Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определ

Содержание

ЗАДАНИЕ

для выполнения курсового проекта по курсу

«Организация, планирование и управление предприятиями

радиосвязи и вещания»

Вариант № 25.

Поправочный коэффициент 1,015.

Вопрос С. Технико-экономическая эффективность организации передающей от сети звукового вещания.

Задание. Составить технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определить экономическую эффективность ОРТПЦ.

В областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ), включающем в себя на правах цехов и участков радиотелевизионную передающую станцию (РПС) областного центра и несколько ретрансляционных телевизионных станций (РТС), планируется строительство еще одной РТС и несколько приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» с маломощными передатчиками. Необходимо определить экономическую эффективность планируемого развития передающей сети телевизионного вещания.

В соответствии с этим расчетно-пояснительная записка должна содержать:

1) Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ (до развития).

2) Расчет капитальных затрат на строительство проектируемого РТС и ввод в эксплуатацию приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» с передатчиками.

3) Определение основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после ввода в действие проектируемого РТС и приемных станций «Экран-КР» с передатчиками.

4) Анализ изменения основных технико-экономических показателей ОРТПЦ в результате ввода в действие проектируемой РТС и приемных станций «Экран-КР» с передатчиком.

5) Выводы.

Исходные данные.

Состав технических средств действующего радиотелевизионного центра.

Основные исходные данные для проектирования РТС3.

1. Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ.

1.1. Доходы предприятия.

Доходами предприятия называются денежные средства, получаемые за предоставляемые услуги. В данном случае такими услугами являются:

· предоставление в аренду радио- и телекомпаниям передающих каналов телевизионного и звукового вещания;

· предоставление в аренду передающих каналов телевидения телеателье для передачи испытательной таблицы.

Собственными доходами предприятия считаются средства, которые предоставляются в их распоряжение за выполненный объем продукции и служат источником покрытия эксплуатационных затрат и образования прибыли. Собственные доходы предприятий связи, имеющих тарифные доходы (в том числе предприятий телевизионного вещания), определяются произведением размера тарифных доходов на установленный предприятию плановый коэффициент.

РПС

Д = Д_тел +Д_вещ = Т_тел хQ_тел +Т_вещ хQ_вещ = Q_вещ х(Т_тел +Т_вещ ) (табл. Б.1., Б.2.)

Д ^«Лен» = (2250+279)х6090 = 15401,6 (тыс. тен/год)

Д ^{«Якорь»} = (750+(186,3+192,9)/2)х5988 = 5626,3 (тыс. тен/год)

Д ^{«Дождь»} = 206,1*2*5786 = 2385 (тыс.тен/год)

Д ^«Мед» = 279х(6090+5887+6090) = 5040,7 (тыс.тен/год)

РТС1

Д ^{«Якорь»} = (750+(186,3+192,9)/2)х5786 = 5466,5 (тыс.тен/год)

Д ^«Зона» = (750+(186,3+192,9)/2)х5684х2 = 8526,4 (тыс.тен/год)

Д ^{«Дождь»} = 206,1х5887 = 1213,3 (тыс.тен/год)

РТС2

Д ^{«Якорь»} = (750+(186,3+192,9)/2)х5786 = 5436,5 (тыс.тен/год)

Д ^{«Дождь»} = 206,1х(5988+5988) = 2468,3 (тыс.тен/год)

1.2. Основные фонды.

Основные фонды подразделяются на производственные и непроизводственные основные фонды.

Основные производственные фонды и оборотные фонды образуют производственные фонды.

К основным производственным фондам связи относятся средства труда, которые непосредственно участвуют в процессе передачи сообщений или создают условия для осуществления передачи (производственные здания, машины и станционное оборудование, сооружения, транспорт, инструменты и т.д.). Основные фонды служат длительный срок, сохраняя свою форму, пополняются они за счет капитальных вложений.

Непроизводственные основные фонды – это жилые дома, здания и имущество детских садов, клубов, учебных заведений и т.д.

Ф = Ф₁ +Ф₂ +….+Ф_n (табл. А.2.)

