «Есть лимиты/планы». При
непрохождении контроля ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов» или
«Отказан».
169
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
ЭД «Заявка на закупку» может повторно импортироваться в систему
«АЦК-
Финансы» на статусе
«Ошибка импорта». В системе
«АЦК-Финансы» документ
обрабатывается повторно или отказывается. Информация об отказе документа передается
в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». При получении информации ЭД
«Заявка на закупку» автоматически переходит на статус «Отказан». Ошибка импорта
документа в систему «АЦК-Финансы» указывается в поле Примечание.
Пример. ЭД «Заявка на закупку» может импортироваться в систему «АЦК-Финансы» на
статусе
«Ошибка импорта», если не заведена бюджетная строка, по которой
осуществляется закупка продукции.
3.6.3
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие плану»
Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие плану» можно
выполнить следующие действия:
·
Проверить повторно - при выполнении действия осуществляется повторный контроль на
соответствие документа по номеру позиции плана-графика. В случае непрохождения контроля ЭД
«Заявка на закупку» остается на статусе «Несоответствие плану».
Примечание. ЭД
«Заявка на закупку» может принимать статус
«Несоответствие
плану», если в системном параметре Статус "Несоответствие плану" (пункт меню
Сервис→Параметры системы, группа настроек Д окументооборот) выбрано значение
Не пропускать.
Если активен параметр Пропускать статус "Несоответствие" (пункт меню Сервис→Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка), то осуществляется
контроль соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Справочнике цен. Если
контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие».
·
Игнорировать - действие выполняется, если необходимо проигнорировать несоответствие ЭД
«Заявка на закупку» плану размещения. Если параметр Пропускать статус «Принят» включен, ЭД
«Заявка на закупку» переходит на статус «Принят без лимитов».
Если параметр Пропускать статус «Принят» выключен, ЭД «Заявка на закупку» переходит на
статус «Принят».
Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов активирован и не
настроена совместная работа систем
«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и
«АЦК-
Финансы», то при выполнении действия Игнорировать осуществляется контроль на наличие в
графике оплаты заявки на закупку бюджетных источников финансирования с датами оплаты, не
относящимися к установленному периоду планирования бюджета. Если даты оплаты, не
относящиеся к установленному периоду планирования бюджета, присутствуют в документе, то ЭД
170
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
«Заявка на закупку» переводится на статус «Нет лимитов будущих периодов». Если даты оплаты,
не относящиеся к установленному периоду планирования бюджета, отсутствуют в документе, ЭД
«Заявка на закупку» переводится на статус «Принят».
Если системный параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования
активирован (активируется только при активном параметре Контроль лимитов бюджетных
обязательств будущих периодов), то при выполнении действия Игнорировать осуществляется
контроль на наличие в графике оплаты заявки на закупку внебюджетных источников
финансирования с датами оплаты, не относящимися к установленному периоду планирования
бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переводится на статус «Нет
лимитов будущих периодов». Если контроль не выполнен, ЭД «Заявка на закупку» переводится на
статус «Принят».
Если активен параметр Пропускать статус "Несоответствие" (пункт меню Сервис→Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка), то осуществляется
контроль соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Справочнике цен. Если
контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие».
·
Отказать - при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.
В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр
Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается
из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое
значение не из справочника.
После внесения данных нажмите кнопку ОК.
«Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в
поле Примечание.
·
Отложить - при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен» и становится
доступным для редактирования. При переходе на статус «Отложен», очищается поле Примечание.
·
Подтвердить - если параметр системы Пропускать статус "Несоответствие" выключен, то при
выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Есть лимиты/планы».
Если параметр системы Пропускать статус "Несоответствие плану" включен, то осуществляется
контроль соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Справочнике цен. Если
контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие».
Действие доступно только при отсутствии интеграции со СКИБ и системой «АЦК-Бюджетный учет».
·
Принять без лимитов - если не активен параметр Пропускать статус "Несоответствие" (пункт
меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек
Заявка), то при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят без
лимитов».
Если активен параметр Пропускать статус "Несоответствие" (пункт меню Сервис→Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка), то осуществляется
171
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
контроль соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Справочнике цен. Если
контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие».
Действие доступно только при отсутствии интеграции со СКИБ и системой «АЦК-Бюджетный учет».
·
Согласовать - при выполнении действия документ переходит на статус «Принят». Действие
доступно при отключенной интеграции со СКИБ и «АЦК-Бюджетный учет».
·
Игнорировать (на учет) - при выполнении действия осуществляются проверки:
o Если документ не выгружался в СКИБ, то:
o Осуществляется проводка сумм в исполнение без проверки.
o Если параметр системы пропускать статус "Несоответствие":
o включен и параметр системы пропускать статус "Принят":
o также включен, то во внешней системе осуществляется регистрация документа. Если
регистрация документа прошла успешно, то документ переходит на статус «Контроль
лимитов, плана ФХД» и включается признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет. Если
при регистрации документа произошла ошибка, то система выводит соответствующее
сообщение.
o выключен, то документ переходит на ста
« Прин»т и очищается поле Примечание.
o выключен и цена позиции спецификации:
o соответствует цене, указанной в Справочнике цен для данной продукции, и параметр
системы пропускать статус "Принят":
o включен, то во внешней системе осуществляется регистрация документа. Если
регистрация документа прошла успешно, то документ переходит на статус
«Контроль лимитов, плана ФХД» и включается признак Выгружен в АЦК-
Бюджетный учет. Если при регистрации документа произошла ошибка, то система
выводит соответствующее сообщение.
o выключен, то документ переходит на статус
«Принят» и очищается поле
Примечание.
o не соответствует цене, указанной в Справочнике цен для данной продукции, то
документ переходит на статус «Несоответствие».
Если документ был выгружен в СКИБ, то система выводит следующее сообщение об ошибке:
AZK-XXXX. Документ был выгружен в СКИБ.
Действие доступно, если настроена интеграция с системой «АЦК-Бюджетный учет».
o Если включен параметр системы Контролировать отсутствие в одном документе бюджетных
строк из разных смет, при выгрузке в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется, что в строках
финансирования документа указаны одинаковые сметы. Если условие не выполняется, система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1010. (DOC). Выгружаемые бюджетные строки не могут
принадлежать различным сметам.
