Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ РФ по итогам 2018 года

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

Недостижение запланированных значений связано с низким количеством новых проектов в 2015 - 2016 годы. Также Минстрой России отмечает вероятность возникновения

негативного эффекта на объем ввода жилья в краткосрочном периоде в связи с переходом на проектное финансирование, так как потребует адаптации застройщиков к новым

Цель 1: Увеличение годового объема ввода жилья до 120 млн. кв. метров в 2025 году

Годовой объем ввода жилья

млн. кв. метров

79,2

88,0

75,3

условиям, однако данная реформа приведет в долгосрочной перспективе к формированию прозрачной и эффективной строительной отрасли, которая будет пользоваться

доверием населения, что в результате должно повлечь рост объема средств, привлекаемых на стадии строительства, и увеличение объемов строительства

Цель 2: Снижение отношения средней стоимости квартиры площадью 54 кв. метров к

Отклонение обусловлено опережающим ростом цен на жилье в условиях ограниченной динамики среднедушевых доходов населения, обусловленных макроэкономической

Коэффициент доступности жилья

лет

2,6

2,5

2,7

среднему годовому денежному доходу семьи из 3 человек до 2,3 в 2025 году

ситуацией

Цель 3: Повышение производительности труда в строительстве на 25 процентов в 2025

Оценка на основании сведений Росстата об объемах выполненных работ и количеству замещенных рабочих мест по виду экономической деятельности "Строительство" за

Производительность труда в строительстве

процентов

100,0

103,0

104,5

году по отношению к уровню 2017 года

2017 и 2018 годы

Цель 4: Обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства,

В соответствии с методикой расчета индекса качества жилищно-коммунальных услуг, утвержденной приказом Минстроя России от 18 декабря 2017 г. № 1679/пр, при

Индекс качества жилищно-коммунальных услуг в

выражающееся в увеличении индекса качества жилищно-коммунальных услуг в среднем

процентов

17,33

расчете применяется показатель доли расходов на оплату жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и

среднем по Российской Федерации

по Российской Федерации до 23,5 к 2025 году

услуг, который согласно пункту 2.1.3 Федерального плана статистических работ формируется 15 августа года, следующего за отчетным

Индекс качества городской среды по Российской

Плановое значение прироста индекса качества городской среды в государственной программе на 2018 год не установлено. Показатель для цели введен постановлением

Цель 5: Повышение качества городской среды

процентов

Федерации к уровню 2018 года

Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 62 и на отчетную дату не был предусмотрен.

Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»

1. Объемы ввода жилья,

млн кв. метров

79,2

88,0

75,3

2. Объем ввода индустриального жилья

млн. кв. метров

46,2

53,0

42,9

3. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот

га

3 482

3 300

3 814

АО «АИЖК»

4. Годовой объем ввода жилья

в рамках мероприятий по стимулированию программ

млн кв. метров

8,3

5,2

7,7

развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»

П3

5. Количество семей, ежегодно улучшающих жилищные

тыс. шт. в год

1,1

1,0

1,471

условия с помощью ипотеки

6. Объем ежегодно выпускаемых ИЦБ с

млрд руб.

109,1

100,0

126,6

поручительством АО «ДОМ.РФ»

7. Объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов

трлн рублей в год

2,02

1,90

3,01

8. Объем финансирования «пилотных» проектов

млрд руб.

14,5

25,0

33,1

по созданию арендного жилья и апартаментов

9. Коэффициент доступности жилья

коэффициент

2,6

2,5

2,7

ситуацией

10. Доля семей, которые имеют возможность

процентов

приобретения жилья за счет ипотечного кредитования

Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов,

признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие

не предусмотрены

программы переселения»

Количество семей граждан, обеспеченных жильем,

тыс. семей

29,25

28,49

28,62

всего

Количество обеспеченных жильем граждан отдельных

категорий, установленные Федеральным законом "О

ветеранах" и Указом Президента Российской

тыс. семей

3,67

1,54

1,44

Превышение расходов на обеспечение жильем одного гражданина над учтенным при расчетах показателей усредненными значениями

Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 " Об обеспечении

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -

1945 годов"

Страница 18 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

Количество обеспеченных жильем граждан отдельных

категорий, установленных Федеральным законом "О

тыс. семей

3,66

1,78

1,69

ветеранах"

Количество обеспеченных жильем граждан отдельных

категорий, установленных Федеральным законом "О

тыс. семей

3,66

1,45

1,50

социальной защите инвалидов в Российской

Федерации"

Количество обеспеченных жильем федеральных

тыс. семей

0,62

0,48

0,51

государственных гражданских служащих

Количество молодых ученых в очереди на 1 января 2018 года было меньше планового значения показателя и составляло 0,19 тыс. человек. При этом в связи с

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Количество обеспеченных жильем молодых ученых

тыс. семей

0,21

0,24

0,19

реорганизацией федеральных органов исполнительной власти и образованием Минобрнауки России работа по постановке на учет новых молодых ученых в полном объеме

была начата в IV квартале 2018 года

Количество обеспеченных жильем граждан,

переселяемых из жилых помещений, расположенных в

тыс. семей

0,32

0,23

0,41

зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных

непригодными для проживания

Количество обеспеченных жильем прокуроров органов

тыс. семей

0,23

0,09

0,24

прокуратуры Российской Федерации

Количество обеспеченных жильем сотрудников

тыс. семей

0,03

0,05

0,04

Превышение расходов на приобретение жилых помещений над учтенным при расчетах показателей усредненными значениями

Следственного комитета Российской Федерации

Количество обеспеченных жильем граждан отдельных

категорий, обеспечение жильем которых осуществляет

тыс. семей

0,09

0,06

0,09

Управление делами Президента Российской Федерации

Количество многоквартирных домов г. Волгодонска,

для которых обеспечена эксплуатационная надежность,

штук

Основное мероприятие «Повышение привлекательности инвестиций в

строительство жилья для граждан Российской Федерации за счет повышения

не предусмотрены

уровня государственных гарантий в долевом строительстве»

Основное мероприятие «Восстановление и (или) проведение капитального

ремонта жилищного фонда (переселение граждан из жилищного фонда),

не предусмотрены

поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»

не предусмотрены

1. Количество обеспеченных жильем военнослужащих,

сотрудников органов внутренних дел, подлежащих

тыс. семей

0,45

0,71

0,77

увольнению с военной службы (службы), и

приравненных к ним лица

2. Количество обеспеченных жильем граждан,

Инвентаризация очередей и уточнение потребности в отдельных субъектах Российской Федерации, а также отдельные случаи несостоявшихся аукционов на покупку жилых

тыс. семей

0,60

0,31

0,21

уволенных с военной службы

помещений по причине превышения фактической рыночной стоимости над показателем средней рыночной стоимости жилья, устанавливаемой нормативными актами

3. Количество обеспеченных жильем граждан,

пострадавших в результате радиационных аварий и

тыс. семей

1,24

1,40

1,42

катастроф, участники ликвидации последствий таких

аварий и приравненные к ним лица

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по

4. Количество обеспеченных жильем граждан,

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным

признанных в установленном порядке вынужденными

тыс. семей

1,37

1,68

законодательством»

переселенцами

5. Количество обеспеченных жильем граждан,

выезжающих из районов Крайнего Севера и

тыс. семей

2,21

2,69

2,96

приравненных к ним местностей

6. Количество обеспеченных жильем граждан,

подлежащих переселению из закрытых

тыс. семей

0,25

0,23

0,29

административно-территориальных образований

Страница 19 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

7. Доля граждан, относящихся к категориям,

установленным законодательством Российской

Федерации, обеспеченных жильем, в общем числе

процентов

2,1

2,4

2,5

граждан указанных категорий, нуждающихся в

улучшении жилищных условий по состоянию на 1

января 2015 г.

Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»

1. Удовлетворенность граждан качеством жилищно-

В соответствии с паспортом приоритетного проекта

«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» источником данных являются опросы ВЦИОМ,

процентов

коммунальных услуг

соответствующий опрос по итогам 2018 года проводится в мае-июне года, следующего за отчетным

2. Количество аварий на объектах коммунальной

инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и

В соответствии с пунктом 1.11.3 Федерального плана статистических работ сведения о деятельности организаций в сфере водо-, теплоснабжения

и водоотведения

штук

101 612

104 000

водоотведения при производстве, транспортировке и

формируются до 12 мая года, следующего за отчетным

Приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

П1

распределении коммунальных ресурсов

3. Доля заемных средств в общем объеме капитальных

вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,

процентов

31,05

30,00

В соответствии с пунктом 2.6.43 Федерального плана статистических работ сведения формируются 1 августа года, следующего за отчетным

водоотведения и очистки сточных вод

1. Количество реализованных на территории

Российской Федерации проектов по благоустройству,

штук

125

200

275

включенных в Федеральный реестр лучших

реализованных практик (проектов) по благоустройству

2. Количество представителей субъектов Российской

Федерации, прошедших обучение по вопросам создания

человек

550

540

комфортной городской среды, чел.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

П2

3. Количество благоустроенных дворовых территорий с

штук

20 232

18 135

18 978

участием средств федерального бюджета

4. Количество благоустроенных общественных

штук

2 572

3 732

3 876

территорий с участием средств федерального бюджета

5. Количество городских парков, благоустроенных с

штук

212

198

202

участием средств федерального бюджета

Основное мероприятие «Реализация проекта Международного банка

реконструкции и развития «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в

не предусмотрены

России»

Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта

не предусмотрены

многоквартирных домов»

Основное мероприятие «Содействие развитию коммунальной и инженерной

инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской

не предусмотрены

Федерации (муниципальной собственности)»

Основное мероприятие «Повышение устойчивости жилых домов, основных

Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской

объектов и систем жизнеобеспечения от воздействия

процентов

18,4

Федерации»

разрушительных землетрясений к уровню 2017 года

Основное мероприятие «Содействие обустройству мест массового отдыха

не предусмотрены

населения (городских парков)»

Основное мероприятие «Поддержка отдельных категорий граждан по оплате

не предусмотрены

жилищно-коммунальных услуг»

Основное мероприятие «Обеспечение проведения XXIX Всемирной зимней

не предусмотрены

универсиады 2019 года в г. Красноярске»

Основное мероприятие «Содействие реализации комплекса мероприятий по

не предусмотрены

развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации»

Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы»

Страница 20 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

Основное мероприятие «Обеспечение функций центрального аппарата

не предусмотрены

Минстроя России»

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития жилищного

не предусмотрены

сектора и инфраструктуры населенных пунктов (Программа ООН ХАБИТАТ)»

Основное мероприятие «Совершенствование системы технического

не предусмотрены

регулирования в строительной сфере»

Основное мероприятие «Обеспечение государственных функций по текущему

не предусмотрены

управлению реализацией государственной программы»

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (Минтранс России)

т-км на 1000

рублей

Цель 1: Ускорение товародвижения, снижение транспортоемкости экономики до 26,3 т-

1. Транспортоемкость экономики

внутреннего

31,1

30,1

29,0

км на 1000 рублей внутреннего валового продукта к 2021 году

валового

продукта

Цель 2: Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения

тыс. пасс.-км на 1

транспортной подвижности населения на уровне 4,2 тыс. пасс.-км на 1 жителя к 2021

2. Транспортная подвижность населения

3,8

3,9

4,0

жителя

году

Цель 3: Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом

млрд. долларов

рынке транспортных услуг и рост экспорта транспортных услуг до 19 млрд. долларов

3. Экспорт транспортных услуг

16,9

17,7

19,2

США

США к 2021 году

Цель 4: Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с

4. Число происшествий на транспорте на единицу

целью сокращения к 2021 году числа происшествий на транспорте на единицу

транспортных средств (по отношению к уровню 2016

процентов

транспортных средств на 10 процентов по отношению к уровню 2016 года

года)

