содержание .. 41 42 43 44 ..
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ РФ по итогам 2018 года - часть 43
Приложение № 5
Сведения о контрольных точках планов мониторинга реализации пилотных государственных программ Российской Федерации, фактический срок
исполнения которых наступил раньше планового более чем на месяц, по итогам 2018 года
Наименование и порядковый номер
Количество контрольных
Количество контрольных точек,
Среднее медианное
государственной программы Российской
точек, исполненных раньше
Отношение
исполненных в 2018 году
значение, дней
Федерации
срока
1
2
3
4
5
ГП «Развитие здравоохранения»
12
241
5,0%
59
ГП «Развитие образования»
31
195
15,9%
57
ГП «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
6
61
9,8%
34
Российской Федерации»
ГП «Развитие транспортной системы»
16
103
15,5%
93
ГП «Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
12
293
4,1%
57
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы»
Всего:
77
893
8,6%
60
Страница 1 из 1
Приложение № 6
Перечень контрольных точек планов мониторинга реализации пилотных государственных программ Российской Федерации, фактический срок исполнения которых наступил раньше
планового более чем на месяц, по итогам 2018 года
Государственная программа
Ключевая
Превышение
Тип
№
№ контрольной
Наименование контрольной точки
контрольная
планового срока
контрольной
п/п
точки
№
Наименование
точка
(дней)
точки <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой
1
1
"Развитие здравоохранения"
1.22.4.
0
74
6
информационной базы и пропаганду безвозмездного массового донор
Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф
2
1
"Развитие здравоохранения"
1.36.2.
0
43
3
субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти
Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф
3
1
"Развитие здравоохранения"
1.36.2.
0
52
3
субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти
Заключены Минздравом России с субъектами Российской Федерации соглашения о
предоставлении субсидий на софинансирование региональных программ в части
4
1
"Развитие здравоохранения"
1.38.1.
приобретения медицинских изделий для медицинских организаций, подведомственных
0
34
2
органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальных
медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации
Проведена совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации оценка удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в
5
1
"Развитие здравоохранения"
1.39.1.
0
65
4
необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также
в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
Проведена совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации оценка удовлетворенности потребности в лекарственных препаратах,
предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
6
1
"Развитие здравоохранения"
1.39.2.
0
65
4
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей
Разработаны и направлены в Росстат показатели статистического учета оказания
7
1
"Развитие здравоохранения"
2.1.1.
0
150
7
медицинской помощи с применением технологий ядерной медицины
Государственная программа
Ключевая
Превышение
Тип
№
№ контрольной
Наименование контрольной точки
контрольная
планового срока
контрольной
п/п
точки
№
Наименование
точка
(дней)
точки <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
Подготовлено и принято участие во Всероссийском конгрессе с международным участием
8
1
"Развитие здравоохранения"
7.2.5.
0
46
3
«Медицина для спорта
Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов сборной команды России на
ЧМ по футболу (FIFF 2018) и организация матчей ЧМ по футболу, проходящих в г.
9
1
"Развитие здравоохранения"
7.2.6.
0
77
7
Калининграде
Разработаны алгоритмы взаимодействия участников процесса оказания медицинской помощи
10
1
"Развитие здравоохранения"
8.3.1.
с применением телемедицинских технологий
0
39
7
Заключены государственные контракты на развитие подсистемы единой государственной
11
1
"Развитие здравоохранения"
8.3.2.
0
91
6
информационной системы в сфере здравоохранения
Проведено заседание Координационного совета Минздрава России по государственно-
12
1
"Развитие здравоохранения"
8.6.3.
0
38
3
частному партнерству
13
2
"Развитие образования"
1.2.1.1.
Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2018 год
1
105
2
Распределены субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на государственную
поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их
14
2
"Развитие образования"
1.3.1.1.
1
55
2
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в 2018
году
15
2
"Развитие образования"
1.5.1.2.
Сформирована рабочая группа по реализации проекта
0
57
7
16
2
"Развитие образования"
1.5.2.1.
Согласование дизайна предложения
0
36
7
Страница 2 из 10
Государственная программа
Ключевая
Превышение
Тип
№
№ контрольной
Наименование контрольной точки
контрольная
планового срока
контрольной
п/п
точки
№
Наименование
точка
(дней)
точки <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
Издан приказ Минобрнауки России о распределении квот на назначение стипендии
Президента Российской Федерации студентам очной формы обучения образовательных
организаций высшего образования, аспирантам очной формы обучения образовательных
организаций высшего и дополнительного профессионального образования и научных
организаций, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
17
2
"Развитие образования"
1.10.1.1.
0
39
1
российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию, образовательным
программам (подведомственные Минобрнауки России образовательные организации
высшего образования, образовательные организации высшего образования, являющиеся
ГРБС, муниципальные, негосударственные образовательные организации, а также
находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации образовательные организации
высшего образования)
Издан приказ Минобрнауки России о распределении квот на назначение стипендии
Правительства Российской Федерации студентам очной формы обучения образовательных
организаций высшего образования, аспирантам очной формы обучения образовательных
организаций высшего и дополнительного профессионального образования и научных
организаций, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
18
2
"Развитие образования"
1.10.2.1.
