Муниципальное образовательное учреждение

1.	Наименование проекта:	Агентство праздничных услуг
2.	Инициатор проекта:	ИП «Фортиссимо»
3.	Местонахождение проекта:	г. Новосибирск, ул. М.Горького, 64
4.	Организационно-правовая форма реализации проекта:	Индивидуальное предпринимательство
5.	Суть проекта:	Создание агентства праздничных услуг, специализирующегося на проведении праздников, юбилеев, корпоративных вечеринок, выпускных вечеров.
5.1.	Объем оказанных услуг	3, 4 млн.
5.2.	Планируемая доля рынка Новосибирска	1 мес. – 0, 1%
6.	Общая сумма инвестиций:	500 тыс.
7.	Схема финансирования:	Кредитные средства- 450 тыс., 50 тыс.- собств. капитал
7.1	Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:	500 тыс.
7.2	Соотношение собственных и заемных средств:	10% / 90%
7.3	Объем инвестиционного кредита:	450 тыс.
7.4	Процентная ставка:	17%
7.5	График предоставления кредита:	Январь 2008г.
7.6	Срок кредитования (срок возврата заемных средств):	24 месяцев (декабрь 2010г.)
8.	Оценка эффективности проекта:
8.1	Срок окупаемости:	7 месяцев
9.	Основные препятствия, способные помешать реализации проекта:	Стабильный рост конкуренции

№ п/п	Наименование должностей		Количество штатных единиц	З/п в месяц одной штатной единицы	З/п в месяц	Всего за
1	Ген. директор		1	15 тыс. руб. + 20% от выручки	43 340 руб.	520 080
2	Главный бухгалтер		1	10 тыс. руб.	12 тыс. руб.	144 тыс.
3		Менеджер	2	8 тыс. руб.	16 тыс. руб.		192 тыс.
4		Костюмер	1	6% от выручки	8 502 руб.		102 024
5		Стилист	1	8% от выручки	11 336 руб.		136 032
6		Ведущие	2	10% от выручки	14 170 руб.		170 040
7		Видеооператор	2	10% от выручки	14 170 руб.		170 040
8		Фотограф	1	7% от выручки	9 919 руб.		119 028
9		Диджей	1	10% от выручки	14 170 руб.		170 040
10		Звукооператор	1	9% от выручки	12 753 руб.		153 036
11		Уборщица	1	5тыс. руб.	5тыс. руб.		60тыс.
ИТОГО:			14	149 372 руб.		1 792 464

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

1.Постоянные расходы

Кредит

21,9 тыс.

21,9 тыс.

21,9 тыс.

21,9 тыс.

21,9 тыс.

21,9 тыс.

21,9 тыс.

21,9 тыс.

21,9 тыс.

21,9 тыс.

21,9 тыс.

21,9 тыс.

262,8

Телефонная связь, Интернет

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

72 тыс.

ФОТ

149372 руб.

149372 руб.

149372 руб.

149372 руб.

149372 руб.

149372 руб.

149372 руб.

149372 руб.

149372 руб.

149372 руб.

149372 руб.

149372 руб.

1792464

Аренда помещения

55 тыс.

55 тыс.

55 тыс.

55 тыс.

55 тыс.

55 тыс.

55 тыс.

55 тыс.

55 тыс.

55 тыс.

55 тыс.

55 тыс.

660 тыс.

Коммунальные услуги

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

6 тыс.

72 тыс.

2.Переменные расходы

Реклама

20 тыс.

20 тыс.

20 тыс.

20 тыс.

15 тыс.

15 тыс.

15 тыс.

20 тыс.

20 тыс.

15 тыс.

15 тыс.

15 тыс.

210 тыс.

Развитие бизнеса

Расходы на автотранспорт

1 тыс.

1,5 тыс.

1,5 тыс.

2 тыс.

2,5 тыс.

3,5 тыс.

3,5 тыс.

4 тыс.

3 тыс.

3 тыс.

3,5 тыс.

3,5 тыс.