5. Доля протяженности дорожной сети городских

Цель 5: Снижение к 2021 году доли протяженности дорожной сети городских

агломераций, работающих в режиме перегрузки в «час-

процентов

агломераций, работающих в режиме перегрузки в «час-пик», до 68 процентов

пик»

Направление (подпрограмма) «Железнодорожный транспорт»

Не введено 158,1 км новых железнодорожных линий, что обусловлено:

- досрочным вводом в эксплуатацию железнодорожной линии Журавка - Миллерово -137 км (приказ Росжелдора от 6 декабря 2017 г. № 472);

- переносом ввода 21,1 км новых линий по основному комплексу работ комплексного инвестиционного проекта «Развитие железнодорожных подходов к портам Северо-

1. Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий

км

137,5

158,1

0,0

Западного бассейна»

(участок Выборг-Приморск-Ермилово - 2,1 км., организация скоростного пассажирского движения на участке С. Петербург-Бусловская -

8,0 км.,

комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива - 10,0 км.) на 2019 год в соответствии с

параметрами актуализированной Инвестиционной программы ОАО «РЖД» утвержденной советом директоров ОАО «РЖД» 12 ноября 2018 года

Не введено 23,1 км дополнительных главных путей по комплексному инвестиционному проекту «Развитие железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского

бассейн» (второй путь на участке Маныч - Шаблиевская - 1,3 км., Второй путь на участке Забытый - Поливянский - 17 км., второй путь на участке Развильная -

2. Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей

км

111,2

286,3

263,2

Песчанокопская - 4,8 км). Ввод 23,1 км дополнительных главных путей перенесен на 2019 год в соответствии с параметрами актуализированной Инвестиционной

программы ОАО «РЖД», утвержденной советом директоров ОАО «РЖД» 12 ноября 2018 года

Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры железнодорожного

В1

транспорта»

программы ОАО «РЖД», утвержденной советом директоров ОАО «РЖД» 12 ноября 2018 года.

3. Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий

Не введено 158,1 км новых железнодорожных линий, что обусловлено:

км

248,7

444,4

263,2

и дополнительных главных путей

-досрочным вводом в эксплуатацию железнодорожной линии Журавка - Миллерово -137 км (приказ Росжелдора от 6.12.2017 г. №472);

Западного бассейна»

(участок Выборг-Приморск-Ермилово - 2,1 км., организация скоростного пассажирского движения на участке С. Петербург-Бусловская - 8,0 км.,

4. Доля протяженности участков сети железных дорог,

на которых имеются ограничения пропускной и

процентов

10,6

10,3

9,6

провозной способности, в общей протяженности

железных дорог

5. Приобретение локомотивов

единиц

450

600

631

Мероприятие «Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий,

тыс. пасс.-км на 1

1. Транспортная подвижность населения

возникающих в результате государственного регулирования тарифов»

жителя

Страница 21 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере

1. Транспортная подвижность населения, тыс. пасс.-км

тыс. пасс.-км на 1

железнодорожного транспорта»

на 1 жителя

жителя

Мероприятие «Модернизация транспортной инфраструктуры

не предусмотрены

железнодорожного транспорта»

Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство»

1. Протяженность автомобильных дорог федерального

значения, находящихся в управлении федеральных

казенных учреждений, подведомственных

Федеральному дорожному агентству, на которых

км

230,7

275,7

280,46

устранены ограничения пропускной способности путем

проведения их строительства и реконструкции, в

отчетном году

Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог

В1

общего пользования»

2. Протяженность построенных и реконструированных

линий искусственного электроосвещения на

автомобильных дорогах федерального значения,

тыс. пог м

387,38

258,0

357,46

находящихся в управлении федеральных казенных

учреждений, подведомственных Федеральному

дорожному агентству, в отчетном году

Невыполнение показателя обусловлено необходимостью корректировки сроков ввода в эксплуатацию:

1) отдельных объектов М-11 «Москва - Санкт-Петербург по следующим причинам:

- дефицитом (отсутствием) источников инертных материалов в необходимом объѐме (общая потребность 9 млн.м3) в виду отсутствия/отзыва лицензии на отдельных

месторождениях;

-внесением изменений в проектную документацию, ранее утвержденную ФАУ «Главгосэкспертиза России», при согласовании технических решений по устройству

искусственного сооружения через Октябрьскую железную дорогу с ОАО «РЖД»;

- отсутствием регламентных (оперативных) сроков в получении разрешительных документов от субъектов естественных монополий (рассмотрение, отказы, технические

1. Протяженность скоростных платных участков

условия и др.);

автомобильных дорог Государственной компании

км

794,1

1 459,0

1 071,0

- длительными судебными разбирательствами в связи с несогласием ряда правообладателей земельных участков с условиями изъятия;

(нарастающим итогом)

- изменением технических решений и обнаружением в местах проведения работ археологических находок, что потребовало приостановки работ;

2)объектов при строительстве Пусковых комплексов (ПК) № 1 и № 5 ЦКАД по следующим причинам:

- изменением границ города Москвы с учетом присоединенных территорий Московской области, что повлекло за собой изменение правового режима территорий, в

границах которых осуществляется переустройство инженерных коммуникаций, в том числе магистральных газопроводов и нефтепродуктопроводов (в части ПК№1);

- необходимостью полной реконструкции существующего моста через р. Москва, не предусмотренной проектной документацией, что обусловило необходимость

дополнительных проектных работ и получение заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Дополнительный комплекс работ вызвал необходимость корректировки

срока завершения работ (в части ПК № 5).

Не введены в эксплуатацию 269,6 км скоростных автомобильных дорог I технической категории, в том числе:

на автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург -185,3 км; на автомобильной дороге А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области» -

77,8 км; на автомобильной дороге М-4 «Дон» - 2,2 км; на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» -2,8 км; в рамках комплексного развития Новороссийского транспортного

узла - 1,5 км.

Невыполнение показателя обусловлено:

1) системными проблемами, возникшими при подготовке территории строительства, а также при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе:

- землеустроительные проблемы (наличие большого количества пересечений границ участков, подлежащих изъятию, и исходных земельных участков с границами смежных

Ведомственный проект «Развитие сети федеральных автомобильных дорог

земельных участков, в том числе относящихся к категории земель лесного фонда, а также с границами муниципальных образований);

общего пользования, находящихся в доверительном управлении

В2

- технические ошибки в работе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), повлекшие необоснованные отказы в образовании земельных участков,

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

необходимых для производства строительно-монтажных работ;

- длительные судебные разбирательства в связи с несогласием ряда правообладателей земельных участков с условиями изъятия;

- выявление инженерных коммуникаций (сети связи, распределительные газопроводы, линии электроснабжения, водопроводы и т.д.), переустройство которых не было

предусмотрено проектной документацией;

2. Доля протяженности скоростных автомобильных

- дефицит (отсутствие) источников инертных материалов в необходимом объѐме (общая потребность 9 млн.м3) в виду отсутствия/отзыва лицензии на отдельных

дорог I технической категории в общей протяженности

месторождениях;

автомобильных дорог федерального значения,

процентов

68,4

72,3

71,1

- внесение изменений в проектную документацию, ранее утвержденную ФАУ «Главгосэкспертиза России», при согласовании технических решений по устройству

находящихся в доверительном управлении

искусственного сооружения через Октябрьскую железную дорогу с ОАО «РЖД»;

Государственной компании

- отсутствие регламентных (оперативных) сроков в получении разрешительных документов от субъектов естественных монополий (рассмотрение, отказы, технические

условия и др.). Например, длительное время не выдавалось разрешение АО «Мособлгаз» по причине необъективных требований владельца коммуникации, что не позволяло

выполнять весь комплекс дорожных работ;

- приостановка строительно-монтажных работ ввиду необходимости выполнения дополнительного комплекса работ по приведению ранее выполненных работ в соответствие

с новыми техническими решениями.

2) проблемы, возникшие при строительстве Пусковых комплексов (ПК) № 1 и № 5 ЦКАД:

- изменение границ г. Москвы с учетом присоединенных территорий Московской области, что повлекло за собой изменение правового режима территорий, в границах

которых осуществляется переустройство инженерных коммуникаций, в том числе магистральных газопроводов и нефтепродуктопроводов (в части ПК№ 1);

- необходимость полной реконструкции существующего моста через р. Москву, не предусмотренной проектной документацией, что обусловило необходимость

срока завершения работ (в части ПК № 5).

3) нарушение плановых сроков производства работ подрядчиком, что привело к необходимости проведения ГК «Автодор» осуществлять претензионную работу и

применять штрафные санкции

3. Доля платных федеральных автомобильных дорог в

общей протяженности автомобильных дорог,

Отклонение на 8,6% п.п. обусловлено корректировкой сроков ввода в эксплуатацию отдельных объектов М-11 «Москва - Санкт-Петербург» и ЦКАД, а также участка М-4

процентов

27,0

42,1

33,5

находящихся в доверительном управлении

«Дон» (с последующей эксплуатацией на платной основе)

Государственной компании

1. Доля протяженности дорожной сети городских

агломераций, соответствующих нормативным

процентов

51,1

50,0

62,3

требованиям к их транспортно-эксплуатационному

состоянию

Страница 22 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

2. Снижение количества мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-опасных

процентов

47,1

50,0

30,4

участков) на дорожной сети городских агломераций

3. Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на

дорожной сети городских агломераций (в части

процентов

20,0

40,0

40,2

состояния дорожной сети и уровня безопасности

дорожного движения)

4. Доля протяженности дорожной сети городских

агломераций, работающих в режиме перегрузки в "час-

процентов

77,0

75,0

пик"

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»

П1

5. Общая протяженность объектов, в отношении

которых проведены работы по строительству или

км/год

264,6

108,9

321,9

реконструкции

6. Общая протяженность объектов, в отношении

которых проведены работы по строительству или

кв. м/год

2 275 639,00

2 270 583,00

3 938 219,00

реконструкции объектов

7. Общая протяженность объектов, в отношении

которых проведены работы капитальному ремонту или

км/год

4 807,40

4 627,60

4 690,30

ремонту

8. Общая протяженность объектов, в отношении

которых проведены работы капитальному ремонту или

кв. м/год

49 381 856,00

39 733 810,00

48 204 693,00

ремонту

9. Количество ликвидированных очагов аварийности

шт./год

1 385,00

713,00

1 153,00

1. Число происшествий на транспорте на единицу

процентов

транспортных средств (по отношению к 2016 году)

2. Транспортоемкость валового внутреннего продукта в

т-км на 1000

ценах 2016 года

рублей

Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего

дорог общего пользования федерального значения»

пользования федерального значения, соответствующих

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, на сети

автомобильных дорог, находящихся в оперативном

процентов

управлении федеральных казенных учреждений,

подведомственных Федеральному дорожному

агентству, в общей протяженности автомобильных

дорог, находящихся в оперативном управлении

указанных федеральных казенных учреждений

1. Число происшествий на транспорте на единицу

процентов

транспортных средств (по отношению к 2016 году)

Мероприятие «Осуществление Государственной компанией «Российские

автомобильные дороги» деятельности по доверительному управлению

федеральными автомобильными дорогами общего пользования»

т-км на 1000

2. Транспортоемкость валового внутреннего продукта в

рублей

ценах 2016 года

внутреннего

валового

1. Число происшествий на транспорте на единицу

процентов

транспортных средств (по отношению к 2016 году)

т-км на 1000

рублей

2. Транспортоемкость валового внутреннего продукта в

внутреннего

ценах 2016 года

Мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог регионального,

валового

межмуниципального и местного значения»

продукта

3. Строительство и реконструкция автомобильных

дорог регионального и межмуниципального значения,

км

предусматривающие федеральное софинансирование,

км

1. Число происшествий на транспорте на единицу

процентов

транспортных средств (по отношению к 2016 году)

Страница 23 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

т-км на 1000

рублей

2. Транспортоемкость валового внутреннего продукта в

внутреннего

ценах 2016 года

валового

продукта

Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере дорожного

3. Протяженность автомобильных дорог общего

хозяйства»

пользования федерального значения, соответствующих

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, на сети

автомобильных дорог, находящихся в оперативном

процентов

управлении федеральных казенных учреждений,

подведомственных Федеральному дорожному

агентству, в общей протяженности автомобильных

дорог, находящихся в оперативном управлении

указанных федеральных казенных учреждений

Направление (подпрограмма) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

Ввод двух ВВП в аэропортах Саратов и Екатеринбург осуществлен досрочно в 2017 году и отражены в отчете за 2017 год.