0
39
1
российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию, образовательным
программам (подведомственные Минобрнауки России образовательные организации
высшего образования, образовательные организации высшего образования, являющиеся
ГРБС, муниципальные, негосударственные образовательные организации, а также
находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации образовательные организации
высшего образования)
Изданы приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об установлении
квот стипендий для лиц, обучающихся в образовательных организациях профессионального
образования и высшего образования по очной форме обучения по основным
19
2
"Развитие образования"
1.10.2.1.
0
75
1
профессиональным образовательным программам, имеющим государственную
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации, на 2018/19 учебный год
Изданы приказы Министерства образования и науки Российской Федерации о назначении
стипендий для лиц, обучающихся в образовательных организациях профессионального
образования и высшего образования по очной форме обучения по основным
20
2
"Развитие образования"
1.10.2.2.
0
126
1
профессиональным образовательным программам, имеющим государственную
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации, на 2018/19 учебный год
21
2
"Развитие образования"
1.10.5.1.
Проведен Всероссийский форум студенческих спортивных клубов в 2018 году
0
80
3
Страница 3 из 10
Государственная программа
Ключевая
Превышение
Тип
№
№ контрольной
Наименование контрольной точки
контрольная
планового срока
контрольной
п/п
точки
№
Наименование
точка
(дней)
точки <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
22
2
"Развитие образования"
1.10.5.2.
Проведен Всероссийский фестиваль студенческого баскетбола АСБ ФЕСТ в 2018 году
0
157
3
Обеспечено обучение в 2017 году 100 процентов детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и
старше по федеральному государственному образовательному стандарту в общей
23
2
"Развитие образования"
2.3.1.1.
численности воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную
0
135
7
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми
Проведен Всероссийский съезд (совещание) руководителей организаций для детей-сирот и
24
2
"Развитие образования"
2.5.5.2.
0
70
3
детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году
25
2
"Развитие образования"
2.6.2.1.
Проведен Всероссийский конкурс «Директор школы - 2018
0
78
3
Разработаны и распространены в субъектах Российской Федерации методические указания
26
2
"Развитие образования"
4.1.1.3.
по внедрению моделей привлечения практиков из реального сектора экономики в качестве
1
58
1
преподавателей программ дополнительного образования детей
Не менее 71% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том
числе 12% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами
27
2
"Развитие образования"
4.1.1.7.
0
246
7
технической и естественно-научной направленности (в том числе на базе детских
технопарков «Кванториум»)
Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование
28
2
"Развитие образования"
4.1.2.1.
1
55
2
региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров
Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование
29
2
"Развитие образования"
4.1.2.3.
региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков
1
55
2
«Кванториум
Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование
региональных мероприятий по выравниванию доступности предоставления дополнительного
30
2
"Развитие образования"
4.1.2.4.
1
55
2
образования детей с учетом региональных особенностей группы бюджетам субъектов
Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием
Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование
продолжения реализации региональных проектов по модернизации дополнительного
31
2
"Развитие образования"
4.1.2.5.
образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ,
1
113
2
непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий -
инфраструктуры, оборудования и средств обучения)
Страница 4 из 10
Государственная программа
Ключевая
Превышение
Тип
№
№ контрольной
Наименование контрольной точки
контрольная
планового срока
контрольной
п/п
точки
№
Наименование
точка
(дней)
точки <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
Проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки сборных команд Российской
32
2
"Развитие образования"
4.2.1.2.
Федерации к участию в международных олимпиадах по 8 общеобразовательным предметам в
1
35
3
2018 году
33
2
"Развитие образования"
4.4.1.1.
Субсидия ОГФСО «Юность России»
0
34
2
34
2
"Развитие образования"
4.5.1.1.
Проведение конференции по поддержке и выявлению одаренных детей
0
91
3
35
2
"Развитие образования"
4.5.4.2.
Проведен Всероссийский конкурс молодежных проектов в 2018 году
0
53
3
36
2
"Развитие образования"
4.6.2.1.
Проведен Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» в 2018 году
0
49
3
37
2
"Развитие образования"
4.6.3.1.
Проведен XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в 2018 году
0
73
3
Проведен межрегиональный молодежный форум Северо-Западного федерального округа
38
2
"Развитие образования"
4.8.1.1.
0
35
3
«Ладога» в 2018 году
39
2
"Развитие образования"
4.8.1.4.
Проведен Молодежный форум Уральского федерального округа «Утро» в 2018 году
0
31
3
40
2
"Развитие образования"
4.8.1.6.
Проведен молодежный форум Приволжского федерального округа «ИВолга» в 2018 году
0
57
3
Проведен международный молодежный форум «Территория инициативной молодежи
41
2
"Развитие образования"
4.8.1.7.
0
56
3
«Бирюса-2018» в 2018 году
Проведен Молодежный образовательный форум Южного федерального округа «Волга-2018»
42
2
"Развитие образования"
4.8.1.9.
0
61
3
в 2018 году
Проведены заседания Экспертных комиссий Межведомственного совета по присуждению
43
2
"Развитие образования"
5.2.1.1.
0
34
3
премий Правительства Российской Федерации в области образования
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
Создана возможность полного цикла обслуживания заемщика в электронном формате (от
44
5
1.1.5.
1
129
7
коммунальными услугами граждан
выдачи кредита до регистрации недвижимости) и первые пилотные сделки
Российской Федерации"
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
Осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов молодым ученым на
45
5
1.4.4.