172
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
o При выгрузке ЭД в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется наличие внешних ключей в
строках финансирования. При отсутствии внешних ключей система выводит сообщение об
ошибке: AZK-1091. (DOC). Для данных, выгружаемых во внешнюю систему, в справочниках
отсутствует внешний ключ: (0). Обратитесь к администратору, где:
o (0) - переменная, включающая в себя внешний ключ организации и строки финансирования.
3.6.4
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят»
Если в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» включен режим
совместной работы с системой «АЦК-Финансы», то над ЭД «Заявка на закупку» на статусе
«Принят» можно выполнить следующие действия:
·
В исполнение - при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» выгружается в систему «АЦК-
Финансы». Документ переходит на статус «Контроль лимитов/плана ФХД» (подробнее см. ЭД
«Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов будущих периодов»
).
192
Если в графике оплаты заявки содержатся только внебюджетные источники финансирования,
и/или в графике оплаты заявки содержатся только бюджетные строки с КВФО, указанным в
системном параметре Не выгружать документы со следующими кодами видов финансового
обеспечения, осуществляется контроль на наличие в графике оплаты заявки на закупку бюджетных
источников финансирования с датами оплаты, не относящимися к установленному периоду
планирования бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус
«Нет лимитов будущих периодов». Если контроль не выполнен, то ЭД «Заявка на закупку»
переходит на статус «Есть лимиты/планы».
Примечание. Действие В исполнение доступно, если настроена работа со СКИБ (пункт
меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа
настроек СКИБ).
Примечание. Контроль осуществляется, если активны параметры закладки Контроль
лимитов в заявках на закупку (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа
настроек Д окументооборот, подгруппа настроек Заявка): Контроль лимитов при
запросе котировок, Контроль лимитов при закупке у единственного источника,
Контроль лимитов при конкурсе, Контроль лимитов при аукционе для заявок с
соответствующим способом определения поставщика.
Если системный параметр Контроль лимитов по заявкам унитарных предприятий неактивен,
заявки не выгружаются в СКИБ, а по действию В исполнении переходят на статус «Принят без
лимитов».
173
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
При включенном контроле лимитов будущих периодов и наличии оплаты за будущие периоды в
строках графика (выходящий за период планирования), заявки переходят на статус «Нет лимитов
будущих периодов».
·
Отказать - при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.
В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр
Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается
из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое
значение не из справочника.
После внесения данных нажмите кнопку ОК.
ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в
поле Примечание.
·
Отложить - при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен», если
выполнен следующий контроль:
Если ЭД «Заявка на закупку» включена в решение о размещении заказа, система останавливает
обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1004: Нельзя отложить (DOC):
документ включен в решение о проведении закупки.
При переходе на статус «Отложен», очищается поле Примечание.
Если в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» отключен режим
совместной работы с системой «АЦК-Финансы», то над ЭД «Заявка на закупку» на статусе
«Принят» можно выполнить следующие действия:
·
Подтвердить - при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Есть
лимиты/планы». Действие доступно при отсутствии интеграции со СКИБ и «АЦК-Бюджетный учет».
·
Принять без лимитов - действие доступно при отсутствии интеграции со СКИБ и «АЦК-Бюджетный
учет».
При выполнении действия проверяется состояние параметра системы Контроль лимитов
бюджетных обязательств будущих периодов. Если параметр:
o включен, проверяется наличие в графике оплаты дат будущих лет, имеющих бюджетные
источники финансирования:
o если условие выполняется, ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов
будущих периодов»;
o если условие не выполняется и параметр системы Контроль лимитов по внебюджетным
источникам финансирования:
o включен, проверяется наличие в графике оплаты дат будущих лет, имеющих
внебюджетные источники финансирования:
o если условие выполняется, ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет
лимитов будущих периодов»;
174
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
o если условие не выполняется, ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят
без лимитов». Значение в поле Резерва лимитов/плана ФХД в группе полей Сумма
обнуляется, включается признак принятия документа без лимитов.
o выключен, ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят без лимитов».
Значение в поле Резерва лимитов/плана ФХД в группе полей Сумма обнуляется,
включается признак принятия документа без лимитов.
o выключен, ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят без лимитов». Значение в
поле Резерва лимитов/плана ФХД в группе полей Сумма обнуляется, включается признак
принятия документа без лимитов.
·
Отказать - при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.
В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр
Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается
из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое
значение не из справочника.
После внесения данных нажмите кнопку ОК.
ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в
поле Примечание.
·
Отложить - при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен», если
выполнен следующий контроль:
o Если ЭД «Заявка на закупку» включена в решение, то система останавливает обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1004: Нельзя отложить (DOC): документ
включен в решение о проведении закупки.
При переходе на статус «Отложен», очищается поле Примечание.
·
На учет - при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
o Проверяется выгрузка документа в СКИБ. Если документ:
o не был выгружен, то осуществляется регистрация документа во внешней системе, документ
переходит на статус «Контроль лимитов, плана ФХД» и включается признак Выгружен в
АЦК-Бюджетный учет. Если при регистрации документа произошла ошибка, то система
выводит соответствующее сообщение.
o был выгружен в СКИБ, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-XXXX.
Документ был выгружен в СКИБ.
Действие доступно только при настроенной интеграции с системой «АЦК-Бюджетный учет».
o Если включен параметр системы Контролировать отсутствие в одном документе бюджетных
строк из разных смет, при выгрузке в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется, что в строках
финансирования документа указаны одинаковые сметы. Если условие не выполняется, система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1010. (DOC). Выгружаемые бюджетные строки не могут
принадлежать различным сметам.
175
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
o При выгрузке ЭД в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется наличие внешних ключей в
строках финансирования. При отсутствии внешних ключей система выводит сообщение об
ошибке: AZK-1091. (DOC). Для данных, выгружаемых во внешнюю систему, в справочниках
отсутствует внешний ключ: (0). Обратитесь к администратору, где:
o (0) - переменная, включающая в себя внешний ключ организации и строки финансирования.
3.6.5
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Контроль лимитов/плана
ФХД»
Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе
«Контроль лимитов/плана ФХД »
выполняется действие Вернуть. При его выполнении документ возвращается на статус
«Принят».
Примечание. Если в системных параметрах отключены настройки пункта меню
Сервис→Параметры системы, группы настроек Д окументооборот, подгруппы
настроек Заявка, то ЭД
«Заявка на закупку», в которой указан способ определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя) Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), не выгружается в систему «АЦК-Финансы». При выполнении
действия В исполнение документ переходит на статус «Принят без лимитов».
