ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
| Проект мероприятий по увеличению загрузки номерного фонда ОАО «Гостиничный комплекс «Космос», г.Москва. |
ДП – |
| Фамилия |
Подпись |
Дата |
Введение |
Исп. источники |
Лист |
Листов |
| Разработчик |
Береснева И.В. |
– |
8 |
2 |
| Руководитель |
Довгалевский В.В. |
Институт туризма и гостеприимства филиал РГУТиС
|
| Зав.кафедрой |
Огнева С.В. |
| Проект мероприятий по увеличению загрузки номерного фонда ОАО «Гостиничный комплекс «Космос», г.Москва |
ДП – |
| Фамилия |
Подпись |
Дата |
Теоретический раздел |
Исп. источники |
Лист |
Листов |
| Разработчик |
Береснева И.В. |
– |
10 |
10 |
| Руководитель |
Довгалевский В.В. |
Институт туризма и гостеприимства филиал РГУТиС
|
| Зав.кафедрой |
Огнева С.В. |
| Проект мероприятий по увеличению загрузки номерного фонда ОАО «Гостиничный комплекс «Космос», г.Москва |
ДП – |
| Фамилия |
Подпись |
Дата |
Аналитический раздел |
Исп. источники |
Лист |
Листов |
| Разработчик |
Береснева И.В. |
– |
20 |
53 |
| Руководитель |
Довгалевский В.В. |
Институт туризма и гостеприимства филиал РГУТиС
|
| Зав.кафедрой |
Огнева С.В. |
| ИНН |
7717016198 |
| КПП |
771701001 |
| ОГРН |
1027700007037 |
| Код отрасли по Общесоюзному классификатору отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) |
90220 |
| Код отрасли по Общесоюзному классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
04820697 |
| Расчетный счет № |
40702810400000001808 |
| Корреспондентский счет № |
30101810600000000232 |
| БИК |
044525232 |
| Полное наименование учреждения банка |
(ОАО) АКБ «МБРР»
|
| Местонахождение учреждения банка |
119034, Москва,
|
| Факс |
234-12-63 |
| Телефон |
234-14-63; 234-3-35 |
| e-mail |
cosmos@hotelcosmos.ru |
| Коды ОКВЭД |
55.11
|
55.51
|
64.20.11
|
70.20.2
|
74.40
|
93.04
|
| № |
Наименование показателя |
Ед.изм |
Величина показателя |
Темп роста % |
| 2008 |
2009 |
2009г. По отношению к 2008 г. |
| 1 |
Объем реализации услуг |
Тыс.
|
1342553 |
941444 |
-29,88 |
| 2 |
Среднесписочная численность работающих |
Чел |
1299 |
1108 |
-14,7 |
| 3 |
Производительность труда 1-ого работающего |
Тыс.
|
1033,53 |
849,68 |
-17,79 |
| 4 |
Фонд заработной платы персонала |
Тыс.
|
311760 |
265920 |
-14,70 |
| 5 |
Среднегодовая зарплата 1-ого работающего |
Тыс.
|
240 |
240 |
0 |
| 6 |
Себестоимость услуг |
Тыс.
|
795839 |
717307 |
-9,87 |
| 7 |
Коммерческие расходы |
Тыс.
|
182599 |
130499 |
-28,53 |
| 8 |
Затраты на 1руб.,реализации услуг |
коп |
59,28 |
76,20 |
28,54 |
| 9 |
Прибыль от реализации услуг |
Тыс.
|
364115 |
93638 |
-74,28 |
| 10 |
Рентабельность деятельности |
% |
37,21 |
11,04 |
- |
| 11 |
Рентабельность продаж |
% |
27,12 |
9,94 |
- |
| 12 |
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов |
Тыс.
|
363957 |
351423 |
- 3,44 |
| 13 |
Уровень загрузки номеров гостиницы |
% |
56,2 |
42 |
- |
| 14 |
Рекламный бюджет |
Тыс.
|
2165892 |
1229849 |
-43,22 |
| Наименование показателя |
2009 год |
2009год /2008год |
План
|
Факт (тыс.,
|
удел. вес |
% |
откл.
|
факт прошлого года
|
% |
откл.