0
36
7
коммунальными услугами граждан
приобретение (строительство) жилья
Российской Федерации"
Страница 5 из 10
Государственная программа
Ключевая
Превышение
Тип
№
№ контрольной
Наименование контрольной точки
контрольная
планового срока
контрольной
п/п
точки
№
Наименование
точка
(дней)
точки <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
"Обеспечение доступным и
Принято постановление Правительства Российской Федерации о предоставлении средств
комфортным жильем и
46
5
2.1.3.
федерального бюджета в 2018 году в целях финансирования мероприятий Приоритетного
1
32
1
коммунальными услугами граждан
проекта
Российской Федерации"
"Обеспечение доступным и
Проведена актуализация методических документов Минстроя России в целях синхронизации
комфортным жильем и
47
5
2.1.6.
с условиями предоставления средств федерального бюджета в 2018 году в целях
1
46
1
коммунальными услугами граждан
финансирования мероприятий Приоритетного проекта
Российской Федерации"
"Обеспечение доступным и
Проведена стратегическая оценка реализации Приоритетного проекта в 2018 году и, при
комфортным жильем и
необходимости, подготовлены корректировки настоящего паспорта, в том числе в части
48
5
2.2.4.
1
31
4
коммунальными услугами граждан
уточнения условий предоставления и использования средств федерального бюджета в целях
Российской Федерации"
финансирования мероприятий Приоритетного проекта
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
Осуществлен ежегодный взнос в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между
49
5
3.1.1.
0
31
2
коммунальными услугами граждан
Минстроем России и Программой ООН «ХАБИТАТ
Российской Федерации"
Корректировка детальных планов по отдельным мероприятиям проекта комитетом по
50
24
"Развитие транспортной системы"
1.1.1.2.
0
153
1
приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» утверждена
Железнодорожная линия Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск (I этап. Двухпутная
51
24
"Развитие транспортной системы"
1.1.2.1.
электрифицированная железная дорога на участке Журавка - Миллерово в обход Украины)
0
188
7
строительство завершено
Концессионное соглашение по созданию объектов инфраструктуры железнодорожного
52
24
"Развитие транспортной системы"
1.1.2.2.
0
228
7
транспорта общего пользования Элегест-Кызыл-Курагино заключено
Актуализированные параметры проекта рассмотрены на заседании Комитета по
приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД», заключено
53
24
"Развитие транспортной системы"
1.1.2.8.
Концессионное соглашение на финансирование, строительство и эксплуатацию
0
107
7
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «Обская -Салехард-
Надым
Соглашения на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего
следования, а также на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах
54
24
"Развитие транспортной системы"
1.1.1.
дальнего следования и компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги
0
84
7
железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2018
году заключены
Страница 6 из 10
Государственная программа
Ключевая
Превышение
Тип
№
№ контрольной
Наименование контрольной точки
контрольная
планового срока
контрольной
п/п
точки
№
Наименование
точка
(дней)
точки <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону -
55
24
"Развитие транспортной системы"
2.1.1.1.
0
115
7
Таганрог - граница с Украиной завершены
Строительство и реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва -
56
24
"Развитие транспортной системы"
2.1.1.2.
0
70
7
Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск завершены
Введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропортового
57
24
"Развитие транспортной системы"
3.1.4.
0
32
7
комплекса Стригино (г. Нижний Новгород)
Завершена реконструкция (строительство) вспомогательных объектов аэропортовой
58
24
"Развитие транспортной системы"
3.1.1.5.
0
55
7
инфраструктуры аэропорта с. Саккырыр
Введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропортового
59
24
"Развитие транспортной системы"
3.1.1.6.
0
101
7
комплекса г. Норильска
Завершены работы по объекту «Обновление обслуживающего флота (строительство и
60
24
"Развитие транспортной системы"
4.2.2.1.
приобретение). Земснаряды. Земснаряд 1000 класса О2,0 (лед40)А проект № RDB 66.42» - 1
0
108
7
единица производительностью 1000 м3/час
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на
61
24
"Развитие транспортной системы"
4.1.1.
возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по выполнению мероприятий
0
62
2
по несению аварийно-спасательной готовности в 2018 году предоставлены
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задач (функций) по навигационно-
62
24
"Развитие транспортной системы"
4.4.2.
гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2018
0
42
2
году, предоставлены
Заключен государственный контракт на приобретение передвижных контрольных пунктов
63
24
"Развитие транспортной системы"
5.1.1.6.
0
36
6
транспортного контроля
64
24
"Развитие транспортной системы"
5.1.1.9.
Приняты работы по контрактам по приобретению 1 патрульного судна
0
34
6
Государственные контракты по научному обеспечению развития транспортных узлов
65
24
"Развитие транспортной системы"
6.1.1.
0
120
6
заключены
Государственная программа
Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства
развития сельского хозяйства и
Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных
регулирования рынков
66
25
2.1.1.2.
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
0
43
1
сельскохозяйственной продукции,
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
сырья и продовольствия на 2013 -
(займам) в агропромышленном комплексе
2020 годы
Страница 7 из 10
Государственная программа
Ключевая
Превышение
Тип
№
№ контрольной
Наименование контрольной точки
контрольная
планового срока
контрольной
п/п
точки
№
Наименование
точка
(дней)
точки <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
Принято решение о тиражировании центров консультационной поддержки по вопросам
67
25
4.1.1.1.