Не введено пять ВПП в следующих аэропортах:

-Домодедово ВПП-2 , что обусловлено банкротством подрядчика (АО «Строительное управление № 1») и расторжением государственных контрактов на СМР в декабре

2018 года;

- Шереметьево ВПП-3, что обусловлено длительностью переноса газопроводов и неисполнением работ подрядчиком ООО «Трансстроймеханизация»;

1. Количество введенных в эксплуатацию после

единиц

- Зея, что обусловлено необходимостью корректировки проектной документации и недобросовестным исполнением обязанностей подрядчиком ФГУП «ГУ СДА»

реконструкции взлетно-посадочных полос

Минобороны России;

- Экимчан, что обусловлено расторжением государственного контракта на СМР по причине несостоятельности подрядчика ООО «СДМ»;

- Бомнак, что обусловлено необходимостью корректировки проектной документации.

В 2018 году завершена реконструкция и введены в эксплуатацию 6 взлетно-посадочных полос (Калининград (Храброво), Самара (Курумоч), Улан-Удэ, Норильск, Ульяновск

(Баратаевка), Нижний Новгород (Стригино)

Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта»

В1

2. Завершение реконструкции (строительства)

Невыполнение целевого индикатора обусловлено расторжением государственного контракта по реконструкции аэропорта

Среднеколымск по причине недобросовестного

вспомогательных объектов аэропортовой

единиц

исполнения обязанностей подрядчиком ООО "Строймонтаж 2002"

инфраструктуры

3. Рост числа полетов, обслуженных

×10⁶ единиц

1,5

1,57

1,68

аэронавигационной системой, число полетов

4. Средняя величина налета воздушных судов на 1

инцидент, произошедший по причинам, связанным с

×10⁴ часов

9,7

9,75

аэронавигационным обслуживанием, с начала

реализации Программы

Мероприятие «Содействие повышению доступности воздушных перевозок

тыс. пасс.-км на 1

населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных

Транспортная подвижность населения

жителя

перевозока»

Мероприятие «Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в

тыс. пасс.-км на

Транспортная подвижность населения

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

1 жителя

Мероприятие «Обеспечение охвата территории Российской Федерации

Число происшествий на транспорте на единицу

деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб

процентов

транспортных средств (по отношению к 2016 году)

на воздушном транспорте»

Мероприятие «Возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание и

услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов

тыс. пасс.-км на 1

Транспортная подвижность населения

пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с

жителя

законодательством Российской Федерации от платы за них»

1. Число происшествий на транспорте на единицу

процентов

транспортных средств (по отношению к 2016 году)

Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере воздушного

транспорта»

тыс. пасс.-км на 1

2. Транспортная подвижность населения

жителя

Направление (подпрограмма) «Морской и речной транспорт»

1. Увеличение производственной мощности российских

млн. тонн

27,2

36,3

морских портов

2. Увеличение производственной мощности портов

млн. тонн

23,5

Арктического бассейна

Страница 24 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

Не выполнен.

1) По проекту «Реконструкция контейнерного терминала в городе Балтийске Калининградской области» не введено производственных мощностей в размере 1,5 млн. тонн.

3. Увеличение производственной мощности портов

Ввод в эксплуатацию перенесен инвестором (ООО «Балтийская стивидорная компания») на 2019 год в связи со сложившейся динамикой падения грузооборота контейнеров

млн. тонн

11,4

5,7

2,8

Северо-Западного бассейна

в Калининградской области в 2014-2017 годах.

2) По проекту «Строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая» Ленинградской области» не введено

производственных мощностей российских морских портов в размере 1,4 млн. тонн. Ввод в эксплуатацию перенесен инвестором («Газпром Инвест») на 2019 год

4. Увеличение производственной мощности портов

Не выполнен. По проекту «Реконструкция причала № 38 контейнерного терминала в морском порту Новороссийск» работы завершена в 2018 году, ввод в эксплуатацию

млн. тонн

2,7

6,5

Азово-Черноморского бассейна

производственных мощностей в размере 3,5 млн. тонн перенесен инвестором (ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП») на 2019 год

5. Увеличение производственной мощности портов

млн. тонн

1,9

Дальневосточного бассейна

6. Увеличение производственной мощности портов

млн. тонн

Каспийского бассейна

7. Объем перевалки грузов в российских морских

млн. тонн

765,3

811,2

816,5

портах

8. Количество построенных объектов Глобальной

морской систеы связи при бедствии на трассах

единиц

Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры морского транспорта»

В1

Северного морского пути

9. Количество реконструированных станций приема и

обработки информации Международной спутниковой

единиц

системы поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ"

Не выполнен.

1) Сдача 4 многофункциональных буксиров-спасателей в эксплуатацию запланирована на 2019 год в связи с принятием решения по модернизации конструкций судов, в

целях увеличения количества спасаемых, повышения класса автоматизации и установки дополнительного оборудования для соблюдения требований Международной

конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.10.2018 № 2155-р

10. Поставки судов обеспечивающего флота морского

предусмотрена возможность продления срока исполнения государственного контракта до 20.12.2019.

единиц

транспорта

2)Техническая готовность линейного дизельного ледокола мощностью

МВт составляет

96,3%. Отставание обусловлено, в том числе, неблагоприятной

внешнеэкономической обстановкой, повлиявшей на сроки поставки оборудования из-за рубежа. Кроме того,

27.11.2018 на строящемся судне произошло возгорание в

районе котельного отделения и помещения вспомогательных механизмов, и как следствие требуется восстановление поврежденного оборудования и помещений. В связи с

истечением срока окончания строительства ЛК-25 в 2018 году соответствующая претензия направлена в адрес АО «ОСК». По предварительной оценке специалистов ФГУП

«Росморпорт» ЛК-25 может быть достроен и принят в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года

1. Доля судоходных гидротехнических сооружений,

подлежащих декларированию безопасности, имеющих

процентов

9,4

7,8

неудовлетворительный уровень безопасности,

процентов

2. Доля судоходных гидротехнических сооружений,

подлежащих декларированию безопасности, имеющих

процентов

0,3

опасный уровень безопасности, процентов

3. Количество судоходных гидротехнических

сооружений, подлежащих декларированию

единиц

безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень

безопасности, ед.

4. Количество судоходных гидротехнических

сооружений, подлежащих декларированию

единиц

безопасности, имеющих опасный уровень безопасности,

Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры внутреннего водного

ед.

В2

транспорта»

5. Пополнение транспортного флота (внутренний

единиц

водный транспорт), ед.

6. Поставки судов обслуживающего флота внутреннего

единиц

водного транспорта

7. Протяженность внутренних водных путей,

ограничивающих пропускную способность Единой

тыс. км

4,9

глубоководной системы европейской части Российской

Федерации, тыс. км

Страница 25 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

8. Протяженность внутренних водных путей,

ограничивающих пропускную способность Единой

процентов

глубоководной системы европейской части Российской

Федерации, процентов

Число происшествий на транспорте на единицу

Мероприятие «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства»

процентов

транспортных средств (по отношению к 2016 году)

1. Число происшествий на транспорте на единицу

процентов

транспортных средств (по отношению к 2016 году)

Мероприятие «Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на

трассах Северного морского пути»

млрд. долларов

2. Экспорт транспортных услуг

США

Мероприятие «Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и

Число происшествий на транспорте на единицу

процентов

гидротехнических сооружений»

транспортных средств (по отношению к 2016 году)

1. Число происшествий на транспорте на единицу

процентов

транспортных средств (по отношению к 2016 году)

Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере водного

транспорта»

млрд. долларов

2. Экспорт транспортных услуг

США

Направление (подпрограмма) «Надзор в сфере транспорта»

1. Снижение количества смертельных случаев и случаев

травматизма посредством повышения эффективности

процентов

100

осуществления контрольно-надзорной деятельности, %

2. Уровень оснащенности надзорного органа

процентов

техническими средствами, %

Ведомственный проект «Совершенствование контрольно-надзорной

В1

деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации»

3. Оснащение потрульными судами (катера, вертолеты)

единиц

(в год)

4. Прирост количества приобретенных передвижных

контрольных пунктов транспортного контроля в

процентов

100

отчетном периоде по отношению к уровню 2017 года

(%)

Мероприятие «Управление реализацией мероприятий в сфере контроля и

Число происшествий на транспорте на единицу

процентов

надзора на транспорте»

транспортных средств (по отношению к 2016 году)

Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие транспортных узлов»

1. Прирост объема транзитных перевозок

млн. тонн в год

2,9

1,8

2,0

Ведомственный проект «Реализация инвестиционных проектов по развитию

В1

транспортных узлов»

2. Комплексное развитие транспортно-логистических

узлов, в том числе с применением механизмов

единиц

государственно-частного партнерства и или концессии,

ед.

Мероприятие «Научное обеспечение комплексного развития транспортных

млрд. долларов

Экспорт транспортных услуг

узлов»

США

Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

1. Транспортоемкость валового внутреннего продукта в

процентов

ценах 2016 года

тыс. пасс.-км на 1

2. Транспортная подвижность населения

жителя

Мероприятие «Управление реализацией государственной программы»

3. Число происшествий на транспорте на единицу

процентов

транспортных средств (по отношению к 2016 году)

млрд. долларов

4. Экспорт транспортных услуг

США

5. Доля протяженности дорожной сети городских

агломераций, работающих в режиме перегрузки в «час-

процентов

пик»

Страница 26 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

Мероприятие «Цифровая платформа транспортного комплекса Российской

Транспортоемкость валового внутреннего продукта в

процентов

Федерации»

ценах 2016 года

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (Минсельхоз России)

Цель 1: Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом

экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства

Предварительные данные. Данные по итогам года (окончательные) в соответствии с пунктом 1.16.1 Федерального плана статистических работ формируются до 26 сентября

комплекса (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к

процентов

108,0

105,9 - 106,6

107,4

года, следующего за отчетным

категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году составит 108,6 - 110,8 процента к 2015

2015 году, %

году)

Фактические данные по итогам года (окончательные) в соответствии с пунктом 1.2.2 Федерального плана статистических работ формируются до 30 декабря года,

следующего за отчетным.

По предварительной оценке Росстата значение показателя составило 3265,16 млрд. рублей (в текущих ценах), также в соответствии с информацией Росстата скорректировано

значение показателя за 2017 год.