Если в системных параметрах отключена настройка Контроль лимитов при запросе
котировок
(пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек
Д окументооборот, подгруппа настроек Заявка), то ЭД «Заявка на закупку», в которой
указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос котировок, не
выгружается в систему «АЦК-Финансы». При выполнении действия В исполнение документ
переходит на статус «Принят без лимитов».
Со статуса «Контроль лимитов/плана ФХД » ЭД «Заявка на закупку» может
переходить на статусы: «Нет лимитов будущих периодов», «Есть лимиты/планы», «Нет
лимитов», «Несоответствие».
Если включен параметр Пропускать статус "Несоответствие", то осуществляется
контроль соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Справочнике цен. Если
контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие».
При поступлении сообщения об отказе заявки на закупку из системы «АЦК-
Финансы»:
·
ЭД «Заявка на закупку» в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» переходит на
статус «Отказан» с соответствующим диагнозом из системы «АЦК-Финансы»;
176
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
·
поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением 0.
При поступлении сообщения о наличии лимитов по выгруженным строкам на
установленный период планирования в системе «АЦК-Финансы»:
·
Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением суммы резерва по выгруженным
бюджетным строкам.
·
Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов включен, то
осуществляется проверка на наличие сумм, относящихся к установленному периоду планирования,
в проверяемых строках в графике оплаты документа.
К проверяемым строкам относятся:
o Бюджетные строки, КВФО которых не указан в системном параметре Не выгружать
документы со следующими кодами видов финансового обеспечения (т.е. данные строки
выгружаются в систему «АЦК-Финансы»).
o Если параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования включен,
проверяются строки с внебюджетным источником финансирования
(для источника
финансирования которых не установлен признак Бюджетный), а также бюджетные строки,
КВФО которых указан в системном параметре Не выгружать документы со следующими
кодами видов финансового обеспечения .
o Если параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования
выключен, строки с внебюджетным источником финансирования, а также бюджетные строки,
КВФО которых указан в системном параметре Не выгружать документы со следующими
кодами видов финансового обеспечения в качестве проверяемых не учитываются.
o Если суммы будущих лет обнаружены в документе хотя бы по одной из проверяемых
строк, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус
«Нет лимитов будущих
периодов».
o Если суммы будущих лет не обнаружены в документе ни по одной из проверяемых строк,
то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Есть лимиты/план».
Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов выключен,
проверка на будущие лимиты не осуществляется. ЭД «Заявку на закупку» переходит на статус «Есть
лимиты/план».
При поступлении сообщения об отсутствии лимитов по выгруженным строкам на
установленный период планирования в системе «АЦК-Финансы»:
·
ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов»;
·
поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением 0.
При переводе заявки на статус «Есть лимиты/план» из СКИБ:
·
Заполняются строки в АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД (Заявка на закупку)».
177
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
·
В поле Резерв лимитов/Плана ФХД проставляется сумма по всем датам оплаты по всем
источникам финансирования бюджетных строк документа, выгружаемых в СКИБ.
·
Если параметр системы Автоматически выгружать закупки в электронный магазин включен,
проверяется значение в поле Электронный магазин и если выбрана запись:
o с электронным магазином ОТС-Маркет и документ выгружен в электронный магазин, то он
переходит на статус «Загружен в электронный магазин»;
o с Порталом поставщиков и документ выгружен в электронный магазин, то он переходит на статус
«Отправлен в электронный магазин».
Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Контроль лимитов/плана ФХД » можно
выполнить действие Подтвердить. В этом случае документ переходит на статус «Есть
лимиты/план». Действие доступно при отсутствии интеграции со СКИБ и «АЦК-Бюджетный
учет».
При выполнении действия осуществляются следующие проверки:
o Если включен параметр системы Контролировать отсутствие в одном документе бюджетных
строк из разных смет, при выгрузке в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется, что в строках
финансирования документа указаны одинаковые сметы. Если условие не выполняется, система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1010. (DOC). Выгружаемые бюджетные строки не могут
принадлежать различным сметам.
o При выгрузке ЭД в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется наличие внешних ключей в
строках финансирования. При отсутствии внешних ключей система выводит сообщение об
ошибке: AZK-1091. (DOC). Для данных, выгружаемых во внешнюю систему, в справочниках
отсутствует внешний ключ: (0). Обратитесь к администратору, где:
o (0) - переменная, включающая в себя внешний ключ организации и строки финансирования.
При выполнении действия Отказать документ переходит на статус «Отказан».
Действие доступно если отключена интеграция со СКИБ и «АЦК-Бюджетный учет».
Вызывается Редактор примечаний с возможностью занесения причины отказа в поле
Примечание. Поле Резерв лимитов/Плана ФХД и Признак выгрузки в СКИБ
заполняются значением 0, признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет очищается.
При выполнении действия Вернуть выполняются следующие проверки:
·
Проверка наличия у пользователя специального права Позволять откладывать документ
подписанный ЭП другого пользователя. Если возможности нет, на экран выводится сообщение об
ошибке:
«Ошибка обработки документа
(DOC): Операция возможна только для
администратора, пользователя, подписавшего документ и пользователя обладающего
специальным правом».
178
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
·
Если заявка включена в решение о проведении закупки, на экран выводится сообщение об ошибке:
«AZK-1004: Нельзя отложить (DOC): документ включен в решение о проведении закупки».
·
Проверка выгрузки документа в СКИБ. Если документ был выгружен в СКИБ и системный параметр
Связь с СКИБ установлен в значение online-режим, во внешнюю систему отправляется запрос на
удаление. Если документ не был выгружен, в СКИБ отправляется сообщение об удалении в
офлайн-режиме. Если документ не был выгружен в СКИБ и включен признак Выгружен в АЦК-
Бюджетный учет, обработка документа продолжается, в обратном случае на экран выводится
сообщение об ошибке, обработка документа прекращается.
Если документ не был выгружен в СКИБ и включен признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, во
внешнюю систему отправляется запрос на удаление. В случае положительного ответа обработка
продолжается. В обратном случае на экран выводится сообщение об ошибке и обработка
прекращается.
Если системный параметр Пропускать статус "Принят" включен и включен системный параметр
Пропускать статус "Несоответствие", документ переходит на статус «Проект» и выключается
признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет.
