| Министерство образования Российской Федерации
| Показатели
|
2000 год
|
2001 год
|
Отклонение от плана
|
| План
|
Факт
|
Абсолютное (гр. 4 - гр.3)
|
Относительное, % (гр. 4/гр. 3 – 1)*100%
|
| Валовый оборот
|
67720
|
107039
|
110803
|
+3764
|
+3,5
|
| Внутренний оборот
|
1735
|
1670
|
1865
|
+195
|
+11,7
|
| Валовая продукция
|
65985
|
106369
|
108938
|
+2569
|
+2,4
|
| Изменение остатков незавершенного производства
|
678
|
841
|
2058
|
+1217
|
+144,7
|
| Товарная продукция
|
65307
|
104528
|
106880
|
+2352
|
+2,2
|
| Реализованная продукция
|
80445
|
107906
|
109647
|
+1741
|
+1,6
|
| Материальные затраты в составе товарной продукции
|
31787
|
50520
|
47342
|
-3178
|
-6,3
|
| Нормативно-чистая продукция
|
17152
|
27454
|
33749
|
+6295
|
+22,9
|
Показатели
|
План
|
Факт
|
Абсолютное отклонение от плана
|
Степень выполнения плана, %
|
| Среднегодовые остатки нормируемых оборотных средств, тыс. руб.
|
3958
|
3698
|
-260
|
93,43
|
| Объем реализованной продукции, тыс. руб.
|
107906
|
109647
|
+1741
|
101,6
|
| Коэффициент загрузки средств в обороте, руб. (стр.1/стр.2)
|
0,04
|
0,03
|
-0,01
|
75,0
|
| Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, раз (стр.2/стр.1)
|
27,3
|
29,7
|
+2,4
|
108,8
|
| Длительность одного оборота, дни (365/стр.4)
|
13
|
12
|
-1
|
0,92
|
| Сумма высвобожденных (дополнительно привлеченных) средств по сравнению с планом (стр.5 гр. 4*стр.2 гр. 2/365)
|
Х
|
276,3
|
Х
|
Х
|
| Показатели
|
Отчетный год
|
Степень выполнения плана, %
|
Отклонение от плана
|
| План
|
Факт
|
Абсолютное
|
Относительное, %
|
| Товарная продукция, тыс. руб.
|
104528
|
106880
|
102,3
|
+2352
|
+2,3
|
| Среднегодовая численность ППП, чел.
|
1284
|
1284
|
100
|
—
|
—
|
| Среднегодовая выработка продукции на одного работающего, тыс. руб. (стр.1/стр.2)
|
81,4
|
83,2
|
102,2
|
+1,8
|
+2,2
|
| Годовой фонд заработной платы ППП, тыс. руб.
|
23300
|
23592
|
101,3
|
+2,9
|
+1,3
|
| Среднемесячная заработная плата на одного работающего, руб.
|
1512
|
1531
|
101,2
|
+19,0
|
+1,2
|
| Показатели
|
Отчетный год
|
Степень выполнения плана, %
|
Отклонение от плана
|
| План
|
Факт
|
Абсолютное
|
Относительное, %
|
| Сырье и материалы
|
22455
|
20510
|
91,3
|
-1945
|
-18,7
|
| Возвратные отходы
|
868
|
562
|
64,7
|
-306
|
-35,3
|
| Покупные изделия и полуфабрикаты
|
25904
|
24431
|
94,3
|
-1473
|
-5,7
|
| Топливо и энергия на технологические цели
|
3029
|
2963
|
97,8
|
-66
|
-2,2
|
| Итого:
|
50520
|
47342
|
93,7
|
-3178
|
-6,3
|
| Затраты на оплату труда основных рабочих (включая налог на ФОТ)
|
3187
|
3151
|
98,9
|
-36
|
-1,1
|
| Отчисления на социальные нужды
|
856,0
|
851,0
|
99,4
|
-5
|
-0,6
|
| Итого: расходы на оплату труда (стр.6+стр.7)
|
3187
|
3151
|
98,9
|
-36
|
-1,1
|
| Общепроизводственные расходы
|
26570
|
26221
|
98,7
|
-349
|
-1,3
|
| Общехозяйственные расходы
|
19966
|
19787
|
99,1
|
-179
|
-0,9
|
| Потери от брака
|
67,0
|
343
|
511,9
|
+276
|
+411,9
|
| Итого: производственная себестоимость(стр.5+стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)
|
100310
|
96844
|
96,5
|
-3466
|
-3,5
|
| Коммерческие расходы
|
920
|
730
|
79,3
|
-190
|
-20,7
|
| Итого: полная себестоимость (стр.12+стр13)
|
101230
|
97574
|
96,4
|
-3656
|
-3,6
|
| Показатели
|
План
|
Факт
|
Абсолютное отклонение от плана
|
Степень выполнения плана, %
|
| Товарная продукция, тыс. руб.
|
104528
|
106880
|
+2352
|
102,3
|
| Реализованная продукция, тыс. руб.
|
107906
|
109647
|
+1741
|
101,6
|
| Величина затрат за 2001 год, тыс. руб.
|
101230
|
97574
|
-3656
|
96,4
|
| Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
|
6676
|
12073
|
+5397
|
180,8
|
| Балансовая (валовая прибыль), тыс. руб.
|
3000
|
8397
|
+5397
|
279,9
|
| Чистая прибыль, тыс. руб.
|
1950
|
5108
|
+3158
|
261,9
|
| Фонд оплаты труда, включаемый в себестоимость, тыс. руб.
|
23300
|
23592
|
+292
|
101,3
|
| Рентабельность производства, % (стр.4/стр.3)*100%
|
6,6
|
12,4
|
+5,8
|
187,9
|
| Рентабельность реализации, % (стр.4/стр.2)*100%
|
6,2
|
11,0
|
+4,8
|
177,4
|
| Отношение объема реализации к объему выпуска продукции, % (стр.2/стр.1)*100%
|
103,2
|
102,6
|
-0,6
|
99,4
|
| Коэффициент возможного потребления средств на оплату труда за счет прибыли предприятия (стр.5/стр.7)
|
0,13
|
0,35
|
+0,22
|
269,2
|
1. Аристархова А. К. Маркетинг рынка предметов потребления (соизмерение количественных оценок спроса и предложения) // Маркетинг.— 2000. — №6.
2. Багиев Г. Л. Маркетинг. — М: Экономика, 1999
3. Баканов М. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. — М: Издательство «Экономика», 1990 г. — 351 с.
4. Вебер М. Коммерческие расчеты от А до Я. 3-е издание, переработанное и дополненное. — М: Издательство «Дело и Сервис», 2000 г. — 382 с.
5. Герасиенко Г. П., Маркарян Э. А. Финансовый анализ — М: Издательство «ПРИОР», 1998 г. — 160 с.
6. Гребнев А. И. Экономика торгового предприятия. Учебное пособие — М: Издательство ООО «Алисанта», 1998 г. — 237 с.
7. Голубков Е. П. Основы маркетинга. — М: Финпресс, 1989 г.
8. Питер П. Диксон. Управление маркетингом. — М, 2000 г.
9. Риополь - Сарагом Ф. Б. Основы финансового управленческого анализа. —М: Издательство «ПРИОР», 2000 г. — 206 с.
10. Стукалова И. Б. Оценка финансового состояния торговой фирмы // Современная торговля. — 2000 г. — №1 — с. 16
11. Уманская Л. К. Потребительское поведение: мировой опт моделирования // Маркетинг. — 2000 г. —№1
содержание ..
42
43
44 ..
|
|
|