Цель 2: Достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в

2. Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в

Недостижение показателя связано с рядом факторов: расчет плановых значений осуществлялся исходя из предварительных значений за 2017 год, которые имелись на август-

млрд. рублей

3 270,3

3 600,0 - 3 750,0

3 265,2

сельском хозяйстве, в 2020 году в объеме 3890 - 4050 млрд. рублей

сельском хозяйстве (в основных ценах)

сентябрь 2018 года и составляли 3693,3 млрд. рублей; в рамках государственной программы в недостаточном объеме осуществлялось стимулирование производства

продукции с высокой добавленной стоимостью, т.к. на предыдущем этапе реализации государственной программы осуществлялось развитие сырьевой базы. Вместе с тем

учитывая, что по основным видам сельскохозяйственной продукции достигнут высокий уровень самообеспеченности, с 2019 года в рамках государственной программы и

федерального проекта "Экспорт продукции АПК" предусмотрена государственная поддержка в целях создания новой товарной массы, в том числе развития производства

продукции с высокой добавленной стоимостью

Фактические данные по итогам года (окончательные) в соответствии с пунктом 43.3 Федерального плана статистических работ формируются на 70-й рабочий день после

Цель 3: Темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2020 году

3. Темп роста экспорта продукции агропромышленного

процентов

127,1

123,5

151,6

отчетного периода. Основной прирост экспорта обеспечен за счет экспорта зерновых, активного роста экспорта рыбы и морепродуктов, продукции масложировой отрасли и

составит 132 - 133,3 процента к 2015 году

комплекса, %

другие

Фактические данные по итогам года (окончательные) в соответствии с пунктом 1.28.3 Федерального плана статистических работ формируются на 40-й рабочий день после

Цель 4: Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

4. Индекс физического объема инвестиций в основной

процентов

113,7

111,1 - 111,7

отчетного периода. Вместе с тем за январь-сентябрь 2018 года значение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составило 109,7

в 2020 году составит 111,3 - 113,1 процента к 2015 году

капитал сельского хозяйства к 2015 году, %

процента к аналогичному периоду 2017 года (за январь-сентябрь 2017 года - 102,4 процента)

Цель 5: Достижение объема располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1

5. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в

Фактические данные указаны по итогам III квартала 2018 г. В соответствии с пунктом 1.9.11 Федерального плана статистических работ фактическое значение показателя по

члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности в 2020 году в размере 17900 -

среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в

рублей

18 309,80

17 100 - 17 800

20 294,80

итогам года (окончательное) формируется на 80-й рабочий день после отчетного периода

18300 рублей

сельской местности, рублей

Направление (подпрограмма) «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. Индекс производства продукции растениеводства в

Комплекс неблагоприятных погодных условий (засуха, град, наводнение), а также переувлажнение в период проведения уборки урожая и чрезвычайные ситуации

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к

процентов

111,6

110,9

108,9

природного характера в регионах страны оказали негативное влияние на производство растениеводческой продукции, а также сельскохозяйственной продукции в целом

2015 году

(производство растениеводческой продукции в хозяйствах всех категорий в 2018 году снизилось на 2,4 процента относительно уровня 2017 года)

2. Индекс производства продукции животноводства в

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к

процентов

102,9

105,4

105,6

2015 году

3. Индекс производства пищевых продуктов (в

процентов

107,4

109,9

112,6

сопоставимых ценах) к 2015 году

4. Индекс производства напитков (в сопоставимых

процентов

100,7

101,4

103,3

ценах) к 2015 году

5. Уровень самообеспеченности Российской Федерации

процентов

171,0

137,4

146,8

по зерну

6. Уровень самообеспеченности Российской Федерации

процентов

105,2

94,8

108,3

по сахару, произведенному из сахарной свеклы

7. Уровень самообеспеченности Российской Федерации

процентов

149,2

157,4

154,1

Недостижение планового показателя обусловлено увеличением спроса на растительное масло

по маслу растительному

8. Уровень самообеспеченности Российской Федерации

процентов

87,0

88,1

95,7

по картофелю

9. Уровень самообеспеченности Российской Федерации

процентов

85,9

87,4

86,9

Недостижение планового показателя обусловлено пересчетом данных Росстатом в соответствии с сельскохозяйственной переписью

по овощам и бахчевым культурам

10. Уровень самообеспеченности Российской

процентов

32,7

37,3

36,7

Федерации по фруктам, включая виноград, и ягодам

Страница 27 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

11. Уровень самообеспеченности Российской

Федерации по мясу и мясопродуктам (в пересчете на

процентов

93,3

95,8

95,6

Недостижение планового показателя обусловлено увеличением потребления мяса и мяспородуктов

мясо)

12. Уровень самообеспеченности Российской

Федерации по молоку и молокопродуктам (в пересчете

процентов

82,0

84,6

85,5

на молоко)

13. Удельный вес зерна российского производства в

общих ресурсах внутреннего рынка этой продукции (с

процентов

99,3

99,5

99,4

Недостижение планового показателя обусловлено сокращением валового сбора зерна

учетом структуры переходящих запасов)

14. Удельный вес сахара российского производства,

производимого из сахарной свеклы, в общих ресурсах

процентов

94,2

96,1

95,6

Недостижение планового показателя обусловлено снижением производства сахара по причине сокращения валового сбора сахарной свеклы

внутреннего рынка этой продукции (с учетом структуры

переходящих запасов)

15. Удельный вес масла растительного российского

производства в общих ресурсах внутреннего рынка этой

процентов

85,0

84,9

81,5

Недостижение планового показателя обусловлено увеличением импортных поставок тропических масел для пищевой промышленности

продукции (с учетом структуры переходящих запасов)

16. Удельный вес картофеля российского производства

в общих ресурсах внутреннего рынка этой продукции (с

процентов

95,4

93,3

94,9

учетом структуры переходящих запасов)

17. Удельный вес овощей и бахчевых российского

производства в общих ресурсах внутреннего рынка этой

процентов

86,2

85,3

85,5

Недостижение планового показателя обусловлено перерасчетом данных Росстатом в соответствии с сельскохозяйственной переписью

продукции (с учетом структуры переходящих запасов)

18. Удельный вес фруктов и ягод российского

производства в общих ресурсах внутреннего рынка этой

процентов

33,3

35,6

36,4

продукции (с учетом структуры переходящих запасов)

19. Удельный вес мяса и мясопродуктов (в пересчете на

мясо) российского производства в общих ресурсах

процентов

90,2

92,1

92,8

внутреннего рынка этой продукции (с учетом структуры

переходящих запасов)

20. Удельный вес молока и молокопродуктов (в

пересчете на молоко) российского производства в

процентов

80,9

83,3

84,2

общих ресурсах внутреннего рынка этой продукции (с

учетом структуры переходящих запасов)

21. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в

Благоприятные агрометеорологические условия в субъектах Российской Федерации, где развито зернопроизводство, способствовали увеличению урожайности зерновых и

тыс. тонн

135 538,7

106 000,0

113 255,0

хозяйствах всех категорий

зернобобовых культур по сравнению со среднемноголетними значениями, и соответственно увеличению валового сбора зерна

22. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех

тыс. тонн

51 913,4

39 303,1

42 066,0

Увеличение урожайности сахарной свеклы по сравнению со среднемноголетнимими значениями способствовало увеличению валового сбора сахарной свеклы

категорий

Невыполнение связано со сложными природно-климатическими условиями, сложившимися в льноводческих регионах, снижением посевных площадей льна-долгунца

23. Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в

тыс. тонн

39,6

46,0

40,1

вследствие отсутствия рынков сбыта льнопродукции ввиду снижения заинтересованности предпринимателей в производстве льнопродукции в связи с финансовой

хозяйствах всех категорий

нестабильностью в льняной отрасли

Перевыполнение ранее запланированного показателя на 10,2 процента в большей части связано с благоприятными погодно-климатическими условиями года в основных

24. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных

картофелесеющих регионах, средний показатель урожайности по сельскохозяйственным предприятиям в 2018 году составил 255,9 ц/га, что на 13,9 процента выше среднего

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

тыс. тонн

6 742,4

6 494,0

7 157,9

за последние 5 лет показателя урожайности на 14,6 процента (253,5 ц/га). Кроме того, повышается кондиционность применяемого посевного материала и качество

включая индивидуальных предпринимателей

используемых современных средств защиты растений

25. Валовой сбор овощей открытого грунта в

Перевыполнение ранее запланированного показателя на 11,6 процента в большей части связано с благоприятными погодно-климатическими условиями года в основных

сельскохозяйственных организациях, крестьянских

овощесеящих регионах, средний показатель урожайности по сельскохозяйственным предприятиям в 2018 году составил 290,1 ц/га, что на 14,6 процента выше среднего за

тыс. тонн

5 100,5

4 483,0

5 004,9

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

последние 5 лет показателя урожайности на 14,6 процента (253,5 ц/га). Кроме того, повышается кондиционность применяемого посевного материала и качество

предпринимателей

используемых современных средств защиты растений

Страница 28 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

26. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в

сельскохозяйственных организациях, крестьянских

Основными причинами невыполнения ранее запланированных показателей являются устаревшая материально-техническая база тепличных предприятий (высокий износ

тыс. тонн

863,2

1 070,0

1 011,8

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

основных производственных фондов), а также перенос ввода в эксплуатацию новых тепличных комплексов

предпринимателей

Основной причиной перевыполнения плановых показателей стало существенное увеличение урожайности плодов и ягод в 2018 году вызванное благоприятными природно-

27. Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных

климатическими условиями в период формирования урожая. Средний показатель урожайности в 2018 году в сельскохозяйственных организациях составил 155,9 ц/га, что на

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

тыс. тонн

845,6

950,0

1 196,0

56 процента выше среднего за предыдущие 5 лет показателя (99,9 ц/га). Кроме того благодаря дополнительным средствам государственной поддержки на закладку и уход за

включая индивидуальных предпринимателей

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями существенно увеличились фактические объемы закладки новых садов, показатель закладки за период с 2016 по 2018

год составил 46,8 тыс. га, что на 31 процент выше плановых значений

28. Валовой сбор винограда в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

тыс. тонн

416,6

426,5

447,8

включая индивидуальных предпринимателей

29. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах

тыс. тонн

14 513,4

13 847,4

14 875,3

Увеличение производства скота и птицы в живом весе достигнуто за счет наращивания объемов производства свиней на убой на 5,5 процента к уровню 2017 года

всех категорий в живом весе)

Показатель не достигнут в связи с сокращением производства молока в секторе личных подсобных хозяйств на 220,4 тыс. тонн и снижением объема производства по итогам

30. Производство молока в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

31 183,5

31 310,0

30 639,7

переписи, представленных Росстатом

31. Производство молока в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

тыс. тонн

17 974,7

17 160,0

18 681,3

Увеличение производства молока достигнуто за счет роста производства в сельскохозяйственных организациях на 3,6 процента к уровню предыдущего года

включая индивидуальных предпринимателей

32. Объем произведенной шерсти, полученной от

тонкорунных и полутонкорунных овец в

сельскохозяйственных организациях, крестьянских

Осуществляемое Минсельхозом мероприятие по господдержке сельхозтоваропроизводителей на производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных

тыс. тонн

17,8

17,4

18,0

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

пород овец, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, позволила выполнить плановый показатель на 103,7 процента

предпринимателей, реализующих гакую продукцию

отечественным перерабатывающим организациям

33. Размер посевных площадей, занятых под

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми

Сложные погодно-климатические условия, закредитованность и банкротство сельскохозяйственных товаропроизводителей, в связи с их неудовлетворительным финансовым

тыс. гектаров

63 043,4

61 787,7

61 498,0

сельскохозяйственными культурами, в субъектах

состоянием и существенным износом материально-технической базы хозяйств

Российской Федерации

34. Размер посевных площадей, занятых льном-

долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех

тыс. гектаров

51,9

48,9

52,9

категорий в субъектах Российской Федерации

35. Посевная площадь кормовых культур по

сельскохозяйственным организациям, крестьянским

Ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса,

Увеличение площади, занятой кормовыми культурами, за счет сложившихся неблагоприятных условий в отдельных субъектах и вызвавшие потребность в дополнительной

(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных

тыс. гектаров

116,4

101,1

123,5

обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов

кормовой базе

предпринимателей, в районах Крайнего Севера и

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

приравненных к ним местностях

36. Площадь подготовки низкопродуктивной пашни

тыс. гектаров

788,5

726,0

715,2

Режим «Чрезвычайная ситуация» в Иркутской области не позволил провести мероприятия, способствующие выполнению данного показателя

Показатель закладки многолетних насаждений перевыполнен благодаря дополнительным средствам государственной поддержки, направленных на данное направление в

37. Площадь закладки многолетних насаждений

тыс. гектаров

15,3

11,1

16,9

2018 году

38. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем

В соответствии п. 1 распоряжения Правительства Чеченской Республики от 24 мая 2018 г № 142-р с 25 мая 2018 г. введен режим «Чрезвычайная ситуация», в том числе на