32,5 тыс.

Расходные материалы

5 тыс.

3 тыс.

2 тыс.

4 тыс.

5 тыс.

4 тыс.

3 тыс.

3 тыс.

6 тыс.

5 тыс.

5 тыс.

7 тыс.

52 тыс.

Закуп оборудования

15 тыс.

-

-

-

5 тыс.

-

-

10 тыс.

5 тыс.

35 тыс.

Прочие расходы

8 тыс.

5 тыс.

4 тыс.

3 тыс.

4 тыс.

3 тыс.

2 тыс.

5 тыс.

3 тыс.

3 тыс.

3 тыс.

3 тыс.

46 тыс.

Итого(затраты)

287272

267772

265772

267272

269272

263772

261772

280272

270272

264272

269772

266772

3234764

Месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Доходы:
Детские праздники	11,8	17,7	17,7	17,7 тыс.	29,5	11,8	11,8	17,7	23,6	23,6	29,5	59	271,4
Дни рождения	14,2	28,4	28,4	28,4	52,6	49,7	56,8	42,6	49,7	49,7	56,8	49,7	507
Выпускные вечера	39	51	51	141
Свадьбы	26	52	52	200	220	156	156 тыс.	130	105	1097
Корпоративы	21	63	63	42 тыс.	63	63	63	84	126	147	672
Прокат автотранспорта	0,65	1,95	1,25	1,25	3,25	4,55	5,2	5,85	5,85	7,15	11,7	48,65
Фото и видео съемка	5	10	35	40	60	80	90	90	90	90	590
Оформление интерьера	10 тыс.	17	32	38	42	42	42	58	58	62	401
Прокат костюмов	5	5	3	7	3	5	6	5	7	50	96
ИТОГО (доходы)	26 тыс.	82,75	121,05	93,35	311,35	287,75	492,15	475,5	436,15	472,15	414,54	574,4	3824,05

1. Ожидаемый доход	3824050 руб.
2. Ожидаемый расход	3234764 руб.
3. Ожидаемый валовый доход	589286 руб.
4.Обязательные платежи (20%)	117857,2 руб.
5.Ожидаемая валовая прибыль	471428,8 руб.
6.Налог на прибыль (30%)	141428,64 руб.
7.Общая сумма налога	259285,84 руб.
8.Ожидаемая прибыль	330000,16 руб.