|
| Доходы гостиницы, всего |
624352 |
659 677 |
100.0 |
106 |
35325 |
940 298 |
70 |
-280621 |
| Проживание |
605621,4 |
639886,7 |
97.0 |
106 |
34265,3 |
912089,1 |
70 |
-272202,4 |
| Дополнительные услуги |
18730,56 |
19790,31 |
3.0 |
108 |
1419,8 |
28208,9 |
70 |
-8418,63 |
| Доходы ресторана, всего |
193324 |
200 636 |
100.0 |
104 |
7312 |
326 118 |
62 |
-125482 |
| Аренда площадей |
42252 |
45131 |
100.0 |
107 |
2879 |
48 024 |
94 |
-2893 |
| Офисы |
28548 |
36000 |
100.0 |
126 |
7452 |
28 113 |
128 |
7887 |
| В целом по комплексу: |
888476 |
941 444 |
106 |
52968 |
1 342 553 |
110 |
-401109 |
| Количество реализованных номеров |
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
| Количество дней |
28 |
31 |
30 |
| % загрузка в месяц |
42 |
43 |
36 |
| Итого |
746 |
764 |
640 |
| Показатель |
Значение показателя,
|
| Постоянные затраты на номерной фонд гостиницы, Znoc
|
649075 |
| Переменные затраты на 1 номер, Z
|
2144,1 |
| Общие переменные затраты на номерной фонд, Z
|
2144,1*1777=3810065,7 |
| Общие затраты на номерной фонд, Z
|
649075+3810065,7=
|
| Средняя цена номера гостиницы, Ц |
2531,72 |
| Выручка от продаж |
2531,72*1675=4240631 |
| Полные затраты |
(2144,1*1675)+649075=4240631 |
| Категория номера |
ОПУБЛИКОВАННАЯ ЦЕНА - 2010 |
"Высокий сезон" ** |
| Стандарт (1-местный, 2-местный) |
5500
|
7600
|
| Улучшенный (1-местный, 2-местный |
6550
|
8 650
|
| Номера категории "Космос Клуб" (1-местные, 2-местные) |
7500 |
9500 |
| Полулюкс |
7 900 |
10 050 |
| Люкс |
8 400 |
10 500 |
| Люкс Гранд |
9 200 |
11 800 |
| Апартаменты |
10 000 |
12 850 |
Специальное предложение!
|
Номера
|
Выходные дни в течение года + период с
|
18 Января - 12 марта,
|
15 марта - 29 апреля,
|
Стандартный
|
3630
|
3960
|
4400
|
Улучшенный
|
4320
|
4715
|
5240
|
| Полулюкс |
6150 |
6320 |
6700 |
| Люкс |
- |
- |
- |
| Люкс-Гранд |
- |
- |
- |
| Аппартаменты |
- |
- |
- |
| Завтрак (Шведский стол) |
500 руб. (вкл. НДС) |
| Дополнительная кровать (без завтрака) |
1 400руб. (вкл. НДС) |
| Цель приезда |
Процент гостей |
| Деловая |
70 |
| Туристическая |
12 |
| Коммерческая |
10 |
| Служебная |
5 |
| Культурно-познавательная |
3 |
| Возрастной диапазон |
Процентное соотношение |
| 0-12 |
1 |
| 12-18 |
8 |
| 18-25 |
27 |
| 25-35 |
38 |
| 35-45 |
14 |
| 45-60 |
9 |
| 60 и старше |
3 |
| Страна или регион |
Процент гостей |
| Российская Федерация |
40 % |
| СНГ |
17% |
| Западная Европа |
11% |
| Восточная Европа |
6% |
| Северная Америка |
8% |
| Южная Америка |
1% |
| Азия |
2% |
| Австралия и Океания |
1% |
| Другие страны |
14% |
| Алтай
|
Альфа
|
Восход
|
Космос
|
Спутник
|
Турист
|
ЦДТ
|
Орехово
|
| январь
|
35% |
35% |
38% |
30% |
37% |
37% |
32% |
30% |
| февраль
|
53% |
61% |
62% |
42% |
59% |
46% |
48% |
45% |
| март
|
58% |
51% |
62% |
43% |
53% |
29% |
45% |
45% |
| апрель
|
50% |
55% |
67% |
36% |
50% |
39% |
50% |
48% |
| май
|
35% |
49% |
56% |
46% |
35% |
63% |
43% |
46% |
| июнь
|
36% |
58% |
49% |
43% |
48% |
43% |
37% |
42% |
| июль
|
28% |
50% |
40% |
37% |
43% |
26% |
59% |
37% |
| август
|
25% |
50% |
42% |
43 % |
40% |
33% |
47% |
34% |
| сентябрь
|
46% |
73% |
65% |
63% |
56% |
53% |
35% |
41% |
| октябрь
|
53% |
73% |
77% |
47% |
64% |
48% |
52% |
46% |
| ноябрь
|
47% |
73% |
75% |
37% |
58% |
48% |
60% |
52% |
| декабрь
|
44% |
60% |
66% |
37% |
52% |
43% |
51% |
48% |
| итого год
|
42,5%
|
57,33%
|
58,25%
|
42%
|
49,58%
|
42,33%
|
46,58%
|
42,83%
|
| Проект мероприятий по увеличению загрузки номерного фонда ОАО «Гостиничный комплекс «Космос», г.Москва. |
ДП – |
| Фамилия |
Подпись |
Дата |
Проектный раздел |
Исп. источники |
Лист |
Листов |
| Разработчик |
Береснева И.В. |
– |
73 |
11 |
| Руководитель |
Довгалевский В.В. |
Институт туризма и гостеприимства филиал РГУТиС
|
| Зав.кафедрой |
Огнева С.В. |
| Сильные стороны |
Возможности |
- Хорошая репутация
|
- Повышение деловой активности в России
|
| Слабые стороны |
Угрозы |
- Среднее расширение ассортимента услуг
|
- Возможное замедление темпов роста рынка, вызванное экономическим кризисом
|
| Проект мероприятий по увеличению загрузки номерного фонда ОАО «Гостиничный комплекс «Космос», г.Москва |
ДП – |
| Фамилия |
Подпись |
Дата |
Экономический
раздел
|
Исп. источники |
Лист |
Листов |
| Разработчик |
Береснева И.В. |
– |
84 |
10 |
| Руководитель |
Довгалевский В.В. |
Институт туризма и гостеприимства филиал РГУТиС
Группа Э5-3
|
| Зав.кафедрой |
Огнева С.В. |
Таблица 4.1. - План распределения площади и стоимость оснащения СПА центра гостиницы «Космос».