Если системный параметр Пропускать статус "Принят" включен, системный параметр Пропускать
статус "Несоответствие" выключен и цена позиции спецификации соответствует цене, указанной в
Справочнике цен для данной продукции, документ переходит на статус
«Проект», поле
Примечание очищается, признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет очищается. В обратном случае
документ переходит на статус «Несоответствие» и в поле Примечание указывается значение
Несоответствие цен нормативным ценам.
Если системный параметр Пропускать статус "Принят" выключен, документ переходит на статус
«Принят», поле Примечание очищается, признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет очищается.
3.6.6
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов»
Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов» можно выполнить
действия:
·
Принять без лимитов - при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус
«Есть лимиты/планы». Информация о запуске в обработку (резервировании средств) передается
в систему «АЦК-Финансы». Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением суммы
резерва по выгруженным бюджетным строкам. В системе «АЦК-Финансы» документ переходит на
статус «Принят».
Действие доступно при отключенной связке со СКИБ.
Если документ был выгружен в СКИБ и в системном параметре Связь с СКИБ указано значение
online-режим, в СКИБ отправляется запрос на принудительную обработку, если документ не прошел
179
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
проверку на лимиты. Если в системном параметре указано иное значение, запрос в СКИБ
отправляется в offline-режиме.
Если документ не был выгружен в СКИБ, но включен признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, в
СКИБ отправляется запрос на принудительную обработку, если документ не прошел проверку на
лимиты. В случае положительного ответа обработка документа продолжается, а в случае
отрицательного на экран выводится сообщение об ошибке, обработка документа прекращается.
В поле Резерв лимитов/Плана ФХД проставляется сумма по всем датам оплаты по всем
источникам финансирования бюджетных строк документа, выгружаемых в СКИБ.
Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов включен,
осуществляется проверка на то, что для проверяемых строк в графике оплаты ЭД «Заявка на
закупку» есть суммы, относящиеся к году из установленного периода планирования.
К проверяемым строкам относятся:
o Бюджетные строки, КВФО которых не указан в системном параметре Не выгружать документы
со следующими кодами видов финансового обеспечения (т.е. данные строки выгружаются в
«АЦК-Финансы»).
o Если параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования включен, то
проверяются строки с внебюджетным источником финансирования
(для источника
финансирования которых не установлен признак Бюджетный), а также бюджетные строки,
КВФО которых указан в системном параметре Не выгружать документы со следующими
кодами видов финансового обеспечения .
o Если параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования выключен,
строки с внебюджетным источником финансирования, а также бюджетные строки, КВФО
которых указан в системном параметре Не выгружать документы со следующими кодами
видов финансового обеспечения в качестве проверяемых не учитываются.
o Если суммы будущих лет обнаружены в заявке на закупку хотя бы по одной из
проверяемых строк, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов
будущих периодов».
o Если суммы будущих лет не обнаружены ни по одной из проверяемых строк. ЭД «Заявку
на закупку» переходит на статус «Есть лимиты/планы».
Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов выключен, то
проверка на будущие лимиты не осуществляется. ЭД «Заявку на закупку» переходит на статус «Есть
лимиты/планы».
·
Отказать - при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.
В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр
Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается
из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое
значение не из справочника.
180
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
После внесения данных нажмите кнопку ОК.
ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в
поле Примечание. Формируется сообщение для системы «АЦК-Финансы» об удалении ЭД «Заявка
на закупку». Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением «0».
Если документ был выгружен в СКИБ и в системном параметре Связь с СКИБ установлено
значение online-режим, в СКИБ отправляется запрос на удаление документа. В случае иного
значения в системном параметре, сообщение в СКИБ отправляется в offline-режиме.
Если документ не был выгружен в СКИБ и включен признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, в
СКИБ отправляется запрос на удаление документа. В случае положительного ответа, обработка
документа продолжается. Если ответ отрицательный, на экран выводится сообщение об ошибке,
обработка документа останавливается.
·
Проверить повторно - при выполнении действия документ переходит на статус «Контроль
лимитов/Плана ФХД».
Если документ был экспортирован в СКИБ, при заполненном системном параметре Связь с СКИБ
значением online-режим, в СКИБ отправляется запрос на повторную обработку документа
(вызывается для повторной проверки на лимиты, если документ не прошел предыдущую проверку).
Если системный параметр Связь с СКИБ заполнен иным значением, в СКИБ отправляется запрос
на удаление документа в offline-режиме и создается сообщение для экспорта документа в СКИБ.
Документ переводится на статус «Контроль лимитов/Плана ФХД».
Если документ не был экспортирован в СКИБ и признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет
включен, в СКИБ отправляется запрос на повторную обработку документа (вызывается для
повторной проверки на лимиты, если документ не прошел предыдущую проверку). В случае
положительного ответа документ переводится на статус «Контроль лимитов/Плана ФХД»,
активируется признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет.
При выполнении действия осуществляются следующие проверки:
o Если включен параметр системы Контролировать отсутствие в одном документе бюджетных
строк из разных смет, при выгрузке в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется, что в строках
финансирования документа указаны одинаковые сметы. Если условие не выполняется, система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1010. (DOC). Выгружаемые бюджетные строки не могут
принадлежать различным сметам.
o При выгрузке ЭД в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется наличие внешних ключей в
строках финансирования. При отсутствии внешних ключей система выводит сообщение об
ошибке: AZK-1091. (DOC). Для данных, выгружаемых во внешнюю систему, в справочниках
отсутствует внешний ключ: (0). Обратитесь к администратору, где:
o (0) - переменная, включающая в себя внешний ключ организации и строки финансирования.
181
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
3.6.7
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие»
Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие» можно выполнить
действия:
·
Отложить - при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отложен»,
очищается поле Примечание.
·
Отказать - при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний. В поле
Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр Причина
отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается из
справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое
значение не из справочника.
После внесения данных нажимается кнопка ОК.
«Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в
поле Примечание. Поле Резерв лимитов/Плана ФХД заполняется значением
0, признак
Выгружен в АЦК-Бюджетный учет очищается.
Если документ был выгружен в СКИБ и в системном параметре Связь с СКИБ установлено
значение online-режим, в СКИБ отправляется запрос на удаление документа. В случае иного
значения в системном параметре, сообщение в СКИБ отправляется в offline-режиме.
Если документ не был выгружен в СКИБ и включен признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, то
во внешнюю систему отправляется запрос на удаление документа. Если при удалении документа
произошла ошибка, то система выводит соответствующее сообщение.