№	Вид услуг агентства «Фортиссимо»	Комментарий	Стоимость, руб.
1. Концертная программа
1.1	Ведение мероприятия – Дуэт веселых креативных Ведущих (мужчина и женщина)	Праздничная развлекательная программа: конкурсы со зрителями, розыгрыши, шутки и пр.	От 10000
1.2	Ведение мероприятия – молодая, стильная и веселая Ведущая или Ведущий		От 5000
1.3	Музыкальное сопровождение	Профессиональная музыкальная аппаратура для озвучивания мероприятия, работа звукооператора, диджея	От 6000
1.4	Шоу-Балет, яркие костюмы, великолепная хореография, музыка, пластика, танцевальные номера в разных стилях. (Различные танцевальные коллективы).	(Каприз, Капучино, Грация Суаре, Кураж, Тиара, Инкогнито, Перцы, Мажор и многие другие коллективы)	3000/номер
1.5	Цыганский ансамбль	(профессиональный ансамбль цыганской песни)	От 6000
1.6	Вокально-инструментальный ансамбль	(дискотека 80-х, Антонов, Розембаум)	От 15000
1.7	Инструментальная музыка	Саксофон, скрипка, труба, тромбон, флейта, клавиши, ансамбли, оркестры, ВИА и др.	От 2500
1.8	Поющие бокалы. (Бокалист)	Виртуоз-музыкант игры на бокалах	3500
1.9	Шоу пародистов (эксцентричные пародийные номера)	(А. Пугачева, В. Леонтьев, В Сердючка, Тату, Н. Кадышева, И. Аллегрова и пр.)	2000/номер
1.10	«Власть огня». (Огненное шоу с музыкальным сопровождением)	Жонглирование огнями, летящее пламя, танцующие огни.	7000
1.11	Веселый клоун	Игровой развлекательный блок для взрослых	3500
1.12	Цирковое шоу	Веселый Клоун на вальсирующей лестнице, номер с дрессированной обезьянкой, питонами и голубями.	7500
1.13	Фокусы. (Фокусник-иллюзионист)	Распиливание, горящие деньги и другие интересные номера	3000
2.Съемка мероприятий
2.1	Фотосъемка мероприятия	От 3000
2.2	Видеосъемка мероприятия	Монтаж фильма, запись на DVD	От 5000
2.3	Видео-фотосъемка мероприятия	Одним оператором	От 10000
3.Авторанспорт
3.1	Легковые автомобили/	От 350/час
3.2	Газель пассажирская	650/час + подача
3.3	Автобус ПАЗ	600/час + подача
4. Праздничное оформление интерьера
4.1	Шары, цветы, гирлянды и пр.	От 3000
4.2 Оформление шарами:
Шар-гигант с вашим текстом	1м; 1,5м	От 2000
Сердце	1м; 1,5м	От 1000
Сердце двойное	1,3м + 1,3м (каркас)	3500
Кольца свадебные	1м + 1,5м	2500
Кольца свадебные	линкол	2500
Арка	1м	150
Двойная арка	5м + 4,5м	950
Тройная арка	5м + 4,5м + 4м	1200
Арка на столбиках	4,5м; 6 четверок	800
Из сердечек	5м	650
4.3 Надпись
1 буква или цифра	От 0,6м до 1м	1500
4.4 Украшение столов
Букет из 3 шаров	60
Букет из 5 шаров	90
Букет из 7 шаров	115
Букеты из 3 шаров + 1 большое сердце	120
Малое сердце в большом шаре	35
Сердце	25
Фольгированная звезда (сердце, круг)	100-300
4.5 Стены, колонны
Цветок из круглых шаров	30
Цветок из сердечек	45
Винноград	80
4.6 Потолок
Ягодки(12 шаров)	100
Ягодки (6 шаров)	60
Шар с гелием	18
Провисы (воздух, 6 шаров)	1м	70
4.7 Вход
Арка	1м	110
Арка	4м	440
Арка на столбиках (четверки)	От 600
1 четверка в основании	40
4 четверки в основании	120
6 четверок в основании	200
Гирлянда плетеная	200/метр
Заяц (плетеный)	2000
Клоун (плетеный)	2000
Микки Маус (плетеный)	2000
Пальма (плетеная)	2000

Проведение юбилея

«Традиционная свадьба»

«Европейская свадьба»

И, наконец, самый «Популярный вариант»

4.Организация детских праздников

Что мы вспоминаем прежде всего, когда думаем о детстве? Лето в деревне – бабочки, сено душистое, роса на рассвете, молоко парное – за воротник…

А в городе - высоченный смешной жираф в Зоопарке, эскимо на палочке за 20 копеек – такое вкусное, что оторваться невозможно, но с жирафом поделиться – пожалуйста, для жирафа не жалко!.. Что еще?.. Когда мама с папой устраивали нам Дни Рождения, а мы приглашали к себе весь двор, даже хулиганов и двоечников!

Ведь День Рождения – это самый лучший праздник, когда все смеются, дарят подарки, и даже мама в этот день не ругает за то, что кусок торта случайно упал и испачкал новую, совершенно белоснежную рубашку… Эх, как давно это было… А воздушные шарики, которые мы вместе с папой надували до потери сознания? с самого утра, а потом подвязывали на ниточках по всему дому… А «денрожденский» торт со свечками, когда только ТЫ загадываешь желание, и оно обязательно исполняется… Да мало ли еще воспоминаний сохранилось у каждого из нас…

Мы предлагаем игры и развлечения для детей разного возраста. Ведь то, что увлекает трехлетнего малыша, может не заинтересовать ребенка дошкольного возраста, а тем более первоклассника. Мы все продумали, и никого не оставили без внимания!