1
33
7
сельскохозяйственной продукции,
экспорта
сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы
Государственная программа
развития сельского хозяйства и
Проведены открытые конкурсы по выбору исполнителей мероприятия в соответствии с
регулирования рынков
68
25
5.3.1.
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
0
186
6
сельскохозяйственной продукции,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы
Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации о ходе достижения
69
25
6.1.1.
0
91
4
сельскохозяйственной продукции,
целевых показателей за II квартал 2018 г.
сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы
Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
Проведен сбор и анализ отчетности субъектов Российской Федерации о ходе достижения
70
25
6.1.2.
0
183
4
сельскохозяйственной продукции,
целевых показателей за III квартал 2018 г.
сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы
Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
Проведен мониторинг развития сельских территорий, научные исследования по актуальным
71
25
6.5.1.
0
32
4
сельскохозяйственной продукции,
проблемам развития сельских территорий
сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы
Государственная программа
развития сельского хозяйства и
Мероприятия по информатизации, направленные на создание и развитие федеральных
регулирования рынков
государственных информационных систем в сфере обеспечения продовольственной
72
25
7.4.2.
0
60
3
сельскохозяйственной продукции,
безопасности и управления агропромышленным комплексом, обеспечены бюджетными
сырья и продовольствия на 2013 -
обязательствами
2020 годы
Страница 8 из 10
Государственная программа
Ключевая
Превышение
Тип
№
№ контрольной
Наименование контрольной точки
контрольная
планового срока
контрольной
п/п
точки
№
Наименование
точка
(дней)
точки <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа
развития сельского хозяйства и
Подготовлен доклад о состоянии земель сельскохозяйственного назначения Российской
регулирования рынков
Федерации с учетом требований приказа Министерства сельского хозяйства Российской
73
25
7.5.1.
0
117
5
сельскохозяйственной продукции,
Федерации от 24 декабря 2015 г. № 664 «Об утверждении осуществления государственного
сырья и продовольствия на 2013 -
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения
2020 годы
Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
Завершены организационные мероприятия в обеспечение сбора данных для подготовки
74
25
7.5.1.
0
37
3
сельскохозяйственной продукции,
доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения
сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы
Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
Подготовлен справочник о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской
75
25
7.6.8.
0
61
1
сельскохозяйственной продукции,
Федерации в 2017 году
сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы
Государственная программа
развития сельского хозяйства и
Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления об утверждении
регулирования рынков
подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации»
76
25
9.2.1.
0
54
1
сельскохозяйственной продукции,
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025
сырья и продовольствия на 2013 -
годы
2020 годы
Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства
Государственная программа
Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральную научно-техническую
развития сельского хозяйства и
программу развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением
регулирования рынков
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996» в части утверждения
77
25
9.2.3.
0
44
1
сельскохозяйственной продукции,
подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской
сырья и продовольствия на 2013 -
Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на
2020 годы
2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25
августа 2017 г. № 99
Страница 9 из 10
Государственная программа
Ключевая
Превышение
Тип
№
№ контрольной
Наименование контрольной точки
контрольная
планового срока
контрольной
п/п
точки
№
Наименование
точка
(дней)
точки <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
<*> В графе 7 "Тип контрольной точки" указаны:
1 - контрольные точки, характеризующие ход разработки, внесения и принятия нормативных правовых актов, а также иных документов (планы, типовые программы, рекомендации и т.д.);
2 - контрольные точки, характеризующие прогресс в части выплат субсидий и перечисления средств федерального бюджета;
3 - контрольные точки, характеризующие ход организации и проведения различных мероприятий (советов, совещаний, заседаний экспертных / рабочих групп и пр.);
4 - контрольные точки, характеризующие деятельность, связанную с оценкой и мониторингом;
5 - контрольные точки, характеризующие представление отчетности (докладов);
6 - контрольные точки, связанные с заключением государственных контрактов и разработкой технических заданий;
7 - прочие контрольные точки.
Страница 10 из 10
Приложение № 7
Сведения о кассовом исполнении государственных программ Российской Федерации (в том числе пилотных) в 2018 году
в разрезе источников ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Наименование государственной
Уровень кассового
№
программы Российской
исполнения/фактических
Источники ресурсного обеспечения
Сводная бюджетная роспись
Кассовое исполнение2/ Фактические
п/п
Федерации (ответственный
расходов относительно плановых
Плановое значение1
на 31 декабря 2018 г.