·
Согласовать - при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят»,
если не активен параметр Пропускать статус "Принят" (пункт меню Сервис→Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка) и отключены связки со СКИБ и
«АЦК-Бюджетный учет».
При активном параметре Связь с СКИБ (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа
настроек Внешние системы, подгруппа настроек СКИБ) и неактивном параметр Пропускать статус
"Принят" (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа
настроек Заявка) ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Контроль лимитов/плана ФХД»,
«Принят без лимитов», «Нет лимитов будущих периодов», в зависимости от данных ЭД.
Действие всегда доступно при активном параметре Связь с СКИБ, и недоступно при неактивном
параметре Связь с СКИБ.
·
Подтвердить - при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Есть
лимиты/планы», «Нет лимитов будущих периодов», в зависимости от данных ЭД.
Действие доступно при отключенной интеграции со СКИБ и «АЦК-Бюджетный учет», а также
включенном параметре системы Пропускать статус "Принят".
182
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
·
Принять без лимитов - при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус
«Принят без лимитов», «Нет лимитов будущих периодов», в зависимости от данных ЭД.
Действие доступно при отключенной интеграции со СКИБ и «АЦК-Бюджетный учет», а также
включенном параметре системы Пропускать статус "Принят".
·
Согласовать (на учет) - при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
o Если параметр системы Пропускать статус "Принят":
o включен и документ:
o не был выгружен в СКИБ, то во внешней системе осуществляется регистрация документа,
документ переходит на статус «Контроль лимитов, плана ФХД» и включается признак
Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, а если при регистрации документа произошла
ошибка, то система выводит соответствующее сообщение;
o был выгружен в СКИБ, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-XXXX.
Документ был выгружен в СКИБ.
o выключен, то документ переходит на статус «Принят» и очищается примечание к документу.
Действие доступно при настроенной интеграции с системой «АЦК-Бюджетный учет».
o Если включен параметр системы Контролировать отсутствие в одном документе бюджетных
строк из разных смет, при выгрузке в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется, что в строках
финансирования документа указаны одинаковые сметы. Если условие не выполняется, система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1010. (DOC). Выгружаемые бюджетные строки не могут
принадлежать различным сметам.
o При выгрузке ЭД в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется наличие внешних ключей в
строках финансирования. При отсутствии внешних ключей система выводит сообщение об
ошибке: AZK-1091. (DOC). Для данных, выгружаемых во внешнюю систему, в справочниках
отсутствует внешний ключ: (0). Обратитесь к администратору, где:
o (0) - переменная, включающая в себя внешний ключ организации и строки финансирования.
3.6.8
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/план»
В ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/план» можно включить в
следующие ЭД:
·
«Решение о закупке у единственного источника»;
·
«Решение о проведении конкурса»;
·
«Решение о проведении запроса котировок»;
·
«Решение о проведении торгов на ЭТП».
183
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
При включении в документ ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «В
обработке» и становится доступным только для просмотра.
Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/план» доступны следующие
действия:
·
Принять - при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
o Проверяется, что пользователь принадлежит к организации, указанной в поле Организатор или
Координатор. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1117.
Ошибка обработки документа (DOC): обработать заявку может только организатор или
координатор. Если пользователь обладает специальным правом Позволять принимать
заявки подведомственных, то пользователь может обрабатывать ЭД «Заявка на закупку»
организаций (поле Организатор), для которых организация пользователя равна или является
вышестоящей.
Если все контроли пройдены, то документ переходит на статус «Принят организатором».
Примечание. Действие Принять доступно, если выключен системный параметр
Пропускать статус "Принят организатором".
·
Отказать - при выполнении действия на экране появится форма Редактор примечаний.
В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр
Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается
из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое
значение не из справочника.
После внесения данных нажмите кнопку ОК.
После этого
o если документ:
o был выгружен в СКИБ и в параметре системы Связь с СКИБ указано значение:
o online-режим, то во внешней системе формируется сообщение об удалении документа;
o offline-режим, то формируется сообщение об удалении документа в СКИБ.
o был выгружен в систему «АЦК-Бюджетный учет», то формируется сообщение об удалении
документа, при возникновении ошибки система выводит соответствующее сообщение.
o документ переходит на стат«с Отка
» и выключается признак Выгружен в АЦК-Бюджетный
учет.
o поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением 0.
·
Сформировать решение о размещении заказа - при выполнении действия осуществляются
следующие проверки:
o Проверяется, что:
184
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
o в документе включен признак Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93
Федерального закона №44-ФЗ, Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93
Федерального закона №44-ФЗ;
o включен параметр системы Требовать размещать закупки в электронном магазине для
указанных оснований закупки с единственным поставщиком и значение поля Основание
заключения контракта с единственным поставщиком указано в параметре системы
Позволять размещать закупки в электронном магазине для указанных оснований закупки
с единственным поставщиком.
Если выполняется хотя бы одно из условий, система выводит сообщение об ошибке: AZK-
11163. Недопустимо формировать решения о размещении заказа в соответствии с: {0},
где:
o {0} - пункт и статья закона из признаков закупки или оснований, выбранных в параметре
системы Позволять размещать закупки в электронном магазине для указанных
оснований закупки с единственным поставщиком.
o Если параметр системы Запретить формировать ЭД "Решение" из ЭД "Заявка на закупку" с
заполненным полем "Консолидированная закупка" включен и поле Консолидированная
закупка заполнено, система выводит сообщение об ошибке: AZK-11003. (DOC). Решение о
размещении заказа может быть сформировано только из ЭД "Консолидированная закупка"
№?(0) от (1) (ID(2)), где:
o 0
- значение поля Номер ЭД
«Консолидированная закупка», указанного в поле
Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку».
o 1
- значение поля Дата ЭД
«Консолидированная закупка», указанного в поле
Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку»;
o 2 - идентификационный номер ЭД «Консолидированная закупка», указанного в поле
Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку».
