Товарн. прод. в % к плану базисного года по плану:
100,00
127,6
238,5
Товарн. прод. в % к выпуску базисного года
100,0
94,5
275,8
Товарн. прод. в % к предшеств. году по плану:
-
127,6
186,9
Плановая тов. прод. в % к факт. выпуску предшеств. года.
-
123,1
243,3
Виды продукции
Ед. измер.
Объёмы 1997г.
факт к плану в %
факт. объём 1996г.
факт1997гк факту 1996г. в %
план
Факт
1
2
3
4
5
6
7
Ремонт эл. двиг. мощностью до 100 Квт
млн.руб
1304,9
1570,1
120,3
499,6
3,1 раза
шт.
2340
1806
77,2
2283
79,1
кВт
25400
25486
100,3
25064
101,7
Ремонт эл. двиг. мощностью свыше 100 кВт
млн. руб.
1185,0
1585,9
133,8
467,8
3,4 раза
шт.
130
158
121,5
131
120,6
Ремонт трансформаторов
млн. руб.
394,2
219,4
55,7
248,2
88,3
Прочая продукция
млн. руб.
16,0
212,8
13,3
14,3
14,88 раза
Показатели
1996г.
1997г.
Факт 1997г. в % к факту 1996г.
План
Факт
1
2
3
4
5
Выручка от реализации в действ. оптовых ценах
1625,9
2992,3
3493,3
214,9
Выручка от реализации в оптовых ценах, принятых в плане
1625,9
2992,3
3490,2
214,7
Факторы реализации
План
Факт
Отклонение
1
2
3
4
Выпуск товарной продукции
2992,3
3588,2
+595,9
Изменение остатков нереализ. прод.
-
-98,0
-98,0
Объём реализации продукции
2992,3
3490,2
+497,9
Элементы затрат
Всего за год (факт)
1996 год
1997 год
сумма
уд. вес в % к затратам на производ-ство
сумма
уд. вес в % к затратам
1
2
3
4
5
Объём продукции (в действ. ценах без НДС)
1229,9
х
3588,2
х
Себестоимость продукции
854,7
х
1998,8
х
1
2
3
4
5
Затраты на производство и реализ. продукции
861,9
100
2000,2
100,0
Материальные затраты: в т.ч.
296,6
34,4
920,9
46,0
Сырьё, материалы
226,6
26,3
633,6
31,7
Покупные полуфабрикаты
4,4
0,5
30,6
1,5
Энергия
65,5
7,6
256,6
12,8
Затраты на оплату труда
271,8
31,5
323,9
16,3
Отчисления на соц. нужды
105,7
12,3
126,3
6,3
Амортиз. основ. произв. средств
25,9
3,0
95,9
4,8
Прочие затраты
162,0
18,8
533,2
26,6
В том числе:
Процент по кредитам банков
51,2
6,0
115,5
5,8
Суточные и подъёмные
0,7
0,06
2,2
0,01
Налоги, включ. вс/ст-тв прод.
25,4
3,0
87,5
4,39
Оплата услуг сторонних организаций из них:
0,5
0,04
33,7
1,7
связи
19,1
0,95
ведомственной охране
0,5
9,1
0,45
банков
5,5
0,3
Другие затраты
84,1
9,7
294,2
14,7
Прирост или уменьшение (-) остатка незавершенного производства, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений собственной выработки, не включаемых в стоимость продукции
+7,2
х
+1,4
х
Наименование статей
Всего за год 1996г.
(факт) 1997г.
1997г. в % к 1996г.
1
2
3
4
Сырье и материалы
199,6
600,3
300,8
в т. ч. транспортно-заготов. расходы
25,2
41,6
165,3
Покупные изделия, полуфабрикаты
4,4
30,6
693,8
З/плата основная
140,4
129,6
92,3
З/плата дополнительная
-
13,0
-
Отчисление соцстраху
54,6
55,6
101,8
Итого прямых затрат
399,1
829,2
207,8
Местный налог
12,9
5,7
43,9
Расходы на содержание оборудования
87,8
170,1
193,6
Цеховые расходы
213,5
628,9
294,5
Командировочные расходы
1,1
4,6
415,3
Всего:
714,5
1638,4
229,3
Общезаводские расходы
76,5
163,0
213,0
Дорожный фонд
12,5
81,8
654,3
Проценты за банковский кредит
51,2
115,5
225,5
Полная себестоимость
854,7
1998,8
233,8
Затраты на руб. тов. Прод., коп/руб
69,50
55,70
80
Наименование статей
1997 г.
Выполнение плана
План
Факт
1
2
3
4
I Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. Амортиз. произв. обор. и транспорт. ср-в
57,3
61,4
107,2
Эксплуатация оборудования
365,2
65,5
122,4
1. Материалы
6,3
5,6
88,9
1
2
3
4
2. З/плата
13,6
17,1
125,7
3. Энергия
340,0
36,1
10,6
4. Отчисления на соц. страхов.
5,3
6,7
126,4
Текущий ремонт обор. и тран. средств
27,4
28,7
104,7
1. Материалы
2,4
5,2
216,7
2. З/плата
18,0
16,9
93,9
3. Отчисления на соц. страхов.
7,0
6,6
94,3
Внутризаводское перемещение грузов
15,1
14,5
96,0
1. Материалы
1,2
0,6
50,0
2. З/плата
10,0
10,0
100,0
3. Отчисления на соц. страхов.
3,9
3,9
100,0
Итого расходов, связан. с работой оборудования.
465,0
170,1
36,6
II Цеховые расходы
Содержание аппарата управления
109,6
115,5
104,5
1. З/плата
76,0
79,9
105,3
2. Отчисления на соц. страхов.
29,6
31,1
104,7
3. Командировочные расходы
4,0
4,5
112,5
Содержание прочего цехового персонала.
18,2
18,5
101,6
1. З/плата
7,1
7,2
101,6
Амортиз. зданий, сооруж., инвентаря.
31,0
34,4
111,0
Содержание зданий, сооруж., инвентаря.
187,2
267,6
142,9
1. Материалы
2,4
6,4
266,7
2. З/плата
28,6
29,3
102,1
3. Отчисления на соц. страхов.
11,2
11,4
101,8
4. Энергия за отопл., освещ. для хоз. нужд.
145,0
220,5
152,1
Текущий ремонт зданий и сооружений.
5,4
19,0
351,9
1. Материалы
1,7
5,9
352,9
2. З/плата
2,6
9,5
365,4
3. Отчисления на соц. страхов.
1,0
3,7
371,0
Испытания, опыт и исследования, рационализация и изобретательство.
Проверка приборов
0,5
2,3
460,0
Охрана труда и ТБ
19,6
18,2
92,9
1. Износ спецодежды
1,4
1,1
78,6
2. Стоимость спецпитания
17,5
16,8
96,0
3. На предупреждение заболеваемости.
0,7
0,2
28,6
Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря.