БИЗНЕС – ПЛАН

Постановка вопроса	Сильные стороны товара.	Слабые стороны товара.
1. Можете ли вы определить тот сегмент рынка, на который ориентирована ваша продукция?	Да
2. Изучены ли вами запросы ваших клиентов?	Да
3. Какие преимущества предоставляет ваша продукция (услуги) клиенту?	Высокое качество, долговечность, надёжность в эксплуатации, экологически чистое сырьё, несколько вариантов рисунка плитки
4. Можете ли вы эффективно довести свою продукцию (услуги) до тех потребителей, на которых она ориентирована?	Да.
5. Может ли ваша продукция (услуги) успешно конкурировать с продукцией (услугами других производителей в отношении:	Да
6. Понимаете ли вы, на какой стадии жизненного цикла находится ваша продукция?	Да, стадия роста
7. Если у вас идеи относительно новых видов продукции?	Да
8. Обладаете ли вы сбалансированным ассортиментом продукции (услуг) с точки зрения её существенного разнообразия и различной степени морального старения?	Да
9. Проводите ли вы регулярную модификацию вашей продукции в соответствии с запросами клиентов?	Да
10. Проводите ли вы политику создания новой продукции?	Да
11. Возможно ли копирование вашей продукции конкурентами?	Нет
12. Имеет ли ваши производственные идеи адекватную защиту торговой и фабричной марки патентами?	Да
13. Отслеживаете ли вы жалобы покупателей?	Жалоб нет	-
14. Уменьшается ли количество жалоб и нареканий со стороны покупателей?	-	-

№ п./п.	Характеристика конкурирующей продукции	Первый конкурент	Второй конкурент
1	Объём продаж, шт.	40000	50000
2	Занимаемая доля рынка, %.	31	38
3	Уровень цены, руб. за шт.	28,40	25,50
4	Финансовое положение (рентабельность), %.	19 %	21%
5	Уровень технологии	средний	средний
6	Качество продукции	не всё сырьё, используемое для производства, экологически чистое	высокое
7	Расходы на рекламу	пресса и телереклама	пресса и телереклама
8	Привлекательность внешнего вида	стандартная упаковка	упаковки нет
9	Время деятельности предприятия на рынке	1 год	10 лет

Показатели	2007		2008		2009
	Коэффициент роста объёмов выпуска продукции	Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста	Коэффициент роста объёмов выпуска продукции	Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста	Коэффициент роста объёмов выпуска продукции	Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста
Объём выпуска всего	1	48500	1,05	50925	1,1	53350
ИТОГО:	1	48500	1,05	50925	1,1	53350

Основные фонды	2007	2008		2009
		Общая потребность, руб.	Прирост основных фондов, руб.	Общая потребность, руб.	Прирост основных фондов, руб.
Здания, сооружения производственного назначения	Арендованные	Арендованные	-	Арендованные	-
Рабочие машины и оборудование	199525	200485	960	201005	520
Транспортные средства	18000	18000	-	18000	-
Прочие	-	-	-	-	-
ИТОГО:	217525	218485	960	219005	520

№ п/п	Наименование ресурсов	2007		2008		2009
		Стоимость, руб.	Стоимость переходящего запаса, руб.	Стоимость, руб.	Стоимость переходящего запаса, руб.	Стоимость, руб.	Стоимость переходящего остатка, руб.
1.	Сырьё и материалы	337690,90	3156,7	361666,96	3380,80	386318,38	3611,20
2.	Топливо	21000	-	22000	-	24000	-
3.	Электроэнергия	26000	-	27000	-	29000	-
4.	Тара	2000	55,60	2000	55,60	2000	55,60
5.	Запасные части	497,90	497,90	512	512	512	512
6.	Незавершённое производство	-	8000	-	8400	-	8800
7.	Готовая продукция на складе	-	12000	-	12000	-	13000
8.	Прочее	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	387188,80	23710,20	413178,96	24348,40	441830,38	25978,8

Специальность	Число работников, чел.	Тарифная ставка, руб/час	Фонд рабочего времени, час	Затраты на заработную плату, руб.
				2007	2008	2009
Специалисты и служащие
Генеральный директор	1	11,90	2000	23800	24276	24752
Коммерческий директор	1	11,20	2000	22400	22848	23296
Главный бухгалтер	1	11,00	2000	22000	22440	22880
Дизайнер - стилист	1	10,60	2000	21200	21624	22048
ИТОГО	4	×	×	89400	91188	92976
Рабочие основного производства
Старший художник - оформитель	2	8,40	2000	33600	34272	34944
Художник - оформитель	2	5,90	2000	23600	24072	24544
Слесарь - наладчик	2	5,20	2000	20800	21216	21632
Технолог	1	5,40	2000	10800	11016	11232
ИТОГО	7	×	×	88800	90576	92352
Рабочие вспомогательного производства
Разнорабочий	2	4,70	2000	18800	19176	19552
Водитель	1	5,20	2000	10400	10608	10816
Уборщица	1	2,30	2000	4600	4692	4784
Сторож	1	1,70	2000	3400	3468	3536
ИТОГО	5	×	×	37200	37944	38688
ВСЕГО	16	×	×	215400	219708	224016

№ п/п	Показатели	2007г. при объеме производства		2008г. при объеме производства		2009г. при объеме производства
		На единицу, руб.	Всего, руб.	На единицу, руб.	Всего, руб.	На единицу, руб.	Всего, руб.
1.	Объем продаж, выручка от реализации без НДС, всег	18,47	895795	18,30	931927,5	18,25	973637,5
2.	Себестоимость
2.1.	Сырье и материалы	6,96	337690,90	7,10	361666,96	7,24	386318,38
2.2.	Вода на технологические цели	0,15	7300	0,16	8000	0,17	9100
2.3.	Топливо на технологические цели	0,43	21000	0,43	22000	0,45	24000
2.4.	Электроэнергия на технологические цели	0,54	26000	0,53	27000	0,54	29000
2.5.	Затраты на заработную плату	4,44	215400	4,31	219708	4,20	224016
2.6.	Начисления на заработную плату	1,15	56004	1,12	57124	1,09	58244
2.7.	Амортизационные отчисления на полное восстановление(20 % от стоимости основных фондов)	0,22	10876	0,21	10924	0,21	10950
2.8.	Расходы на рекламу	0,03	1600	0,03	1600	0,03	1600
2.9.	Транспортный налог	0,13	6200	0,10	5230	0,10	5590
2.10	Арендная плата	0,52	25000	0,49	25000	0,47	25000
2.11.	Затраты на запасные части	0,01	497,90	0,01	512	0,01	512
2.12.	Плата за воду	0,03	1600	0,03	1700	0,03	1800
2.13.	Прочие затраты	2,16	105000	2,10	107000	2,04	109000
	Полная себестоимость (итог раздела 2)	16,97	814168,80	16,64	847464,96	16,59	885130,38
3.	Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности:
3.1.	Налог на имущество	0,07	3600	0,07	3800	0,07	3800
3.2.	Налог на рекламу	0,002	83	0,002	83	0,002	83
3.3.	Целевые сборы на содержание правоохранительных органов, благоустройство, нужды образования и др. цели.	0,010	480	0,010	490