В результате успешного выполнения действия:
o Если обрабатывается один документ, проверяется, что указан способ определения:
o если способ определения указан, открывается АРМ «Формирование решения о проведении
закупки»;
o если способ определения не указан, система выводит сообщение об ошибке: Невозможно
сформировать решение, в (DOC) не указан способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
o Если обрабатывается несколько документов, проверяется, что для всех выбранных документов
указан способ определения:
o Если условие выполняется, проверяется, что способ определения совпадает во всех
выбранных документах:
o если условие выполняется, открывается АРМ «Формирование решения о проведении
185
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
закупки»;
o если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: Невозможно
сформировать решение, в выбранных документах различаются способы определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
o Если способ определения указан не для всех документов, система выводит сообщение об
ошибке: Невозможно сформировать решение, в (DOC) не указан способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
o Формируется решение о размещении заказа в соответствии со следующими правилами:
o В зависимости от способа определения документа формируются следующие ЭД:
o если в качестве способа определения в ЭД «Заявка на закупку» указан Закупка у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), то формируется ЭД «Решение
о закупке у единственного источника»;
o Закрытый аукцион - «Решение о проведении аукциона»;
o Запрос котировок, Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных
ситуациях - ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;
o Запрос предложений - ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;
o Закрытый конкурс, Конкурс с ограниченным участием, Двухэтапный конкурс,
Закрытый конкурс с ограниченным участием, Закрытый двухэтапный конкурс,
Открытый конкурс, Закрытый конкурс в электронной форме, Закрытый конкурс с
ограниченным участием в электронной форме, Закрытый двухэтапный конкурс в
электронной форме - «Решение о проведении конкурса»;
o Электронный аукцион - «Решение о проведении торгов на ЭТП».
o Значение поля Описание объекта закупки наследуется в новое решение о проведении
закупки.
o Сообщение о сформированном решении о проведении закупки отображается в поле
Комментарии на закладке Общая информация в соответствии с параметром системы
Сохранять сведения о включении/исключении заявки на закупку в решение в
комментариях к документам.
·
Выгрузить в электронный магазин - при выполнении действия проверяется значение в поле
Электронный магазин. Если в поле выбрана запись справочника с типом:
o ОТС-Маркет:
o Проверяется состояние признаков Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93
Федерального закона №44-ФЗ и Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93
Федерального закона №44-ФЗ:
o Если один из признаков включен, ЭД «Заявка на закупку» выгружается в электронный
магазин и переходит на статус «Загружен в электронный магазин».
186
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
o Если признаки выключены, проверяется, что значение поля Основание заключения
контракта с единственным поставщиком указано в параметре системы Позволять
размещать закупки в электронном магазине для указанных оснований закупки с
единственным поставщиком:
o если условие выполняется, ЭД «Заявка на закупку» выгружается в электронный
магазин и переходит на статус «Загружен в электронный магазин»;
o если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: AZK-2900.
(DOC). В электронном магазине могут размещаться только закупки в
соответствии с: {0}, где:
o 0 - пункт и статья закона из признаков закупки или оснований, выбранных в
параметре системы Позволять размещать закупки в электронном магазине для
указанных оснований закупки с единственным поставщиком.
o Портал поставщиков:
o Система выводит предупреждение: AZK-2930. Отмена закупки после выгрузки документа
в электронный будет доступна только в личном кабинете электронного магазина.
Продолжить? При нажатии кнопки Да ЭД «Заявка на закупку» выгружается в электронный
магазин. Если электронный магазин не подтверждает загрузку документа, система выводит
сообщение об ошибке: AZK-2935. (DOC) При обращении к электронному магазину "Портал
поставщиков" возникла ошибка: {0}", где:
o 0 - текст ошибки, возвращаемый удаленным сервисом.
В результате успешной загрузки ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отправлен в
электронный магазин».
·
Назначить ответственное лицо - при выполнении действия открывается форма выбора
ответственного лица, в которой необходимо указать ответственное лицо из Справочника
персоналий. При выборе ответственного лица из справочника заполняются поля Ответственный
сотрудник, Телефон ответственного сотрудника и Дата назначения ответственного сотрудника.
3.6.9
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят без лимитов»
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят без лимитов» можно включить в
следующие ЭД:
o «Решение о закупке у единственного источника»;
o «Решение о проведении конкурса»;
o «Решение о проведении запроса котировок»;
o «Решение о проведении торгов на ЭТП».
187
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
При включении ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «В обработке».
Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят без лимитов» можно выполнить
следующие действия:
·
Выгрузить в электронный магазин - при выполнении действия проверяется значение в поле
Электронный магазин. Если в поле выбрана запись справочника с типом:
o ОТС-Маркет:
o Проверяется состояние признаков Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93
Федерального закона №44-ФЗ и Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93
Федерального закона №44-ФЗ:
o Если один из признаков включен, ЭД «Заявка на закупку» выгружается в электронный
магазин и переходит на статус «Загружен в электронный магазин».
o Если признаки выключены, проверяется, что значение поля Основание заключения
контракта с единственным поставщиком указано в параметре системы Позволять
размещать закупки в электронном магазине для указанных оснований закупки с
единственным поставщиком:
o если условие выполняется, ЭД «Заявка на закупку» выгружается в электронный
магазин и переходит на статус «Загружен в электронный магазин»;
o если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: AZK-2900.
(DOC). В электронном магазине могут размещаться только закупки в
соответствии с: {0}, где:
o 0 - пункт и статья закона из признаков закупки или оснований, выбранных в
параметре системы Позволять размещать закупки в электронном магазине для
указанных оснований закупки с единственным поставщиком.
o Портал поставщиков:
o Система выводит предупреждение: AZK-2930. Отмена закупки после выгрузки документа
в электронный будет доступна только в личном кабинете электронного магазина.
Продолжить? При нажатии кнопки Да ЭД «Заявка на закупку» выгружается в электронный
магазин. Если электронный магазин не подтверждает загрузку документа, система выводит
сообщение об ошибке: AZK-2935. (DOC) При обращении к электронному магазину "Портал
поставщиков" возникла ошибка: {0}", где:
o 0 - текст ошибки, возвращаемый удаленным сервисом.
В результате успешной загрузки ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отправлен в
электронный магазин».
·
Назначить ответственное лицо - при выполнении действия открывается форма выбора
ответственного лица, в которой необходимо указать ответственное лицо из Справочника
персоналий. При выборе ответственного лица из справочника заполняются поля Ответственный
сотрудник, Телефон ответственного сотрудника и Дата назначения ответственного сотрудника.
188
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
·
Принять - при выполнении действия осуществляется следующие контроли:
o Проверяется, что пользователь принадлежит к организации, указанной в поле Организатор или
Координатор. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1117.
Ошибка обработки документа (DOC): обработать заявку может только организатор или
координатор.
Если все контроли пройдены, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус
«Принят
организатором».
Примечание. Действие Принять доступно, если выключен системный параметр
Пропускать статус "Принят организатором".
·
Отказать - при выполнении действия на экране появится форма Редактор примечаний.
В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр
Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается
из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое
значение не из справочника.