расходы
исполнитель)
значений
1
2
3
4
5
6
7=6/4
всего
18 802 165 033,3
8 933 535 107,9
19 600 720 044,5
104,2%
федеральный бюджет
8 168 271 734,7
8 933 535 107,9
8 549 537 941,7
104,7%
консолидированные бюджеты субъектов
5 182 849 813,2
-
4 459 879 391,9
86,1%
Российской Федерации
По государственным программам
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
2 700 866 072,1
-
2 625 312 933,1
97,2%
Российской Федерации
территориальные государственные
0,0
-
0,0
-
внебюджетные фонды
внебюджетные источники
2 750 177 413,3
-
3 965 989 777,7
144,2%
I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
всего
3 302 297 831,5
386 797 160,7
3 313 367 408,1
100,3%
федеральный бюджет
311 066 464,7
386 797 160,7
374 035 771,0
120,2%
консолидированные бюджеты субъектов
997 136 255,1
-
950 789 446,0
95,4%
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
1 994 095 111,7
-
1 988 542 191,1
99,7%
Российской Федерации
ГП «Развитие здравоохранения»
1
справочно: государственные внебюджетные
(Минздрав России)
фонды Российской Федерации с учетом
0,0
-
0,0
-
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
всего
3 393 783 770,6
560 096 636,2
3 572 885 008,5
105,3%
федеральный бюджет
502 349 655,7
560 096 636,2
545 085 932,9
108,5%
консолидированные бюджеты субъектов
2 885 625 114,9
-
3 022 065 975,6
104,7%
Российской Федерации
ГП «Развитие образования»
2
государственные внебюджетные фонды
(Минпросвещения России)
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
5 809 000,0
-
5 733 100,0
98,7%
всего
2 008 076 121,8
1 288 556 238,5
1 884 745 874,3
93,9%
федеральный бюджет
1 327 779 765,0
1 288 556 238,5
1 275 922 218,3
96,1%
консолидированные бюджеты субъектов
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
680 296 356,8
-
608 823 656,0
89,5%
ГП «Социальная поддержка
Российской Федерации
3
граждан»
справочно: государственные внебюджетные
(Минтруд России)
фонды Российской Федерации с учетом
1 672 803 875,2
-
1 555 710 166,4
93,0%
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
Страница 1 из 9
Расходы (тыс. руб.)
Наименование государственной
Уровень кассового
№
программы Российской
исполнения/фактических
Источники ресурсного обеспечения
Сводная бюджетная роспись
1
Кассовое исполнение2/ Фактические
п/п
Федерации (ответственный
расходов относительно плановых
Плановое значение
на 31 декабря 2018 г.
расходы
исполнитель)
значений
1
2
3
4
5
6
7=6/4
всего
79 424 778,3
53 970 600,6
82 184 021,4
103,5%
федеральный бюджет
50 764 059,5
53 970 600,6
53 641 199,3
105,7%
консолидированные бюджеты субъектов
2 114 775,25
-
595 736,03
28,2%
Российской Федерации
государственные внебюджетные фонды
26 474 603,6
-
27 947 086,02
105,6%
ГП «Доступная среда»
Российской Федерации
4
на 2011-2020 годы
справочно: государственные внебюджетные
(Минтруд России)
фонды Российской Федерации с учетом
0,0
-
0,0
-
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
71 340,0
-
0,0
0,0%
всего
129 924 570,4
116 072 161,5
176 678 849,4
136,0%
федеральный бюджет
97 885 278,5
116 072 161,5
107 140 534,7
109,5%
ГП «Обеспечение доступным и
консолидированные бюджеты субъектов
21 024 350,7
-
50 394 274,18
239,7%
комфортным жильем и
Российской Федерации
5
коммунальными услугами граждан
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации»
Российской Федерации
(Минстрой России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
11 014 941,2
-
19 144 040,5
173,8%
всего
51 428 990,9
37 088 234,1
42 899 626,8
83,4%
федеральный бюджет
44 735 081,0
37 088 234,1
36 520 952,8
81,6%
консолидированные бюджеты субъектов
6 693 909,9
-
6 378 674,0
95,3%
ГП «Содействие занятости
Российской Федерации
6
населения»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(Минтруд России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
всего
347 567 134,6
107 194 328,8
105 545 749,4
30,4%
федеральный бюджет
94 750 983,7
107 194 328,8
89 088 360,1
94,0%
консолидированные бюджеты субъектов
203 549 115,3
-
1 202 120,5
0,6%
ГП «Развитие культуры и туризма»
Российской Федерации
7
на 2013-2020 годы (Минкультуры
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
49 267 035,6
-
15 255 268,8
31,0%
всего
38 515 601,1
40 136 459,2
40 640 909,1
105,5%
федеральный бюджет
37 451 218,9
40 136 459,2
39 236 393,6
104,8%
консолидированные бюджеты субъектов
1 064 382,2
-
1 404 515,47
132,0%
ГП «Охрана окружающей среды» на
Российской Федерации
8
2012-2020 годы
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(Минприроды России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
Страница 2 из 9
Расходы (тыс. руб.)
Наименование государственной
Уровень кассового
№
программы Российской
исполнения/фактических
Источники ресурсного обеспечения
Сводная бюджетная роспись
1
Кассовое исполнение2/ Фактические
п/п
Федерации (ответственный
расходов относительно плановых
Плановое значение
на 31 декабря 2018 г.