Ф_РПС = 22470+3300+1880+13290+2520+1550+11490+480+360+800+5100 =71240 (тыс.тен)

Ф_РТС1 = 11250+2160+840+2160+2070+450+7710+780+630+5100+1890=35040 (тыс.тен)

Ф_РТС2 = 5640+1230+630+2160+2070+450+4680+720+600+5100+1890 = 25170 (тыс.тен)

Ф = Ф_РПС +Ф_РТС1 + Ф_РТС2 = 71240+35040+25170 = 111745 (тыс.тен)

1.3. Расчет численности производственного персонала.

Время на подготовку оборудования к работе и окончание дежурства равно одному часу в сутки.

365дней/12мес = 30,4дня/мес., 30,4дня/месх1час = 30,4час/мес.

Среднее время работы станций и комплекса.

Мощности передающих станций.

Штат на текущее обслуживание.

N_т = Н_т хТ_м хК_от /Ф_м , где

Н_т - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).

Т_м – время работы комплекса оборудования в месяц, час.

К_от – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня).

Ф_м – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

N_т (РПС) = 2,9х528х1,08/173 = 9,56 = 10 ( штат.ед.)

N_т (РТС1) = 2,0х512,6х1,08/173 = 6,7 = 7 ( штат.ед.)

N_т (РТС2) = 2,0х521х1,08/173 = 6,5 = 7 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)

Штат на планово-профилактические работы.

N_п = (Н_п +Н_i )хК_от /Ф_м , где

Н_п и Н_i – нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2).

N_п (РПС) = 1330х1,08/173 = 8,3 = 8 (штат.ед.)

N_п (РТС1) = 910х1,08/173 = 5,7 = 6 (штат.ед.)

N_п (РТС2) = 590х1,08/173 = 3,7 = 4 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл. В.4).

Штат производственно-технической лаборатории.

N_лаб = ΣН_i хК_от /Ф_м , где

Н_i – норматив в человеко-часах на единицу оборудования (табл. В.5)

N_лаб = (64х1+21х4+9х3)х1,08/173 = 1,2 = 2 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц ПТЛ.

На каждой РТС и РПС устанавливается должность технической уборщицы и водителя.

Штат АУП (административно-управленческого персонала) ОРТПЦ (табл. В. 7).

Численность производственного персонала ОРТПЦ.

1.4. Эксплуатационные расходы.

В состав эксплуатационных расходов входят следующие основные элементы (статьи) затрат:

· Заработная плата работников основной деятельности. В себестоимость включаются расходы на заработную плату всех работников основной деятельности: рабочих, инженерно-технических и руководящих работников, служащих, младшего обслуживающего персонала.

· Отчисления на социальное страхование.

· Амортизационные отчисления, т.е. расходы в денежной форме, необходимые на возмещение износа основных фондов предприятия.

· Материалы и запасные части. К ним относятся расходы на материалы и запасные части, предназначенные на эксплуатационные нужды, текущий ремонт оборудования и линейных сооружений, на текущее развитие.

· Электроэнергия со стороны для производственных нужд. По этой статье оплачивается электроэнергия, питающая оборудование и линейные сооружения связи и средства механизации.

· Прочие производственные и транспортные расходы. Эти расходы направляются на оплату разъездным работникам связи и командировок производственного персонала, на оплату транспорта при перевозке рабочих и материалов во время ремонтных работ и устранение аварий линейных сооружений и др.

· Прочие административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. К ним относятся расходы на командировки административного персонала, канцелярские и типографические расходы, аренда и текущий ремонт производственных помещений, расходы по отоплению, по охране труда и др.

1.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.

Месячная заработная плата монтеров определяется на основании часовых тарифных ставок (табл. Г.2) и месячного фонда рабочего времени. Среднемесячный фонд рабочего времени монтера составляет 173 часа.

ЗП_вод = 43,4х173 = 7508,2 (тен.)

В фонд ЗП необходимо включить надбавки за вредность в размере 10% от оклада всем инженерно-техническим работникам. Для монтеров надбавки включены непосредственно в тарифные ставки. Для административно-управленческого персонала надбавки не предусматриваются. Премиальный фонд для рабочих связи принять 1,5% от основного фонда ЗП по ОРТПЦ в целом. В сумме все перечисленные выше расходы дают фонд ЗП работников ОРТПЦ. Величина ФМП можно принять равной 30% ФОТ.

Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.

Премиальный фонд.