После внесения данных нажмите кнопку ОК.
ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в
поле Примечание.
Формируется сообщение для системы «АЦК-Финансы» об удалении ЭД «Заявка на закупку». Поле
Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением «0».
·
Сформировать решение о размещении заказа - при выполнении действия осуществляются
следующие проверки:
o Проверяется, что:
o в документе включен признак Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93
Федерального закона №44-ФЗ, Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93
Федерального закона №44-ФЗ;
o включен параметр системы Требовать размещать закупки в электронном магазине для
указанных оснований закупки с единственным поставщиком и значение поля Основание
заключения контракта с единственным поставщиком указано в параметре системы
Позволять размещать закупки в электронном магазине для указанных оснований закупки
с единственным поставщиком.
Если выполняется хотя бы одно из условий, система выводит сообщение об ошибке: AZK-
11163. Недопустимо формировать решения о размещении заказа в соответствии с: {0},
где:
o {0} - пункт и статья закона из признаков закупки или оснований, выбранных в параметре
системы Позволять размещать закупки в электронном магазине для указанных
оснований закупки с единственным поставщиком.
189
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
o Если параметр системы Запретить формировать ЭД "Решение" из ЭД "Заявка на закупку" с
заполненным полем "Консолидированная закупка" включен и поле Консолидированная
закупка заполнено, система выводит сообщение об ошибке: AZK-11003. (DOC). Решение о
размещении заказа может быть сформировано только из ЭД "Консолидированная закупка"
№?(0) от (1) (ID(2)), где:
o 0
- значение поля Номер ЭД
«Консолидированная закупка», указанного в поле
Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку».
o 1
- значение поля Дата ЭД
«Консолидированная закупка», указанного в поле
Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку»;
o 2 - идентификационный номер ЭД «Консолидированная закупка», указанного в поле
Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку».
В результате успешного выполнения действия:
o Если обрабатывается один документ, проверяется, что указан способ определения:
o если способ определения указан, открывается АРМ «Формирование решения о проведении
закупки»;
o если способ определения не указан, система выводит сообщение об ошибке: Невозможно
сформировать решение, в (DOC) не указан способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
o Если обрабатывается несколько документов, проверяется, что для всех выбранных документов
указан способ определения:
o Если условие выполняется, проверяется, что способ определения совпадает во всех
выбранных документах:
o если условие выполняется, открывается АРМ «Формирование решения о проведении
закупки»;
o если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: Невозможно
сформировать решение, в выбранных документах различаются способы определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
o Если способ определения указан не для всех документов, система выводит сообщение об
ошибке: Невозможно сформировать решение, в (DOC) не указан способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
o Формируется решение о размещении заказа в соответствии со следующими правилами:
o В зависимости от способа определения документа формируются следующие ЭД:
o если в качестве способа определения в ЭД «Заявка на закупку» указан Закупка у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), то формируется ЭД «Решение
о закупке у единственного источника»;
o Закрытый аукцион - «Решение о проведении аукциона»;
190
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
o Запрос котировок, Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных
ситуациях - ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;
o Запрос предложений - ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;
o Закрытый конкурс, Конкурс с ограниченным участием, Двухэтапный конкурс,
Закрытый конкурс с ограниченным участием, Закрытый двухэтапный конкурс,
Открытый конкурс, Закрытый конкурс в электронной форме, Закрытый конкурс с
ограниченным участием в электронной форме, Закрытый двухэтапный конкурс в
электронной форме - «Решение о проведении конкурса»;
o Электронный аукцион - «Решение о проведении торгов на ЭТП».
o Значение поля Описание объекта закупки наследуется в новое решение о проведении
закупки.
o Сообщение о сформированном решении о проведении закупки отображается в поле
Комментарии на закладке Общая информация в соответствии с параметром системы
Сохранять сведения о включении/исключении заявки на закупку в решение в
комментариях к документам.
3.6.10
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отправлен в электронный
магазин»
Для ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отправлен в электронный магазин»
недоступно никаких действий, документ доступен только для просмотра.
Если при отправке документа в электронный магазин с типом Портал поставщиков
возникла ошибка и признак Выгружен в ЭМ со статуса "Принят организатором":
·
включен, то документ переходит на статус «Принят организатором» и признак
Выгружен в ЭМ со статуса "Принят организатором" выключается;
·
выключен, то он автоматически переходит на статус «Принят без лимитов», если
ЭД «Заявка на закупку» был принят без лимитов, иначе на статус «Есть
лимиты/план».
В результате успешной отправки ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус
«Загружен в электронный магазин».
191
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
3.6.11
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов будущих
периодов»
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Контроль лимитов/плана ФХД » импортируется
в АЦК-Финансы, где проходит контроль на наличие лимитов будущих периодов.
Если при формировании ЭД «Заявка на закупку» на закладке График поставки и
оплаты были созданы бюджетные строки с датами, относящимися к будущим периодам, а
также сумма резерва равна сумме выгруженных бюджетных строк, ЭД «Заявка на закупку»
переводится на статус «Нет лимитов будущих периодов».
Если в графике оплаты ЭД «Заявка на закупку» по бюджетным строкам нет дат
будущих периодов и сумма резерва равна сумме выгруженных бюджетных строк, заявка
переходит на статус «Есть лимиты/планы».
Примечание. ЭД
«Заявка на закупку» переходит на статус
«Нет лимитов будущих
периодов» только при активном параметре Контроль лимитов бюджетных
обязательств
(пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек
Д окументооборот, подгруппа настроек Заявка) и при настроенной совместной работе
систем
«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и АЦК-Финансы
(пункт меню
Сервис→Параметры системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа настроек
СКИБ). Аналогично настраивается контроль лимитов по внебюджетным источникам
финансирования. Для этого должен быть активным параметр Контроль лимитов по
внебюджетным обязательствам (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа
настроек Д окументооборот, подгруппа настроек Заявка).
Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов будущих периодов» можно
выполнить следующие действия:
·
Согласовать - при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Есть
лимиты/планы».
·
Отказать - при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.
В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр
Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается
из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое
значение не из справочника.
После внесения данных нажмите кнопку ОК.
ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в
поле Примечание. Формируется сообщение для системы «АЦК-Финансы» об удалении ЭД «Заявка
на закупку». Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением «0».
192
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
Если документ был выгружен в СКИБ и в системном параметре Связь с СКИБ установлено
значение online-режим, в СКИБ отправляется запрос на удаление документа. В случае иного
значения в системном параметре, сообщение в СКИБ отправляется в offline-режиме.