возрасте в сельскохозяйственных организациях,

тыс. гектаров

66,0

68,1

67,7

территориях муниципальных районов Чеченской Республики, имеющих виноградные насаждения. Вследствие аномальных погодных условий, выразившихся в атмосферной

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

и почвенной засухе, установившейся на территории Чеченской Республики, в 2018 г. погибло 421 га виноградных насаждений в плодоносящем возрасте

индивидуальных предпринимателей

39. Ввод новых и модернизированных площадей

зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях,

гектаров

251,0

315,0

354,4

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

индивидуальных предпринимателей

Страница 29 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

40. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в

За счет введения условия предоставления субсидии и политики Минсельхоза России по проведению в субъектах сортосмены и сортообновления, хозяйства приобрели

общей площади посевов, занятой семенами сортов

процентов

8,4

7,8

9,3

элитные семена и заменили не сортовые посевы

растений, процентов

41.Поголовье крупного рогатого скота

специализированных мясных пород и помесного скота,

полученного от скрещивания со специализированными

тыс. голов

2 726,1

2 700,0

2 878,8

Выделение субсидий на развитие мясного скотоводства из средств федерального бюджета позволили перевыполнить плановый показатель на 106,6 процента

мясными породами, в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

включая индивидуальных предпринимателей

42. Численность товарного поголовья коров

специализированных мясных пород в

Реализация инвестиционных проектов по мясному скотоводству в Смоленской, Калужской, Тульской и Орловской областях, а также субсидирование части затрат на

сельскохозяйственных организациях, крестьянских

тыс. голов

827,1

800,0

886,9

содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и грантовая поддержка фермеров, из средств федерального бюджета позволили перевыполнить

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

плановый показатель на 110,9 процента

предпринимателей

43. Маточное поголовье овец и коз в

сельскохозяйственных организациях, крестьянских

тыс. голов

9 426,3

9 625,0

9 409,0

Невыполнение показателя произошло в связи с чрезвычайными ситуациями, а также недостатком перерабатывающих мощностей

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей

44. Поголовье северных оленей и маралов в

сельскохозяйственных организациях, крестьянских

Невыполнение показателя связано с чрезвычайными ситуациями и неблагоприятными изменениями природно-климатических условий в Дальневосточном, Уральском и

тыс. голов

1 165,6

1 172,0

1 107,4

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

Сибирском федеральных округах (высокий снежный покров и гололедные образования); травежом хищниками; недостатком перерабатывающих мощностей

предпринимателей

45. Поголовье мясных табунных лошадей в

сельскохозяйственных организациях, крестьянских

Осуществляемое Минсельхозом России мероприятие по господдержке сельхозтоваропроизводителей на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных

тыс. голов

425,9

423,0

430,1

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

табунных лошадей позволило выполнить плановый показатель на 101,7 процента

предпринимателей

46. Сохранность племенного условного маточного

Перевыполнение значения показателя (индикатора) связано с проведением мероприятий по расширенному воспроизводству в существующих племенных стадах и

поголовья сельскохозяйственных животных к уровню

процентов

102,8

101,0

101,9

регистрации новых. В 2018 году наблюдалась положительная динамика по росту племенного маточного поголовья в молочном скотоводстве (на 0,5 процента к уровню 2017

предыдущего года, процентов

года), свиноводстве (на 2,0 процента) и козоводстве (на 13,0 процента)

47. Реализация племенного молодняка крупного

Увеличению объемов реализации племенной продукции (материала) способствовало введение в рамках "единой" субсидии в 2018 году нового направления государственной

рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов

голов

10,0

9,2

10,9

поддержки: на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Это позволило компенсировать сельхозтоваропроизводителям часть затрат на

маток

приобретение высокопродуктивного племенного скота

48. Доля застрахованной стоимости продукции

растениеводства (страховая сумма по договорам

Фактический объем производства продукции растениеводства значительно превысил расчѐтные значения, а объѐм застрахованной продукции растениеводства уменьшился

процентов

5,4

1,5

сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости

по сравнению с планом

продукции растениеводства, процентов

49. Доля застрахованной стоимости продукции

животноводства (страховая сумма по договорам

процентов

9,7

6,3

сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости

продукции животноводства, процентов

50. Производство сахара белого свекловичного в

тыс. тонн

6 664,9

5 800,0

6 272,7

Предварительные данные

твердом состоянии

51 Производство масла подсолнечного

тыс. тонн

4 645,3

4 240,0

4 469,7

Предварительные данные

нерафинированного и его фракций

52. Производство муки из зерновых культур, овощных и

тыс. тонн

9 601,3

9 910,0

9 358,3

Предварительные данные. Невыполнение запланированных показателей обусловлено значительным износом производственных мощностей предприятий

других растительных культур, смеси из них

53. Производство крупы

тыс. тонн

1 557,2

1 570,0

1 526,2

Предварительные данные. Невыполнение запланированных показателей обусловлено снижением потребительского спроса на данный вид продукции

54. Производство хлебобулочных изделий,

обогащенных микронутриентами, и диетических

тыс. тонн

139,6

130,0

140,9

хлебобулочных изделий

млн. условных

55. Производство плодоовощных консервов

9 825,2

9 800,0

9 793,4

банок

56. Производство масла сливочного

тыс. тонн

270,1

253,0

257,9

Предварительные данные

57. Производство сыров и сырных продуктов

тыс. тонн

648,1

615,0

666,1

Предварительные данные

Страница 30 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

Плановое значение показателя рассчитывается исходя из плана субъекта Российской Федерации по направлению финансовых средств на реализацию мероприятий

58. Количество новых постоянных рабочих мест,

грантовой поддержки малых форм хозяйствования. Фактический размер гранта, предоставляемого фермерам, устанавливается на основании решения региональной

созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах,

конкурсной комиссии и зависит от стоимости проекта грантополучателя.

единиц

5 379,0

3 731,0

6 021,0

осуществивших проекты создания и развития своих

В 2018 году средний размер гранта был ниже максимально установленного, это обусловило увеличение количества грантополучателей и, соответственно, превышение

хозяйств с помощью средств грантовой поддержки

планового показателя результативности.

Кроме того, на реализацию данного мероприятия регионами привлечено на 16,7 процента больше от запланированных средств

59. Прирост объема сельскохозяйственной продукции,

Грантовая поддержка предоставляется в целях развития крестьянских

(фермерских) хозяйств, увеличения поголовья с/х животных, приобретения земель

произведенной крестьянскими (фермерскими)

сельскохозяйственного назначения, техники, оборудования и т.п.

хозяйствами, получившими средства грантовой

процентов

88,9

10,0

43,2

Учитывая, что фактическое значение показателя рассчитывается по данным грантополучателей последних 5 лет, превышение планового показателя свидетельствует об

поддержки, к году, предшествующему году

эффективности грантовой поддержки, увеличении производства с/х продукции грантополучателями

предоставления субсидии

В соответствии с отчетами, представленными субъектами Российской Федерации, в 2018 году в сельскохозяйственных потребительских кооперативах создано 1294 новых

постоянных рабочих мест.

60. Количество новых постоянных рабочих мест,

созданных в сельскохозяйственных потребительских

единиц

774,0

574,0

1 249,0

грантовой поддержки малых форм хозяйствования. Фактический размер гранта, предоставляемого кооперативам, устанавливается на основании решения региональной

кооперативах, получивших грантовую поддержку для

конкурсной комиссии и зависит от стоимости проекта грантополучателя.

развития материально-технической базы

планового показателя результативности

61. Прирост объема сельскохозяйственной продукции,

Грантовая поддержка предоставляется в целях развития материально-технической базы кооперативов, приобретения техники и оборудования для сбора, хранения и

реализованной сельскохозяйственными

переработки продукции.

потребительскими кооперативами, получившими

процентов

173,6

10,0

95,5

средства грантовой поддержки, к году,

эффективности грантовой поддержки, наращивании членской базы СПоК, увеличении реализации с/х продукции грантополучателями.

предшествующему году предоставления субсидии

62. Объем произведенного семенного картофеля

тонн

146 632,9

84 355,0

128 502,9

Заключение контрактов на производство большего объема картофеля, в таких областях как Тюменская, Челябинская и другие

63. Объем произведенных семян сахарной свеклы

тонн

294,2

293,0

672,0

Появление заказчика с запросом на больший объем производства

64. Объем произведенных семян подсолнечника

тонн

7 083,6

5 180,0

5 448,6

Незначительное превышение планового объема производства семян подсолнечника связано с использованием новых гибридов с большей урожайностью

65. Объем произведенных семян овощных культур

тонн

2 484,0

1 848,0

2 863,3

Востребованность сельхозтоваропроизводителями

66. Объем произведенных семян кукурузы

тонн

34 804,0

20 540,0

39 945,7

Сокращение в 2018 году завоза иностранных семян кукурузы способствовало производству необходимого объема на территории Российской Федерации

67. Объем реализованного семенного картофеля

тонн

51 705,5

36 752,0

44 676,8

За счет производства большего объема семенного картофеля различных категорий способствовало и большей его реализации

68. Объем реализованных семян овощных культур

тонн

2 441,3

1 843,0

2 564,0

Объем произведенных семян в значительной степени был реализован, в связи с производством его под заказ

69. Объем реализованных семян кукурузы

тонн

26 801,0

19 700,0

36 540,3

Объем произведенных семян реализован сельхозтоваропроизводителям, а его оставшаяся часть планируется к реализации в последующие годы

70. Объем реализованных семян подсолнечника

тонн

5 648,4

5 050,0

3 917,9

Произведенный объем семян подсолнечника не в полной мере реализован в связи с невостребованностью у сельхозтоваропроизводителей

71. Объем реализованных семян сахарной свеклы

тонн

273,0

293,0

672,0

Весь объем произведенных семян сахарной свеклы был реализован (т.к. был произведен по заказ)

72. Объем семенного картофеля, направленного на

тонн

80 238,4

46 302,0

56 707,8

Из объема произведенного объема семенного картофеля оригинальный картофель направлен на размножение

посадку (посев) в целях размножения

73. Объем семян овощных культур, направленных на

тонн

5,7

4,9

11,2

Оставшийся нереализованный объем семян овощных культур направлен на собственные нужды хозяйств

посадку (посев) в целях размножения

Направление (подпрограмма) «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

Страница 31 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

Фактическое значение показателя за 2018 год указано на основании отчета об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности товаропроизводителей

агропромышленного комплекса. В соответствии с приказом Минсельхоза России от 10 января 2019 г. "Об утверждении форм отчетности за 2018 год" органы управления

АПК субъектов Российской Федерации в срок до 2 апреля 2019 г. представляют в Минсельхоз России отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей

1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций

процентов

12,0

15,0

13,1

агропромышленного комплекса за 2018 год. На основании свода данных отчетности Минсельхозом России будет рассчитано уточненное фактическое значение показателя.