| Наименование комплекса |
№ комнаты |
Название кабинетов |
Площадь, кв.м. |
Затраты на оснащение, руб. |
| Входная группа |
1 |
Рецепция и зона отдыха |
15 |
80000 |
| Салон красоты |
2 |
Парикмахерский зал (4 рабочих места) и место мастера маникюра |
42 |
450000 |
| 3 |
Солярий вертикальный (2) |
8 |
220000 |
| 4 |
Кабинет СПА-педикюра |
16 |
270000 |
| Спортивно-оздоровительный блок |
5 |
Тренажерный зал, бассейн, зона отдыха |
200 |
1000000 |
| СПА-зона |
6 |
Кабинет талассотерапии |
15 |
250000 |
| 7 |
Кабинет классической
косметологии
|
20 |
300000 |
| 8 |
Кабинет массажа |
12 |
100000 |
| 9 |
Хаммам |
40 |
700000 |
| Вспомогательные помещения |
10 |
Подсобные помещения, склады, коридоры |
22 |
| Итого:
|
400 |
3370000 |
Общие затраты на оснащение СПА центра составили 3370000 руб. В среднем инвестиции на оснащение технологическим оборудованием и мебелью на квадратный метр равны 8425 руб.
Инвестиционный план СПА центра представлен в таблице 4.2.
Таблица 4.2. – Инвестиционный план СПА центра гостиницы «Космос».
| Статья расходов |
Сумма, руб. |
| Проектные и предпроектные мероприятия |
Оплата услуг по созданию технологического проекта (концепция, технология, планировочные решения, техническое задание для строителей, концепт-дизайн) |
400000 |
| Согласование проекта в надзорных организациях |
80000 |
| Итого (проектные и предпроектные мероприятия): |
480000 |
| Строительно-ремонтные работы |
Строительно-ремонтные работы, в т. ч. выполнение работ по инженерному оборудованию (вентиляция, водоснабжение, электрика, технические блоки и т. п.), работы по реконструкции и перепланровке помещений (из расчета 8000 руб. кв.м.) |
3200000 |
| Итого (строительно-ремонтные работы): |
3200000 |
| Оснащение помещений необходимой мебелью и оборудованием (см. таблицу 4.1) |
3370000 |
| Итого (оснащение помещений необходимой мебелью и оборудованием): |
3370000 |
| Затраты на начальный период |
Стартовая закупка расходных материалов, белья и т. п. |
350000 |
| Поиск и отбор сотрудников |
80000 |
| Обучение персонала (тренинги и семинары) |
80000 |
| Стартовая рекламная кампания |
80000 |
| Бюджет на первоначальный период работы СПА-центра |
450000 |
| Итого (затраты на начальный период): |
1040000 |
| Итого инвестиций: |
8090000 |
Общий объем инвестиции на создание СПА центра в гостинице «Космос» составил 8090000 руб. Также произведены расчет затрат по каждой из расходных статей:
- проектные и предпроектные мероприятия – 400 000руб.;
- строительно-ремонтные работы – 3 200 000 руб.;
- оснащение помещений профессиональной мебелью и оборудованием – 3 370 000 руб.;
- затраты на начальный период –1 040 000руб.
План продаж услуг СПА центра при планируемом уровне плановой загрузки представлен в таблице 4.3.
Таблица 4.3. - План продаж услуг СПА центра гостиницы «Космос».
| Наименование комплекса |
Номер комнаты |
Название
кабинетов
|
Плановая загрузка |
Выручка в месяц, руб. |
Плановая загрузка |
Выручка в месяц, руб. |
содержание ..
831
832
833 ..
|
|
|