Представления для детей 3-4 лет.

Игровая программа для детей этого возраста длится около 1 часа. Первые 40 минут наши артисты-педагоги показывают деткам веселое игровое представление с участием ростовых кукол, клоунов, дрессированных животных и проч. А в течение следующих 20-ти минут артисты играют непосредственно с детьми – под обязательное музыкальное сопровождение детки с удовольствие танцуют со взрослыми, играют в понравившиеся игры, общаются с полюбившимися персонажами.

Нельзя забывать, что в этом возрасте детям еще тяжело сосредотачивать свое внимание более, чем на несколько минут. Поэтому для детей младшего возраста мы предлагаем веселые игры с очень простыми правилами. Каждая такая игра длится не более 2-3 минут и в течение программы повторяется несколько раз. Детки играют все вместе, «хором», а не каждый сам за себя, как это происходит у детей более старшего возраста.

Минимальное количество участников подобных представлений – 4 человека.

Представления для детей 5-6 лет.

В этом возрасте детям интересно самим принимать участие в представлении. С помощью взрослых актеров они вживаются в образ того или иного сказочного героя и становятся полноправными участниками сюжетно-ролевой игры, где каждый герой имеет ярко выраженный образ – то ли это злой колдун, то ли добрая волшебница, а может быть, это морской пират или Баба Яга?? В таких играх дети подсознательно выбирают роль того героя, который им близок. И пока дети получают удовольствие от активной игры, родители могут понаблюдать за ними и понять, к чему тянется их ребенок, что привлекает его и что отталкивает, а возможно, стоит призадуматься, правильно ли ребенок развивается…

Помимо активных игр для детей этого возраста мы предусмотрели разнообразные викторины, розыгрыши, интеллектуальные игры и загадки. Участие в подобных разноплановых представлениях дает возможность детям не только проявить себя в веселой игре, но и учит их думать, решать задачки и побеждать в честном интеллектуальном соревновании.

Минимальное количество участников подобного представления – 3 человека. Рекомендуем также обязательное участие ростовой куклы и двух-трех костюмированных персонажей.

Представления для детей 7-9 лет.

Ребенок ходит в школу, считает себя вполне взрослым человеком, как его развлечь? Что ему было бы интересно, кроме компьютерных игр и американских мультфильмов часто подозрительного содержания ? Для таких «взрослых» детей мы предлагаем различные музыкальные игровые программы с большим количеством интеллектуальных игр, розыгрышей, задачек, викторин. В этом возрасте у детей активно развивается как дух соперничества, так и мотив сопереживания героям. Им интересно не только принимать участие в игре, но и соревноваться друг с другом. Продумывая представления для детей младшего школьного возраста, мы обязательно включаем в сценарий нашей игровой программы различные интеллектуальные конкурсы – кто из ребят лучше всех расскажет стихотворение или быстрее всех отгадает сложную загадку. В подобных представлениях наши артисты становятся для детей педагогами, которые развлекая, помогают детям развить и максимально проявить свои интеллектуальные способности.

Рекомендуемое число участников подобного представления – 10 человек. Ростовая кукла и несколько костюмированных персонажей сделают подобное представление более ярким и зрелищным.

Представления для детей разного возраста – от 3 до 10 лет.

Считается, что дети с такой большой разницей в возрасте - например, в 5-6 лет, - не смогут найти контакт. Им очень скоро станет скучно друг с другом, они разобьются по группкам или просто начнут бегать по квартире и сбивать с ног все и всех, кто попадается на пути…?

Это не совсем так. Существует масса игр, в которые могут играть дети разного возраста.

Профессиональные артисты-педагоги нашего агентства смогут увлечь Ваших детей вне зависимости от их возраста, характеров и способностей.

Чаще всего в таких случаях игровая программа длится 40 минут, в оставшиеся 20 минут артисты проводят произвольные игры, в которых наряду с детьми принимают участие и взрослые.