(с учетом субсидий)

Основными причинами отклонения фактического значения показателя от планового являются: сложные погодные условия; повышение себестоимости в связи с высокими

производственными затратами из-за роста цен материальных ресурсов и увеличением заработной платы вследствие доведения МРОТ до прожиточного минимума. При этом

ряд регионов прогнозируют достижение планового показателя по итогам 2018 года после уточнения отчетных данных

2. Объем кредитных ресурсов, привлеченных в

Перевыполнение планового значения показателя обеспечено, в первую очередь, за счет реализации механизма льготного кредитования, в рамках которого было привлечено

агропромышленный комплекс (не менее установленного

млрд. рублей

658,0

800,0

1 696,7

1472,6 млрд рублей. Превышение планового объема кредитных ресурсов, привлеченных в АПК, в рамках льготного кредитования произошло из-из низкой выборки

на очередной год значения), (ежегодно)

субсидий в начале года и приема реестров потенциальных заемщиков до декабря 2018 года

Учитывая, что государственная поддержка по возмещению части затрат на уплату процентов осуществляется только по инвестиционным кредитам (займам), заключенным и

3 Объем ссудной задолженности по субсидируемым

отобранным по 31 декабря 2016 года включительно, остаток ссудной задолженности уменьшается по мере погашения сельскохозяйственными товаропроизводителями

инвестиционным кредитам (займам), выданным на

млрд. рублей

671,4

610,0

547,7

обязательных платежей по заключенным инвестиционным кредитным договорам (договорам займа). Таким образом, показатель результативности использования субсидии

развитие агропромышленного комплекса

по возмещению части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) считается выполненным при его снижении на конец отчетного периода

относительно его планового значения на начало отчетного периода

Ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в

агропромышленном комплексе»

4. Объем льготных краткосрочных кредитов, выданных

на развитие агропромышленного комплекса, из расчета

единиц

26,3

13,3

36,1

на 1 рубль предоставленного размера субсидий, единиц

5. Объем льготных инвестиционных кредитов,

выданных на развитие агропромышленного комплекса,

единиц

44,3

13,3

24,2

из расчета на 1 рубль предоставленного размера

субсидий, единиц

6. Объем введенных в год предоставления субсидии, а

В связи со значительным увеличением объема ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)

также в годах, предшествующих году предоставления

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, от ранее установленных государственной программой, Минсельхозом России было отобрано большее количество

тыс. тонн

42,6

1,0

11,0

субсидии, мощностей по хранению плодов и ягод, тыс.

инвестиционных объектов. В соответствии с протоколом заседания Комиссии по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию

тонн

объектов АПК, от 17 декабря 2018 г. № ЕФ-17-48 отобран 131 инвестиционный проект, в том числе по направлению "хранилище" - 30 инвестиционных проектов

7. Объем введенных в год предоставления субсидии, а

также в годах, предшествующих году предоставления

тыс. тонн

254,9

1,8

18,0

субсидии, мощностей по хранению картофеля и овощей

открытого грунта, тыс. тонн

Направление (подпрограмма) «Техническая модернизация агропромышленного комплекса»

Снижение темпов приобретения техники в текущем году связано со сложившимися низкими закупочными ценами на растениеводческую продукцию урожая 2017 года и

1. Коэффициент обновления тракторов в

процентов

2,5

2,7

2,4

сырое молоко в 2018 году, ростом цен на горюче-смазочные материалы в первом полугодии 2018 года в период проведения весенних полевых работ, а также стоимостью

сельхозяйственных организациях

сельскохозяйственной техники и оборудования

2. Коэффициент обновления зерноуборочных

процентов

4,4

4,5

4,3

комбайнов в сельхозяйственных организациях

сельскохозяйственной техники и оборудования

3. Коэффициент обновления кормоуборочных

процентов

3,8

4,1

4,0

комбайнов в сельхозяйственных организациях

сельскохозяйственной техники и оборудования

Ведомственный проект «Техническая модернизация агропромышленного

комплекса»

4. Количество единиц новой сельхозяйственной

техники (тракторов кормо- и зерноуборочных

комбайнов, прицепной и новесной техники),

единиц

17 157,0

17 842,0

17 639,0

приобретенной сельскохозяйственными

сельскохозяйственной техники и оборудования

товаропроизводителями, с государственной поддержкой

Страница 32 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

5. Энергообеспеченность сельскохозяйственных

лошадиных сил

149,0

150,0

148,6

организаций на 100 га посевной площади

сельскохозяйственной техники и оборудования

6. Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов

Данные о фактическом значении показателя формируются на основании отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного

в структуре затрат на основное производство продукции

процентов

8,5

9,6

комплекса, которая представляется в Минсельхоз России органами управления АПК субъектов Российской Федерации в срок до 2 апреля 2019 года

сельского хозяйства, процентов

Направление (подпрограмма) «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

1. Объем экспорта продукции АПК

млрд долл. США

21,6

19,0

25,7

2. Объем экспорта мяса

млрд долл. США

0,32

0,41

3. Объем экспорта зерна и продукции мукомольно-

млрд долл. США

7,7

6,2

10,7

крупяной промышленности

Приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

4. Объем экспорта продукции масложировой

млрд долл. США

2,71

2,42

2,68

промышленности

5. Объем экспорта готовой продукции АПК

млрд долл. США

3,69

4,14

4,00

6. Количество проведенных диагностических

единиц

200 000

исследований для получения статусов МЭБ

Направление (подпрограмма) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России»

Основное мероприятие «Поддержка реализации государственных программ

не предусмотрены

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области мелиорации»

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов

мелиоративного комплекса государственной собственности Российской

не предусмотрены

Федерации»

Основное мероприятие «Поддержание мелиоративного комплекса

государственной собственности Российской Федерации в нормативном

не предусмотрены

состоянии, включая техническое оснащение организаций в области

мелиорации, и предупреждение чрезвычайных ситуаций»

Основное мероприятие «Проведение научных исследований и

не предусмотрены

экспериментальных разработок»

Направление (подпрограмма) «Устойчивое развитие сельских территорий»

Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий по комплексному

обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности,

объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными

не предусмотрены

дорогами, осуществляемых в рамках государственных программ (подпрограмм

государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных

на устойчивое развитие сельских территорий»

Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий по улучшению

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,

осуществляемых в рамках государственных программ (подпрограмм

не предусмотрены

государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных

на устойчивое развитие сельских территорий»

Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий по грантовой

поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,

осуществляемых в рамках государственных программ (подпрограмм

не предусмотрены

государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных

на устойчивое развитие сельских территорий»

Основное мероприятие «Поощрение и популяризация достижений в сфере

не предусмотрены

развития сельских территорий»

Основное мероприятие «Научно-методическое обеспечение реализации

не предусмотрены

подпрограммы»

Направление (подпрограмма) «Управление реализацией Государственной программы»

Страница 33 из 34

Коды бюджетной классификации

Показатели (индикаторы)

2018 год

Наименования цели /

№ п/п

Единица

структурных элементов

ГП

ПП

ОМ

Наименование показателя, единица измерения

2017 год

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

измерения

план

факт

Основное мероприятие «Реализация функций аппарата ответственного

исполнителя Государственной программы и подведомственных ему

не предусмотрены

учреждений»

Основное мероприятие «Совершенствование системы налогообложения в

не предусмотрены

сельском хозяйстве»

Основное мероприятие «Совершенствование механизма финансового

не предусмотрены

оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей»

Основное мероприятие «Совершенствование государственных

информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной

не предусмотрены

безопасности и управления агропромышленным комплексом»

Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга земель

не предусмотрены

сельскохозяйственного назначения»

Основное мероприятие «Обеспечение функций в области ветеринарного и

не предусмотрены

фитосанитарного надзора»

Направление (подпрограмма) «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»

Основное мероприятие «Регулирование рынков сельскохозяйственной

не предусмотрены

продукции, сырья и продовольствия»

Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических

не предусмотрены

мероприятий»

Основное мероприятие «Предупреждение распространения и ликвидация

не предусмотрены

африканской чумы свиней на территории Российской Федерации»

Основное мероприятие «Осуществление компенсации понесенных затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие причиненного ущерба

не предусмотрены

в результате чрезвычайных ситуаций природного характера»

Основное мероприятие «Компенсация затрат на проведение ипподромами

не предусмотрены

испытаний племенных лошадей»

Направление (подпрограмма) «Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса»

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения коллекции генетических

не предусмотрены

ресурсов растений»

Основное мероприятие «Реализация Федеральной научно-технической

не предусмотрены

программы развития сельского хозяйства»

Направление (подпрограмма) «Развитие сырьевой базы для обеспечения легкой промышленности качественным сельскохозяйственным сырьем»

Основное мероприятие «Поддержка элитного семеноводства льна-долгунца и

не предусмотрены

конопли»

Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация

не предусмотрены

производства льна и конопли»

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция предприятий по

не предусмотрены

первичной и глубокой переработке льна и конопли»

Основное мероприятие «Стимулирование производства высококачественного

не предусмотрены

льноволокна и пеньковолокна»

Основное мероприятие «Стимулирование производства качественной шерсти

не предусмотрены

для обеспечения потребности предприятий легкой промышленности»

Страница 34 из 34

Прогноз достижения целей пилотных государственных программ Российской Федерации на 2019 год и по итогам их реализации

в целом

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Минздрав России)

Цель 1. Увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет

1.1.

Ожидаемая продолжительность

лет

74,5

76,0

Следует отметить, что за пять лет

(с

2013 по

2018 год) ожидаемая

жизни при рождении

продолжительность жизни при рождении увеличилась на

2,14 года

(с

70,76 лет до

72,9 лет). При этом значение указанного показателя,

запланированное на 2018 год (74 года), достигнуто не было (ожидаемая

продолжительность жизни при рождении по сравнению с

2017 годом

(72,7 лет) увеличилась только на

0,43

% или 0,2 года). Недостижение

планового значения показателя по информации ответственного исполнителя

связано с влиянием социально-экономических факторов, таких как высокая

дифференциация доходов, сохраняющаяся безработица, уровень жизни

населения (доля населения с денежными доходами ниже прожиточного

минимума выросла с 10,7 % от общей численности населения в 2012 году

до 13,2 % в 2018 году), а также с высокими показателями смертности

населения в трудоспособном возрасте, несмотря на снижение данного

показателя в течение последних лет. В этой связи вызывает обоснованное

сомнение возможность достижения указанного Минздравом России

прогнозного значения показателя (76 лет) к 2025 году.

При этом обращаем внимание на то, что Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до

2024 года»

(далее - Указ № 204) в качестве одной из национальных целей развития

Российской Федерации на период до 2024 года определена еще более

¹ Указаны наименования целей (показателей), утвержденные в паспорте действующей в 2018 году редакции пилотной государственной программы.

² Указаны данные, представленные ответственными исполнителями в рамках годовых отчетов о ходе реализации пилотных государственных программ Российской Федерации и об оценке их эффективности (далее -

годовые отчеты). В случае отсутствия соответствующих сведений в рамках годовых отчетов данные приводятся согласно редакции государственной программы Российской Федерации, действующей в 2018 году

(при этом указывается «*» после данных о прогнозном значении).

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

амбициозная цель по сравнению с прогнозируемой Минздравом России:

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году -

до 80 лет) и обеспечение устойчивого естественного роста численности

населения Российской Федерации.

Принимая во внимание то обстоятельство, что безусловный вклад

увеличение

продолжительности жизни вносит реализация

государственной

программы Российской Федерации

«Развитие

здравоохранения»

(далее

- ГП

«Развитие

здравоохранения»)

соответствующие предложения о необходимых решениях для достижения

прогнозного значения цели (показателя) должны были быть сформированы

Минздравом России в годовом отчете. Вместе с тем соответствующая

информация представлена не была.

Одновременно согласно представленной в рамках годового отчета

информации показатель

(«Ожидаемая продолжительность жизни при

рождении, лет») был исключен из проекта новой редакции ГП «Развитие

здравоохранения». В качестве обоснования исключения показателя

Минздравом России отмечено, что все

12 национальных проектов,

предусмотренных пунктом

«б» Указа

№

204, направлены

на достижение указанной национальной цели развития Российской

Федерации. В связи с этим выделение отдельной цели по повышению

ожидаемой продолжительности жизни в рамках одного национального

проекта «Здравоохранение» нецелесообразно

Цель 2. Снижение к 2025 году смертности населения в трудоспособном возрасте до 380 на 100 тыс. населения

2.1.

Смертность населения

человек

477,2

380,0

За четыре года

(с

2013 по

2017 год) смертность населения

в трудоспособном возрасте

в трудоспособном возрасте снизилась на 13,6 % (с 560,9 до 484,5 человек

(на 100 тыс. населения

на 100 тыс. населения). При этом обращаем внимание на то, что согласно

соответствующего возраста)

предварительным данным Минздрава России в

2018 году фактическое

значение показателя

«Смертность населения в трудоспособном возрасте

(на

100 тыс. населения соответствующего возраста)»

(481,6 человек

на 100 тыс. населения) ниже на 2,4 % планового значения соответствующей

цели (показателя) за 2018 год (план - 493,2 человек на 100 тыс. населения),

а также ниже на 0,6 % фактических данных за 2017 год (484,5 человек

на 100 тыс. населения соответствующего возраста). С учетом изложенного,

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

Минздравом России прогнозируется дальнейшее снижение смертности

населения в трудоспособном возрасте.