расходы
исполнитель)
значений
1
2
3
4
5
6
7=6/4
всего
362 845 939,3
72 003 999,2
290 556 682,0
80,1%
федеральный бюджет
58 741 896,4
72 003 999,2
62 125 434,9
105,8%
консолидированные бюджеты субъектов
302 772 442,9
-
228 346 247,1
75,4%
ГП «Развитие физической культуры
Российской Федерации
9
и спорта»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(Минспорт России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
1 331 600,0
-
85 000,0
6,4%
всего
2 410 108,9
3 352 644,9
2 769 763,9
114,9%
федеральный бюджет
2 410 108,9
3 352 644,9
2 536 467,6
105,2%
консолидированные бюджеты субъектов
0,0
-
233 296,3
-
ГП «Реализация государственной
Российской Федерации
10
национальной политики»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(ФАДН России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
всего
186 127 653,5
195 762 671,9
202 568 248,3
108,8%
федеральный бюджет
174 442 915,7
195 762 671,9
187 471 880,0
107,5%
консолидированные бюджеты субъектов
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
ГП «Развитие науки и технологий»
11
государственные внебюджетные фонды
(Минобрнауки России)
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
11 684 737,8
-
15 096 368,3
129,2%
всего
320 069 626,0
113 663 100,6
234 352 519,7
73,2%
федеральный бюджет
96 067 033,5
113 663 100,6
105 725 879,1
110,1%
консолидированные бюджеты субъектов
6 349 412,6
-
5 339 545,8
84,1%
ГП «Экономическое развитие
Российской Федерации
12
и инновационная экономика»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(Минэкономразвития России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
217 653 179,9
-
123 287 094,8
56,6%
всего
218 556 180,1
277 851 301,5
263 708 291,8
120,7%
федеральный бюджет
218 556 180,1
277 851 301,5
263 708 291,8
120,7%
консолидированные бюджеты субъектов
ГП «Развитие промышленности
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
и повышение ее
13
государственные внебюджетные фонды
конкурентоспособности»
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
(Минпромторг России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
Страница 3 из 9
Расходы (тыс. руб.)
Наименование государственной
Уровень кассового
№
программы Российской
исполнения/фактических
Источники ресурсного обеспечения
Сводная бюджетная роспись
1
Кассовое исполнение2/ Фактические
п/п
Федерации (ответственный
расходов относительно плановых
Плановое значение
на 31 декабря 2018 г.
расходы
исполнитель)
значений
1
2
3
4
5
6
7=6/4
всего
7 414 950,0
9 802 788,4
9 333 655,6
125,9%
федеральный бюджет
7 414 950,0
9 802 788,4
9 333 655,6
125,9%
консолидированные бюджеты субъектов
0,0
-
-
ГП «Развитие оборонно-
Российской Федерации
14
промышленного комплекса»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
-
(Минпромторг России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
-
всего
66 484 847,4
72 076 685,7
77 845 588,1
117,1%
федеральный бюджет
59 105 788,1
72 076 685,7
67 258 988,6
113,8%
консолидированные бюджеты субъектов
ГП «Развитие авиационной
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
промышленности»
15
государственные внебюджетные фонды
на 2013 - 2025 годы
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
(Минпромторг России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
7 379 059,3
-
10 586 599,45
143,5%
всего
10 413 873,5
9 259 878,5
9 311 075,7
89,4%
федеральный бюджет
9 801 624,1
9 259 878,5
8 788 837,6
89,7%
ГП «Развитие судостроения
консолидированные бюджеты субъектов
0,0
-
0,0
-
и техники для освоения шельфовых
Российской Федерации
16
месторождений»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
на 2013-2020 годы
Российской Федерации
(Минпромторг России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
612 249,4
-
522 238,1
85,3%
всего
15 887 883,1
9 922 867,3
18 689 615,7
117,6%
федеральный бюджет
9 909 252,3
9 922 867,3
9 721 358,4
98,1%
ГП «Развитие электронной
консолидированные бюджеты субъектов
0,0
-
0,0
-
и радиоэлектронной
Российской Федерации
17
промышленности
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
на 2013 - 2025 годы»
Российской Федерации
(Минпромторг России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
5 978 630,8
-
8 968 257,4
150,0%
всего
15 969 620,7
10 894 786,0
9 700 698,7
60,7%
федеральный бюджет
11 220 019,0
10 894 786,0
6 853 469,0
61,1%
консолидированные бюджеты субъектов
ГП «Развитие фармацевтической
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
и медицинской промышленности
18
государственные внебюджетные фонды
на 2013-2020 годы»
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
(Минпромторг России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
5 074 834,7
-
2 847 229,67
56,1%
Страница 4 из 9
Расходы (тыс. руб.)
Наименование государственной
Уровень кассового
№
программы Российской
исполнения/фактических
Источники ресурсного обеспечения
Сводная бюджетная роспись
1
Кассовое исполнение2/ Фактические
п/п
Федерации (ответственный
расходов относительно плановых
Плановое значение
на 31 декабря 2018 г.