Не стоит забывать о том, что мы осуществляем индивидуальный подход к каждому клиенту и каждому мероприятию. Если у клиента есть свое видение мероприятия, мы с удовольствием выслушиваем предложения, вносим необходимые коррективы и разрабатываем индивидуальный сценарий для поведения вечеринки. Желание клиента для нас – закон!

8. Оценка рынка сбыта

Агентство специализируется на оказании услуг как частным, так и корпоративным клиентам. Более 70 % наших клиентов составляют те заказчики, которые обратились к нам по рекомендации своих коллег и знакомых - тоже наших клиентов.

Чаще всего наши заказчики, поработав с нами один раз, становятся нашими постоянными клиентами. Это говорит о многом, и, прежде всего о том, что наш уровень работы удовлетворяет всем современным требованиям, предъявляемым сегодня на рынке услуг.

9. Конкуренция на рынках сбыта

Детские праздники
1. Театрализованная игровая программа со сказочными персонажами
Пиратский праздник	45-60 мин	2700 руб.
Незнайка и Кнопочка	45-60 мин	2700 руб.
На лесной опушке. (Веселинка и Бабка Ежка)	45-60 мин	2700 руб.
Скоморошьи потехи (два скомороха)	45-60 мин	2700 руб.
Школа волшебников (Хогвартс)	45-60 мин	5000 руб.
Веселые клоуны	45-60 мин	2700 руб.
«В гостях у сказки» (Фея Сказок, Карлсон, Незнайка и Бабка Ежка)	60 мин	3000 руб.
Праздник радости (Веселинка и Тигра)	45-60 мин	2700 руб.
Большой сюрприз (Тигра и Пятачок)	45 мин	3000 руб.
Школа детективов	45 мин	2000руб.
2. Игровая программа с одним персонажем на выбор
Веселинка-клоунесса. Цыпа-клоун. Клепа-клоун. Пеппи. Пьеро. Карлсон. Незнайка. Фея. Принцесса. Бабка Ежка. Скоморох. Тигра. Кот Леопольд. Пятачок. Барби. Мальвина. Кнопочка.	45 мин	От 1800
	20 мин	1500 руб.
3. Визит-поздравление, вручение подарка
Веселинка-клоунесса. Цыпа-клоун. Клепа-клоун. Пеппи. Пьеро. Карлсон. Незнайка. Фея. Принцесса. Бабка Ежка. Скоморох. Тигра. Кот Леопольд. Пятачок. Барби. Мальвина. Кнопочка.	5 мин	1200 руб.
4. Цирковые программы.
Клоун (фокусы, розыгрыши, моделирование из длинных шариков, призы)	30 мин	3200 руб.
Клоун с обезьянкой, попугай, голуби, питоны. Конкурсы.	45 мин	8000руб.
Клоун с игровой программой и с обезьянкой.	40 мин	3500руб.
5. Дрессированные животные
Кошки	10 мин	2500 руб.
Обезьянка	10 мин	2500 руб.
Собачки	10 мин	2500 руб.
Питон, игуана	10 мин	2500 руб.
Петух, паук, клоун с обезьянкой	40 мин	6000 руб.
6. Фокусы
Иллюзион чудес	15 мин	2700 руб.

Название конкурирующей фирмы	Место расположения	Объем продаж. 82,4 млн. ден. ед.	Предполагаемые потери, вызванные деятельностью конкурентов на рынке
ИП «Торжество»	Кр.проспект,86	23 млн.	10%- 2,3 млн.
ИП «Фортиссимо»	Ул. М. Горького,64	3,4 млн. *	10%- 0,34 млн.
Остальные	21 млн.	10%- 2,1 млн.
ИП «Вира»	Пр.К. Маркса,57	19 млн.	10%- 1,9 млн.
ИП «Party-boom»	Ул. Щетинкина,33а	16 млн.	10%-1,6 млн.

* - предполагаемый

Доля рынка, которой она владеет.

100%

содержание   ..  537  538  539   ..