Вместе с тем следует отметить занижение прогнозной оценки значений

указанного показателя ответственным исполнителем. Так, например,

фактическое значение показателя за 2017 год (484,5 человек на 100 тыс.

населения) значительно превышает плановый уровень 2018 года (план -

493,2 человек на

100 тыс. населения). Прогнозное значение показателя

на 2019 год (477,2 человек на 100 тыс. населения) лишь немного лучше

фактического

(предварительного) значения показателя за

2018 год

(481,6 человек на 100 тыс. населения). Таким образом, либо Минздравом

России своевременно не уточняется динамика значений показателя, либо

ответственный исполнитель ГП «Развитие здравоохранения» прогнозирует,

что значимого прогресса в достижении цели (показателя) в последующий

год ее реализации достигнуто не будет.

Кроме того, считаем необходимым указать на то, что прогнозное значение

цели

(показателя) на последний год реализации ГП

«Развитие

здравоохранения»

(380 случаев на

100 тыс. населения), отраженное

в годовом отчете, существенно хуже планового значения показателя

смертности населения трудоспособного возраста, установленного

Указом

№ 204

(снижение в

2024 году смертности населения

в трудоспособном возрасте до 350 случаев на 100 тыс. населения).

При этом согласно информации, представленной Минздравом России,

показатель включен в проект новой редакции государственной программы

Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Динамика значений

показателя откорректирована в соответствии с Указом

№ 204. Однако

предложения о необходимых решениях для достижения скорректированных

прогнозных значений цели (показателя) представлены в рамках годового

отчета не были

Цель 3. Снижение к 2025 году смертности от болезней системы кровообращения до 500 на 100 тыс. населения

3.1.

Смертность от болезней системы

человек

569,1

500,0

За пять лет

(с

2013 по

2018 год) смертность от болезней системы

кровообращения (на 100 тыс.

кровообращения снизилась на 17,8 % (с 698,1 до 573,6 человек на 100 тыс.

населения)

населения). При этом по данным Минздрава России в 2018 году значение

указанного показателя снизилось на

2,4

% по отношению к его

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

фактическому значению за 2017 год (с 587,6 до 573,6 человек на 100 тыс.

населения). Также фактическое значение показателя

«Смертность

от болезней системы кровообращения» ниже на 1,7 % запланированного

уровня 2018 года (план - 583,7 человек на 100 тыс. населения).

Вместе с тем считаем необходимым указать на то, что прогнозное значение

цели

(показателя) на последний год реализации ГП

«Развитие

здравоохранения»

(500 случаев на

100 тыс. населения), отраженное

в годовом отчете, существенно хуже планового значения показателя

смертности населения трудоспособного возраста, установленного

Указом № 204 (снижение в 2024 году смертности от болезней системы

кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения).

При этом согласно информации, представленной Минздравом России,

показатель включен в проект новой редакции государственной программы

Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Динамика значений

показателя откорректирована в соответствии с Указом

№ 204. Однако

предложения о необходимых решениях для достижения прогнозных

значений цели (показателя) представлены в рамках годового отчета не были

Цель 4. Снижение к 2025 году смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 на 100 тыс. населения

4.1.

Смертность от новообразований

человек

191,4

185,0

За пять лет (с 2013 по 2018 год) смертность от новообразований (в том числе

(в том числе злокачественных)

злокачественных) снизилась на 17,8 % (с 203,3 до 193,1 человек на 100 тыс.

(на 100 тыс. населения)

населения). В

2018 году также наблюдалось снижение смертности

от новообразований

(в том числе от злокачественных) на

2,4

по сравнению с 2017 годом (с 197,9 до 193,1 человек на 100 тыс. населения).

Вместе с тем плановое значение показателя за 2018 год (192,8 человек

на 100 тыс. населения) достигнуто не было.

Причинами

недостижения

показателя

снижения

смертности

от

новообразований

согласно

данным Минздрава

России,

как и в предыдущих годах, являются: низкая мотивация населения

к сохранению собственного здоровья и прохождению профилактических

медицинских осмотров на фоне недостаточной информированности

населения об онкологических заболеваниях и факторах риска их развития;

недостаточно активная работа первичного звена здравоохранения

по выявлению онкологических заболеваний; отсутствие онкологической

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

настороженности врачей первичного звена здравоохранения.

Однако следует указать, что предложения о необходимых решениях

для достижения прогнозных значений цели

(показателя) не были

представлены Минздравом России в рамках годового отчета. В этой связи

вызывает обоснованное сомнение возможность достижения указанного

ответственным исполнителем прогнозного значения показателя

(185 на 100 тыс. населения) к последнему году реализации ГП «Развитие

здравоохранения».

Одновременно отметим, что в соответствии с информацией Минздрава

России показатель включен в проект новой редакции ГП

«Развитие

здравоохранения». Динамика значений показателя откорректирована

в соответствии с Указом № 204

Цель 5. Повышение к 2025 году удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 54 процентов

5.1.

Удовлетворенность населения

процент

43,4

54,0

Одна из целей

(показателей) ГП

«Развитие здравоохранения»

качеством медицинской помощи

«Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, процент»,

2018 году не достигнута. Фактическое значение указанной цели

(показателя) в 2018 году согласно сведениям, представленным в годовом

отчете Минздрава России, ниже запланированного уровня: план

41,7 процента; факт - 38,7 процента. Кроме того, оценка удовлетворенности

населения качеством медицинской помощи в

2018 году ухудшилась

на 1,2 п.п. по сравнению с фактическим значением указанного показателя

за 2017 год (39,9 процента).

Значение данного показателя рассчитывается как усредненная сумма

положительных ответов на вопросы, касающиеся удовлетворенности

оказания медицинской помощи участковым врачом, врачами-специалистами

поликлиники, скорой медицинской помощи, стационарной медицинской

помощи. В этой связи Минздравом России в качестве причин недостижения

планового значения показателя были указаны: неудовлетворенность

организационными мероприятиями в медицинских организациях

(расписание работы организации, врачей и пр.); длительное время ожидания

приема специалиста; дефицит медицинских кадров; нарушение этики

и деонтологии со стороны медицинского персонала; нарушение методик

обследования и лечения; неудовлетворительная материально-техническая

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

база организаций здравоохранения; необоснованные запросы и требования

к медицинскому персоналу; нарушение выполнения предписаний

медицинских работников и, как следствие, отсутствие эффекта от лечения;

неудовлетворительная транспортная доступность; недостаточный уровень

информированности о возможности прохождения диспансеризации

и прочее.

Вместе с тем прогнозное значение показателя на последний год реализации

ГП «Развитие здравоохранения» (54 %) скорректировано ответственным

исполнителем не было. Предложения о необходимых решениях

для достижения прогнозных значений цели

(показателя) не были

представлены в рамках годового отчета. Наоборот, данный показатель было

предложено Минздравом России исключить из проекта новой редакции

ГП «Развитие здравоохранения». В качестве причины было указано, что

Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р, сбор

статистических данных по указанному показателю не предусмотрен

(Минздрав России не осуществляет мониторинг данного показателя)

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Минпросвещения России)

Цель 1. Качество образования, которое характеризуется:

- сохранением

лидирующих позиций Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в

международном исследовании качества математического и естественно-научного образования (TIMSS);

- повышением позиций Российской Федерации в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025

году;

- увеличением удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности

выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования (в 2025 году - до 59 процентов);

- увеличением количества ведущих российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 мировых рейтингов университетов (в 2025 году -

не менее 10)

1.1.

Позиция Российской Федерации

место

В рамках годового отчета прогнозные значения цели

(показателя)

в международном исследовании

на

2019 год и последний год реализации государственной программы

качества чтения и понимания

Российской Федерации

«Развитие образования»

(далее

- ГП

«Развитие

текста (PIRLS)

образования»), а также предложения о необходимых решениях для их

достижения представлены не были. Соответствующий показатель

ответственным исполнителем было предложено исключить. При этом

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

глобальную конкурентоспособность российского образования было

предложено (в соответствии с Указом № 204) обеспечивать вхождением

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего

образования, в том числе посредством обеспечения средневзвешенного

результата Российской Федерации в группе международных исследований

не ниже 14 места в 2018 году, не ниже 12,5 места в 2019 году, не ниже

12 места в 2020 году, не ниже 11,5 места в 2021 году; не ниже 11 места

в 2022 году; не ниже 10,5 места в 2023 году; не ниже 10 места в 2024 году

1.2.

Позиция Российской Федерации

место

В рамках годового отчета прогнозные значения цели

(показателя)

в международном исследовании

на

2019 год и последний год реализации ГП

«Развитие образования»,

качества математического и

а также предложения о необходимых решениях для их достижения

естественно-научного

представлены не были. Соответствующий показатель ответственным

образования (TIMSS):

исполнителем было предложено исключить. При этом глобальную

математика (4 класс); математика

конкурентоспособность российского образования было предложено

(8 класс); естествознание (4

(в соответствии с Указом № 204) обеспечивать вхождением Российской

класс); естествознание (8 класс)

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования,

в том числе посредством обеспечения средневзвешенного результата

Российской Федерации в группе международных исследований

1.3.

Позиция Российской Федерации

место

не ниже 20 места

Международное исследование PISA проводится циклами (1 раз в 3 года).

в международной программе по

в 2025 году*

Последнее исследование PISA проведено в

2018 году. В соответствии

оценке образовательных

с правилами организации экономического сотрудничества и развития

достижений учащихся (PISA):

(ОЭСР) результаты исследований публикуются в декабре следующего после

проведения исследования года. Таким образом, актуальные данные

по достижению цели, характеризующие сохранение лидирующих позиций

- читательская грамотность;

не ниже 25 места

Российской Федерации в международном исследовании PISA, будут

в 2021 году*

представлены в декабре 2019 года. Вместе с тем в рамках годового отчета

прогнозные значения цели

(показателя) на

2019 год и последний год

реализации ГП

«Развитие образования», а также предложения

- естественно-научная

не ниже 30 места

о необходимых решениях для их достижения представлены не были.

грамотность

в 2021 году*

Соответствующий показатель ответственным исполнителем было

предложено исключить. При этом глобальную конкурентоспособность

российского

образования

было предложено

(в

соответствии

- математическая грамотность

не ниже 22 места

с Указом № 204) обеспечивать вхождением Российской Федерации в число

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

в 2021 году*

10 ведущих стран мира по качеству общего образования, в том числе

посредством обеспечения средневзвешенного результата Российской

Федерации в группе международных исследований

1.4.

процентов

53,0

59,0

Минпросвещения России был проведен мониторинг трудоустройства

выпускников по программам среднего профессионального образования.

Цель мониторинга - оценка результативности трудоустройства выпускников

по показателям: доля трудоустройства выпускников; доля индивидуальных

предпринимателей; география трудоустройства; уровень заработной платы.

По результатам мониторинга средняя по Российской Федерации доля

выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего

за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной

Удельный вес численности

организации, обучавшихся по образовательным программам среднего

выпускников,

профессионального образования, в 2018 году составила 55,8 процента.

трудоустроившихся в течение

Обращаем внимание на то, что плановое значение показателя (51,0 %)

календарного года, следующего

2018 году было перевыполнено, однако при этом значение данного

за годом выпуска, в общей

показателя ухудшилась на

9,2 п.п. по сравнению с его фактическим

численности выпускников

значением за

2017 год

(65,0 процентов). Кроме того, ответственным

образовательной организации,

исполнителем прогнозируется дальнейшее снижение значения показателя

обучавшихся по

«Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение

образовательным программам

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности

среднего профессионального

выпускников

образовательной

организации,

обучавшихся

образования

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования», так как в соответствии с информацией, отраженной в годовом

отчете, прогнозное значение показателя на

2019 год составит

53,0

(на 2,8 п.п. ниже фактического значения за 2018 год), а на последний год

реализации ГП

«Развитие образования»

59,0

% (на

6 п.п. ниже

фактического значения за 2017 год).