расходы
исполнитель)
значений
1
2
3
4
5
6
7=6/4
всего
215 353 717,7
216 617 339,6
172 313 524,3
80,0%
федеральный бюджет
181 755 774,8
216 617 339,6
161 273 158,2
88,7%
консолидированные бюджеты субъектов
0,0
-
0,0
-
ГП «Космическая деятельность
Российской Федерации
19
России на 2013 - 2020 годы»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(Роскосмос)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
33 597 942,9
-
11 040 366,1
32,9%
всего
188 414 251,4
63 126 229,6
188 509 261,6
100,1%
федеральный бюджет
66 541 104,8
63 126 229,6
62 316 905,6
93,7%
консолидированные бюджеты субъектов
0,0
-
0,0
-
ГП «Развитие атомного
Российской Федерации
20
энергопромышленного комплекса»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(Росатом)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
121 873 146,6
-
126 192 356,0
103,5%
всего
156 140 135,8
142 189 337,9
154 843 036,3
99,2%
федеральный бюджет
131 815 149,9
142 189 337,9
140 634 096,1
106,7%
консолидированные бюджеты субъектов
61 783,3
-
63 186,94
102,3%
ГП «Информационное общество
Российской Федерации
21
(2011-2020 годы)»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(Минкомсвязь России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
24 263 202,6
-
14 145 753,27
58,3%
Всего
2 067 758 856,6
862 954 049,1
1 331 247 826,0
64,4%
федеральный бюджет
799 213 868,9
862 954 049,1
813 674 839,6
101,8%
консолидированные бюджеты субъектов
666 071 835,0
-
37 370 015,2
5,6%
ГП «Развитие транспортной
Российской Федерации
22
системы»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(Минтранс России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
602 473 152,71
-
480 202 971,23
79,7%
всего
298 317 562,1
254 141 224,4
301 739 218,2
101,1%
ГП «Государственная программа
федеральный бюджет
241 986 150,6
254 141 224,4
249 503 544,6
103,1%
развития сельского хозяйства
консолидированные бюджеты субъектов
44 965 748,0
-
38 819 940,2
86,3%
и регулирования рынков
Российской Федерации
23
сельскохозяйственной продукции,
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
сырья и продовольствия
Российской Федерации
на 2013-2020 годы»
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
(Минсельхоз России)
фонды
внебюджетные источники
11 365 663,5
-
13 415 733,4
118,0%
Страница 5 из 9
Расходы (тыс. руб.)
Наименование государственной
Уровень кассового
№
программы Российской
исполнения/фактических
Источники ресурсного обеспечения
Сводная бюджетная роспись
1
Кассовое исполнение2/ Фактические
п/п
Федерации (ответственный
расходов относительно плановых
Плановое значение
на 31 декабря 2018 г.
расходы
исполнитель)
значений
1
2
3
4
5
6
7=6/4
всего
11 802 666,9
12 359 516,2
11 940 527,5
101,2%
федеральный бюджет
11 667 103,3
12 359 516,2
11 907 305,2
102,1%
консолидированные бюджеты субъектов
135 563,62
-
33 222,31
24,5%
ГП «Развитие рыбохозяйственного
Российской Федерации
24
комплекса»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(Минсельхоз России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
всего
74 423 376,4
82 553 599,2
76 687 654,1
103,0%
федеральный бюджет
74 423 376,4
82 553 599,2
76 687 654,1
103,0%
консолидированные бюджеты субъектов
ГП «Развитие
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
внешнеэкономической
25
государственные внебюджетные фонды
деятельности» (Минэкономразвития
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
всего
147 296 566,4
53 018 394,4
54 273 325,4
36,8%
федеральный бюджет
48 885 044,9
53 018 394,4
46 902 957,8
95,9%
консолидированные бюджеты субъектов
ГП «Воспроизводство
1 885 428,5
-
1 292 338,3
68,5%
Российской Федерации
и использование природных
26
государственные внебюджетные фонды
ресурсов»
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
(Минприроды России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
96 526 093,0
-
6 078 029,29
6,3%
всего
75 301 292,0
33 747 858,8
71 029 515,7
94,3%
федеральный бюджет
33 291 891,4
33 747 858,8
33 479 364,3
100,6%
консолидированные бюджеты субъектов
11 491 848,6
-
13 788 289,1
120,0%
ГП «Развитие лесного хозяйства» на
Российской Федерации
27
2013-2020 годы
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(Минприроды России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
30 517 552,0
-
23 761 862,3
77,9%
всего
1 193 502 123,7
11 437 990,3
2 825 925 840,6
236,8%
федеральный бюджет
12 447 439,5
11 437 990,3
11 169 370,4
89,7%
консолидированные бюджеты субъектов
303 145,0
-
303 145,0
100,0%
ГП «Энергоэффективность
Российской Федерации
28
и развитие энергетики»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(Минэнерго России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
1 181 968 623,7
-
2 814 453 325,13
238,1%
Страница 6 из 9
Расходы (тыс. руб.)
Наименование государственной
Уровень кассового
№
программы Российской
исполнения/фактических
Источники ресурсного обеспечения
Сводная бюджетная роспись
1
Кассовое исполнение2/ Фактические
п/п
Федерации (ответственный
расходов относительно плановых
Плановое значение
на 31 декабря 2018 г.
расходы
исполнитель)
значений
1
2
3
4
5
6
7=6/4
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
всего
1 572 442,0
2 001 132,6
1 973 836,9
125,5%
федеральный бюджет
1 572 442,0
2 001 132,6
1 973 836,9
125,5%
консолидированные бюджеты субъектов
0,0
-
0,0
-
ГП «Обеспечение государственной
Российской Федерации
29
безопасности»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(ФСБ России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
всего
202 272 656,9
190 947 062,3
276 362 934,3
136,6%
федеральный бюджет
180 050 462,5
190 947 062,3
185 098 631,4
102,8%
ГП «Защита населения
консолидированные бюджеты субъектов
и территорий от чрезвычайных
22 222 194,4
-
91 264 302,86
410,7%
Российской Федерации
ситуаций, обеспечение пожарной
30
государственные внебюджетные фонды
безопасности и безопасности людей
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
на водных объектах»
территориальные государственные внебюджетные
(МЧС России)
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
всего
672 990 260,1
699 244 839,5
697 383 744,3
103,6%
федеральный бюджет
670 647 687,3
699 244 839,5
693 814 677,3
103,5%
консолидированные бюджеты субъектов
ГП «Обеспечение общественного
2 099 320,8
-
3 563 432,0
169,7%
Российской Федерации
порядка и противодействие
31
государственные внебюджетные фонды
преступности»
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
(МВД России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
243 252,0
-
5 635,0
2,3%
IV. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
всего
340 380 114,7
53 644 084,1
324 077 055,4
95,2%
федеральный бюджет
20 516 923,9
53 644 084,1
53 080 038,6
258,7%
консолидированные бюджеты субъектов
ГП «Социально-экономическое
5 297 040,0
-
4 900 576,0
92,5%
Российской Федерации
развитие Дальнего Востока
32
государственные внебюджетные фонды
и Байкальского региона»
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
(Минвостокразвития России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
314 566 150,8
-
266 096 440,8
84,6%
всего
23 759 299,9
14 148 868,1
22 772 903,2
95,8%
федеральный бюджет
14 078 420,5
14 148 868,1
13 884 847,8
98,6%
консолидированные бюджеты субъектов
ГП «Развитие Северо-Кавказского
262 906,4
-
262 906,4
100,0%
Российской Федерации
федерального округа» на период
33
государственные внебюджетные фонды
до 2025 года
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
(Минкавказ России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
9 417 973,0
-
8 625 149,0
91,6%
Страница 7 из 9
Расходы (тыс. руб.)