Если документ не был выгружен в СКИБ и включен признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, в
СКИБ отправляется запрос на удаление документа. В случае положительного ответа, обработка
документа продолжается. Если ответ отрицательный, на экран выводится сообщение об ошибке,
обработка документа останавливается.
ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан», признак Выгружен в АЦК-Бюджетный
учет очищается.
3.6.12
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отказан»
Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отказан» можно выполнить следующие
действия:
·
Удалить - документ переводится на статус «Удален», если пройдены следующие контроли:
o Если ЭД «Заявка на закупку» включен в решение о проведении закупки, то система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1004: Нельзя
отложить (DOC): документ включен в решение о проведении закупки.
·
Отменить отказ - если документ включен в решение о проведении закупки, то при выполнении
действия выполняются следующие проверки:
o Проверяется наличие в документе (лоте документа) номера позиции плана-графика для
каждого заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит
сообщение об ошибке:
o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";
o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".
Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного
учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении
контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
Примечание. Контроль осуществляется для ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на
закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Единственный поставщик
(исполнитель, подрядчик).
o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:
193
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты заключения - если в документе
активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой
даты заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам по году даты
заключения контракта;
o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты объявления - если признак
отсутствует.
Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один Номер
позиции плана(0) не может использоваться в разных лотах документа, где:
o 0 - для 44-ФЗ текст: графика. Для 223-ФЗ остается пустым.
Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного
учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении
контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
Примечание. Контроль осуществляется для ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на
закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Единственный поставщик
(исполнитель, подрядчик).
o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в
других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Заявка на закупку» на
любых статусах, кроме
«Отложен», «Отказан» и «Включен в сводную» и указанных в
системном параметре Дополнительные статусы заявки на закупку, игнорируемые при
контроле на уникальность закупки по номеру плана-графика, которые содержат номер
позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом
документе.
Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже
существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".
Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять
игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в
документе активируется признак Повторное размещение по номеру позиции плана-графика и
данный контроль не осуществляется.
Примечание. При формировании документа в результате перерегистрации или при
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС» признак Повторное
размещение по номеру позиции плана-графика наследуется.
Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Решение о закупке у единственного источника»
194
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
указан номер позиции плана-графика, соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);
o Закупка на основании п.33, ч.1, ст.
93 Федерального закона
№44-ФЗ
(услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);
o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,
то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного
учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении
контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в
других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Контракт» на любых
статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», который содержит номер
позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.
Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже
существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".
Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять
игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в
документе активируется признак Повторное размещение по номеру позиции плана-графика и
данный контроль не осуществляется.
Примечание. При формировании документа в результате перерегистрации или при
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС» признак Повторное
размещение по номеру позиции плана-графика наследуется.
Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Решение о закупке у единственного источника»
указан номер позиции плана-графика, соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);
195
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
o Закупка на основании п.33, ч.1, ст.
93 Федерального закона
№44-ФЗ
(услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);
o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,
то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного
учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении
контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
o Если номер позиции плана-графика указан в документе (лоте документа), то в ЭД «План-
график» проверяется наличие данного номера позиции плана-графика. Если номер позиции
плана-графика не найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:
o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер позиции плана-графика
"{0}" для заказчика в плане-графике за {1};
o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер позиции плана-графика
"{0}" для заказчика в плане-графике за {1} в лоте {2}.
Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного
учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении
контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об
ошибке: Не найден номер позиции плана"(0)" в плане закупок.
Если найдено две или более закупки с указанным номером, то при выполнении контроля
система выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер
позиции плана "(0)".
o Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по
номеру позиции плана-графика.
Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;
196
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
o ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по Пункту 7, части 2,
статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;
o ЭД «Контракт»:
o заключенный на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2,
п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);
o с основанием осуществления закупок по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального
закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;
o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;
o ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с
номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД
«Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Закупка на основании п.33, ч.1, ст.
93 Федерального закона
№44-ФЗ
(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);
o Закупка на основании п.33, ч.1, ст.
93 Федерального закона
№44-ФЗ (услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);
o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме Закупка у единственного
поставщика
(исполнителя, подрядчика), номер позиции плана-графика которых
принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
o ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок»,
«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений»,
номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака.
Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
o для ЭД «Контракт», имеющих в цепочке родительских документов решение о
размещении заказа, учитывается по способу определения поставщика в
родительском решении о размещении заказа;
o для документов, номер позиции плана-графика которых принадлежит закупке на
основании п. 7, ч. 2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ) способы определения
Запрос предложений и Запрос предложений в электронной форме являются
197
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
идентичными.
Примечание. Проверка осуществляется, если включен параметр системы
Осуществлять проверку→Общих сведений→Способа определения (44-ФЗ).
o Особые условия:
o если документ входит в следующий перечень:
o ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме Закупка у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), номер позиции плана-
графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
o ЭД «Решение о проведении конкурса»,
«Решение о проведении запроса
котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении
запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД
«Закупка» без признака.
o если в ЭД «Закупка» заполнено поле Особые условия.
Примечание. Проверка осуществляется, если включен параметр системы
Осуществлять проверку→Общих сведений→Способа определения (44-ФЗ).
o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
o Условия поставки, если документ не входит в следующий перечень:
o ЭД «Счет»;
o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
o ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по Пункту 7, части
2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;
o ЭД «Контракт»:
o заключенный на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ
(ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);
o с основанием осуществления закупок по Пункту 7, части 2, статьи 83
Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;
o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления
закупок по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от
05.04.2013г;
o ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного
источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции
плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
198
Выполнение программы
Обработка ЭД «Заявка на закупку»
o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона
№44-ФЗ
(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);
o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);
o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Условия оплаты, если документ не входит в следующий перечень:
o ЭД «Счет»;
o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
o ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по Пункту 7, части
2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;
o ЭД «Контракт»:
o заключенный на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ
(ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);
o с основанием осуществления закупок по Пункту 7, части 2, статьи 83
Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;
o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления
закупок по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от
05.04.2013г;
o ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного
источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции
плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона
№44-ФЗ
(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);
o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);
o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:
o «Заявка на закупку» со всеми способами определения поставщика, кроме:
o Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и если в
поле Основание указано значение, не содержащееся в параметре
199
содержание .. 3 4 5 6 ..