Пояснения, а также предложения о необходимых решениях для улучшения

ситуации представлены в рамках годового отчета не были.

1.5.

Количество ведущих российских

единиц

не менее 5*

не менее 10*

В рамках годового отчета прогнозные значения цели

(показателя)

университетов, входящих

на

2019 год и последний год реализации ГП

«Развитие образования»,

не менее 2 лет подряд в топ-100

а также предложения о необходимых решениях для их достижения

мировых рейтингов

представлены не были. Соответствующий показатель ответственным

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

университетов

исполнителем было предложено исключить

Цель 2. Доступность образования, которая характеризуется, в том числе:

- доступностью дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (в 2020-2025 годах - 100 %);

- созданием условий, соответствующих основным современным требованиям

(в соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами), обучающимся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях;

- долей занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности

занятого в области экономики населения этой возрастной группы (в 2018-2025 годах - не менее 37 % ежегодно);

- увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (в 2020 - 2025 годах - не менее 75 %)

2.1.

процентов

94,02

100,0

За три года (с 2016 по 2018 год) доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от

2 месяцев до

3 лет повысилась на

6,98 п.п.

(с 76,6 до 83,58 процента). При этом по данным Минпросвещения России

Доступность дошкольного

в 2018 году значение указанного показателя также улучшилось (на 4,75 п.п.)

образования для детей в возрасте

по отношению к его фактическому значению за 2017 год (78,83 процента).

от 2 месяцев до 3 лет (отношение

Вместе с тем плановое значение показателя за 2018 год (план - 84,77 %)

численности детей в возрасте

достигнуто не было.

от 2 месяцев до 3 лет,

Основными причинами недостижения показателя являются следующие.

получающих дошкольное

Темп создания мест в дошкольных образовательных организациях для детей

образование в текущем году,

в возрасте от

2 месяцев до

3 лет ниже, чем потребность населения

к сумме численности детей

в получении мест в дошкольных образовательных организациях. Кроме

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,

того, при выборе родителями (законными представителями) организаций,

получающих дошкольное

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

образование в текущем году,

программам дошкольного образования, приоритетным условием является

и численности детей в возрасте

территориальная близость образовательной организации к месту

от 2 месяцев до 3 лет,

проживания семьи.

находящихся в очереди на

Предложения о необходимых решениях для улучшения ситуации

получение в текущем году

представлены в рамках годового отчета не были.

дошкольного образования)

Учитывая изложенное, вызывает обоснованное сомнение возможность

достижения указанного ответственным исполнителем прогнозного значения

показателя на 2019 год (94,02 %), а также на последний год реализации

ГП «Развитие образования» (100,0 процентов)

2.2.

Доступность дошкольного

процентов

100,0

С начала реализации мероприятий по модернизации региональных систем

образования для детей в возрасте

дошкольного образования (МРСДО), направленных на выполнение Указа

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

от 3 до 7 лет (отношение

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах

численности детей в возрасте

по реализации государственной политики в области образования и науки»,

от 3 до 7 лет, получающих

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

дошкольное образование

(ключевой показатель) в целом по Российской Федерации увеличилась

в текущем году, к сумме

на 7,97 % и составляла на 1 января 2018 г. - 99,01 процента. При этом

численности детей в возрасте

согласно данным Минпросвещения России в

2018 году фактическое

от 3 до 7 лет, получающих

значение показателя

«Доступность дошкольного образования для детей

дошкольное образование

в возрасте от 3 до 7 лет» (99,08 %) на 0,07 п.п. также выше фактических

в текущем году, и численности

данных за 2017 год. С учетом изложенного, Минзпросвещения России

детей в возрасте от 3 до 7 лет,

прогнозируется дальнейшее улучшение значений показателя.

находящихся в очереди на

Вместе с тем обращаем внимание на то, что плановое значение показателя

получение в текущем году

не достигнуто (план - 100 %; факт - 99,08 процента). Основные причины

дошкольного образования)

недостижения показателя: отличие стартовых значений показателя

доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет до начала

реализации мероприятий по МРСДО; благоприятная демографическая

ситуация в части прироста детского населения в данной возрастной группе

(положительная демографическая ситуация) и другие.

Предложения о необходимых решениях для улучшения ситуации

представлены в рамках годового отчета не были.

Учитывая изложенное, вызывает обоснованное сомнение возможность

достижения указанного ответственным исполнителем прогнозного значения

показателя на 2019 год, а также на последний год реализации ГП «Развитие

образования» (100,0 процентов)

2.3.

Доля занятого населения в

процентов

не менее 37*

В рамках годового отчета также не были отражены прогнозные значения

возрасте от 25 до 65 лет,

цели (показателя) на 2019 год и последний год реализации ГП «Развитие

прошедшего повышение

образования», а также предложения о необходимых решениях для их

квалификации и (или)

достижения. Соответствующий показатель ответственным исполнителем

профессиональную подготовку,

было предложено исключить

в общей численности занятого

в области экономики населения

этой возрастной группы

2.4.

Охват детей в возрасте от 5 до 18

процентов

73,0

80,0

Данные по показателю формируются на основе данных по форме

лет программами

федерального статистического наблюдения

№

1-ДОП

«Сведения

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

дополнительного образования

о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей». Росстатом,

(удельный вес численности

во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20 февраля

детей, получающих услуги

2015 г.

№ Пр-285 организовано статистическое наблюдение в сфере

дополнительного образования,

дополнительного образования детей, включающего, в том числе получение

в общей численности детей в

сведений о численности детей, охваченных дополнительным образованием

возрасте от 5 до 18 лет)

по каждому направлению подготовки и формам обучения. Отмечается

перевыполнение планового значения показателя «Охват детей в возрасте от

5 до 18 лет программами дополнительного образования» на 7 % (план - 71

процент; факт - 76 процентов).

Одновременно отмечаем, что ответственный исполнитель ГП «Развития

образования» в рамках годового отчета указал на то, что во исполнение

Указа Президента Российской Федерации от

7 мая

2018 г.

№ 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до

2024 года» разработан национальный проект

«Образование», включающий федеральный проект

«Успех каждого

ребенка». В целях обеспечения преемственности результатов деятельности в

рамках исполнения Приоритетного проекта в период с 2012 по 2018 годы

федеральный проект содержит основные мероприятия Приоритетного

проекта и предусматривает достижение к

2024 году соответствующего

показателя

Цель 3. Онлайн-образование, которое характеризуется:

- увеличением численности прошедших обучение на онлайн-курсах (в том числе учащихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся в онлайн-школе на русском языке) (в 2025 году - 11 000 тыс.

человек (в том числе учащихся общеобразовательных организаций - 6 000 тыс. человек, студентов профессиональных организаций и образовательных организаций

высшего образования - 5 000 тыс. человек)

Численность обучающихся

тыс. человек

3 057,2*

11 000,0*

В качестве фактического значения показателя за отчетный год

образовательных организаций,

Минпросвещения России указало плановое значение показателя за 2018 год,

прошедших обучение на онлайн-

в этой связи данный показатель не может быть объективно оценен

курсах, в том числе учащиеся

на предмет достижения плановых значений.

3.1.

общеобразовательных

В рамках годового отчета также не были отражены прогнозные значения

организаций, студенты

цели (показателя) на 2019 год и последний год реализации ГП «Развитие

профессиональных

образования», а также предложения о необходимых решениях для их

образовательных организаций и

достижения. Соответствующий показатель ответственным исполнителем

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

образовательных организаций

было предложено исключить

высшего образования, в том

числе:

учащихся образовательных

тыс. человек

1 500,0*

6 000,0*

3.1.1.

организаций

студентов профессиональных

тыс. человек

1 550,0*

5 000,0*

образовательных организаций и

3.1.2.

образовательных организаций

высшего образования

число детей, обучающихся в

тыс. человек

7,2*

3.1.3.

онлайн-школе на русском языке

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации» (Минстрой России)

Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 120 млн. кв. метров в 2025 году

1.1.

Годовой объем ввода жилья

млн. кв.

120

За пять лет (с 2013 по 2018 год) годовой объем ввода жилья увеличился

метров

на 4,8 млн. кв. метров (с 70,5 до 75,3 млн. кв. метров). Однако согласно

представленным отчетным данным в

2018 году объем ввода жилья

составляет только 88,3 % от рекордного уровня 2015 года (85,3 млн. кв.

метров). Кроме того, фактическое значение показателя по итогам 2018 года

хуже фактических данных за 2017 год (79,2 млн. кв. метров). Плановое

значение (88,0 млн. кв. метров) на 2018 год также достигнуто не было.

Недостижение запланированных значений связано с низким количеством

новых проектов в 2015 - 2016 годы. Также Минстрой России отмечает, что

несмотря на то, что в долгосрочной перспективе переход на проектное

финансирование приведет к формированию прозрачной и эффективной

строительной отрасли, которая будет пользоваться доверием населения,

будет способствовать росту объема средств, привлекаемых на стадии

строительства, и увеличению объемов строительства, высока вероятность

возникновения негативного эффекта на объем ввода жилья от данной

реформы в краткосрочном периоде, что, в свою очередь, потребует

адаптации застройщиков к новым условиям.

Обращаем внимание на то, что прогнозное значение показателя на 2019 год

было ухудшено ответственным исполнителем, так как ранее планировалось

Прогнозное значение цели

(показателя) пилотной

Наименование цели

Единица

государственной программы²

Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного

№

(показателя) пилотной

измерения

год,

значения цели (показателя) пилотной государственной программы

п/п

государственной программы¹

последний год

реализации

за отчетным

(согласно утвержденной редакции государственной программы), что

годовой объем ввода жилья составит 94 млн. кв. метров.

Вместе с тем, несмотря на указанное предложение по корректировке

планового значения показателя, сомнения в возможности достижения

указанного ответственным исполнителем нового прогнозного значения

показателя на 2019 год (88 млн. кв. метров), а также на последний год

реализации ГП

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (120 млн. кв.

метров) сохраняются.

При этом ответственный исполнитель в рамках годового отчета отмечает,

что достижению прогнозных значений будет способствовать реализация

мероприятий федеральных проектов «Ипотека» и «Жилье»

Цель 2. Снижение отношения средней стоимости квартиры площадью 54 кв. метров к среднему годовому денежному доходу семьи из 3 человек

до 2,3 в 2025 году

2.1.

Коэффициент доступности жилья

лет

2,5

2,3

За три года (с 2014 по 2017 год) коэффициент доступности жилья снизился

на

0,4 года

(с

3 до

2,6 лет). Однако согласно представленным

предварительным данным фактическое значение показателя по итогам 2018

года (2,7 лет) хуже фактических данных за 2017 год (2,6 лет). Плановое

значение на 2018 год (2,5 лет) также достигнуто не было. Отклонение

связано с опережающим ростом цен на жилье в условиях ограниченной

динамики

среднедушевых

доходов

населения,

обусловленных

макроэкономической ситуацией.

Вместе с тем ответственный исполнитель в рамках годового отчета

отмечает, что достижению прогнозных значений будет способствовать

реализация мероприятий федеральных проектов

«Ипотека» и

«Жилье»,

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

Цель 3. Повышение производительности труда в строительстве на 25 процентов в 2025 году по отношению к уровню 2017 года

3.1.

Производительность труда в

процентов

106*

125*

В качестве фактического значения показателя за отчетный год Минстроем

строительстве

России указана оценка на основании сведений Росстата об объемах

выполненных работ и количеству замещенных рабочих мест по виду

экономической деятельности «Строительство» за 2017 и 2018 годы, в этой

связи данный показатель не может быть объективно оценен на предмет

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ РФ по итогам 2018 года - часть 15