Наименование государственной
Уровень кассового
№
программы Российской
исполнения/фактических
Источники ресурсного обеспечения
Сводная бюджетная роспись
1
Кассовое исполнение2/ Фактические
п/п
Федерации (ответственный
расходов относительно плановых
Плановое значение
на 31 декабря 2018 г.
расходы
исполнитель)
значений
1
2
3
4
5
6
7=6/4
всего
841 525 791,2
1 041 617 695,3
1 041 038 256,7
123,7%
федеральный бюджет
841 525 791,2
1 041 617 695,3
1 041 038 256,7
123,7%
ГП «Развитие федеративных
консолидированные бюджеты субъектов
отношений и создание условий для
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
эффективного и ответственного
34
государственные внебюджетные фонды
управления региональными
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
и муниципальными финансами»
территориальные государственные внебюджетные
(Минфин России)
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
всего
1 094 701,6
741 900,0
748 132,0
68,3%
федеральный бюджет
632 100,0
741 900,0
691 900,0
109,5%
консолидированные бюджеты субъектов
ГП «Социально-экономическое
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
развитие Арктической зоны
35
государственные внебюджетные фонды
Росийской Федерации»
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
(Минэкономразвития России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
462 601,6
-
56 232,0
12,2%
всего
71 470 220,5
65 921 705,2
65 946 111,1
92,3%
федеральный бюджет
62 896 979,8
65 921 705,2
64 262 627,5
102,2%
консолидированные бюджеты субъектов
ГП «Социально-экономическое
1 723 240,71
-
1 468 206,61
85,2%
Российской Федерации
развитие Калининградской области
36
государственные внебюджетные фонды
до 2020 года» (Минэкономразвития
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
6 850 000,00
-
215 277,0
3,1%
V. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО
всего
23 047 596,5
25 576 268,2
22 428 474,3
97,3%
федеральный бюджет
23 047 596,5
25 576 268,2
22 428 474,3
97,3%
консолидированные бюджеты субъектов
0,0
-
0,0
-
ГП «Управление федеральным
Российской Федерации
37
имуществом»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(Минэкономразвития России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
всего
1 257 258 021,3
1 342 409 266,0
1 208 108 023,2
96,1%
федеральный бюджет
1 257 258 021,3
1 342 409 266,0
1 208 108 023,2
96,1%
консолидированные бюджеты субъектов
ГП «Управление государственными
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
финансами и регулирование
38
государственные внебюджетные фонды
финансовых рынков»
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
(Минфин России)
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
Страница 8 из 9
Расходы (тыс. руб.)
Наименование государственной
Уровень кассового
№
программы Российской
исполнения/фактических
Источники ресурсного обеспечения
Сводная бюджетная роспись
1
Кассовое исполнение2/ Фактические
п/п
Федерации (ответственный
расходов относительно плановых
Плановое значение
на 31 декабря 2018 г.
расходы
исполнитель)
значений
1
2
3
4
5
6
7=6/4
всего
117 199 282,5
113 050 358,0
100 218 729,4
85,5%
федеральный бюджет
117 023 832,3
113 050 358,0
100 043 279,2
85,5%
консолидированные бюджеты субъектов
0,0
-
0,0
-
ГП «Внешнеполитическая
Российской Федерации
39
деятельность»
государственные внебюджетные фонды
0,0
-
0,0
-
(МИД России)
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
175 450,2
-
175 450,2
100,0%
всего
262 542 297,8
287 583 845,5
313 368 527,8
119,4%
федеральный бюджет
262 542 297,8
287 583 845,5
313 368 527,8
119,4%
консолидированные бюджеты субъектов
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
ГП «Юстиция»
40
государственные внебюджетные фонды
(Минюст России)
0,0
-
0,0
-
Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные
0,0
-
0,0
-
фонды
внебюджетные источники
0,0
-
0,0
-
1 Согласно данным ответственных исполнителей, кроме расходов федерального бюджета, которые приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью на 1 января 2018 года.
2 В части расходов федерального бюджета отражена информация Минфина России о кассовом исполнении.
Страница 9 из 9
содержание .. 41 42 43 44 ..