ПрФ = 0,015х¹ ФОТ_осн. = 0,015х6342,2 = 951 (тыс.тен.)

¹ ФОТ_осн. = ФОТ_осн. + ПрФ = 6342,2+951=6437,3 (тыс.тен.)

Фонд материальной помощи.

ФМП = 0,3хФОТ_осн. = 0,3х 6342,2= 1902,7 (тыс.тен.)

Фонд оплаты труда.

ФОТ = ¹ ФОТ_осн. + ФМП = 6437,3 +1902,7 =8340(тыс.тен.)

1.4.2. Отчисления на социальное страхование.

Ос = 0,315хФОТ = 0,315х8340= 2627,1 (тыс.тен.)

1.4.3. Амортизационные отчисления.

Амортизация основных фондов – возмещение в денежной форме стоимости основных фондов по мере их износа, производимое путем включения в себестоимость продукции стоимости износа в соответствии с установленными нормами амортизации.

Для восстановления износа основных фондов предприятия производят амортизационные отчисления, которые включаются в эксплуатационные расходы на производство продукции связи в виде отдельной статьи затрат. Амортизационные отчисления поступают в амортизационные фонды, которые расходуются на замену основных фондов и на капитальный ремонт.

Сумма амортизационных отчислений начисляется по единым нормам, которые устанавливаются в процентах от стоимости основных фондов.

Ао = ФхНа/100% , где

Ф – балансовая стоимость основных фондов.

На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%

Амортизационные отчисления

1.4.4. Затраты на материалы и запасные части.

Ммзч = НхQ_д /100 , где

Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции, табл.4.2.3).

Q_д – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).

Ммзч = 6,5х 51534,6/100 = 3177 (тыс.тен.)

1.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.

Мтр = НхQ_д /100 , где

Н - рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мтр = 3,5х 51534,6/100 = 1710,7 (тыс.тен.)

1.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.

Мауп = НхQ_д /100 , где

Н - рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мауп = 4,1х 51534,6/100 = 2004 (тыс.тен.)

1.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.

Рп = Рахη , где

Рп – мощность, потребляемая передатчиком, кВт.

Ра – мощность на выходе передатчика, кВт.

η – удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)

Мощность, потребляемая передатчиками в год.

Расход электроэнергии прочим оборудованием (табл. 4.2.4).

Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием.

Затраты на электроэнергию для силовых трансформаторов.

Ртр = 1,3хΣРп , где

Ртр – мощность установленных трансформаторов на РПС и РТС, кВА.

1,3 – коэффициент, учитывающий мощность прочего установленного оборудования (освещение и т.д.)

Рп – суммарная мощность, потребляемая передатчиками.

Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами.

Затраты на электроэнергию для ОРТПЦ.

Эксплуатационные расходы.

Сводная смета затрат на производство для ОРТПЦ (эксплуатационные расходы).

1.5. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств.

Оборотные производственные фонды – предметы труда, которые полностью потребляются в каждом производственном цикле и целиком переносят свою стоимость на стоимость произведенной продукции (материалы, горючее, запасные части для ремонта).

Оборотные средства – выраженные в денежной форме средства предприятия, вложенные в запасы материальных ценностей, остатки незавершенного производства и готовой продукции, расходы будущих периодов,а так же находящихся в кассе и на счетах предприятия.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов определяется исходя из стоимости на начало текущего года с учетом поступления и выбытия.

В текущем году поступление и выбытие основных фондов не предусматривается, следовательно, их среднегодовая стоимость будет такой же как на начало года. Стоимость основных производственных фондов на начало текущего года принимается в соответствии с расчетами для амортизационных отчислений. Среднегодовую стоимость нормируемых оборотных средств можно принять в процентах к среднегодовой стоимости основных производственных фондов = 1,5%.

Фоб = Фх1,5%/100%

Фоб_РПС = 71240 х1,5/100 = 1068,6 (тыс.тенге)

Фоб_РТС1 = 35040х1,5/100 = 525,6 (тыс.тенге)

Фоб_РТС2 = 25170 х1,5/100 = 377,6 (тыс.тенге

Фоб_ОРТПЦ = 111745 х1,5/100 = 1676,2 (тыс.тенге)

1.6. Прибыль предприятия.

Прибыль