содержание .. 1 2 3 ..
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ РФ по итогам 2018 года - часть 2
31
организаций высшего образования, находящихся на территории Российской Федерации»
(информационный портал «Поступай правильно») (28,6 %), «Развитие интегрированной
системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах» (33,3 %).
Согласно отчетным данным о ходе реализации пилотной государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» наиболее эффективно реализуются направления
(подпрограммы) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан России» и
«Обеспечение реализации государственной программы»
(100
процентов соответственно). Недостаточной эффективностью характеризуется исполнение
направления
(подпрограммы)
«Создание условий для обеспечения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»
(97,2
%, большое
количество контрольных точек были исполнены позже срока).
При этом в рамках соответствующих направлений (подпрограмм) были достигнуты
следующие значимые результаты:
- осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов молодым ученым
на приобретение (строительство) жилья;
- заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств по переселению граждан из непригодных для проживания жилых помещений
в зоне Байкало-Амурской магистрали;
- заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Ростовской области в рамках мероприятия по приведению объектов
г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей;
- заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Чеченской Республики на осуществление социальных выплат гражданам,
проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях
переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской
Республики;
- проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов
по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов
2017 года;
32
- заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
по сейсмоусилению;
- осуществлен ежегодный взнос в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве
между Минстроем России и Программой ООН «ХАБИТАТ».
Согласно отчетным данным о ходе реализации пилотной государственной
программы
«Развитие транспортной системы» наиболее эффективно реализуются
направления (подпрограммы) «Железнодорожный транспорт», «Обеспечение реализации
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
(по 100,0 % соответственно). Недостаточной эффективностью характеризуется исполнение
направления (подпрограммы) «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»
(75,8 %) и «Морской и речной транспорт» (59,1 процента).
При этом в рамках направлений
(подпрограмм) были достигнуты следующие
значимые результаты:
- заключены соглашения на компенсацию потерь в доходах при перевозке
пассажиров в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при
перевозке обучающихся в поездах дальнего следования и компенсацию потерь в доходах
при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам
пассажиров в пригородном сообщении в 2018 году;
- заключены соглашения на компенсацию потерь в доходах при перевозке
пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации
с перевозчиком на 2018 год;
- с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания
поддержки реализации государственных программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры городских агломераций на 2018 год (в Минтранс России представлены
сводные календарные планы выполнения соответствующих работ);
- введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса
аэропортового комплекса Храброво (г. Калининград);
- введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса
аэропортового комплекса Стригино (г. Нижний Новгород);
33
- введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса
аэропортового комплекса Курумоч (г. Самара).
Недостаточной эффективностью реализации характеризуется исполнение
ведомственных проектов
«Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в доверительном управлении Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
(16,7
%),
«Развитие инфраструктуры морского
транспорта»
(14,3
%),
«Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта»
(40,0 процентов).
Согласно отчетным данным о ходе реализации пилотной
«Государственной
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013
-
2020 годы» наиболее эффективно
реализуются направления
(подпрограммы)
«Стимулирование инвестиционной
деятельности
в
агропромышленном комплексе»,
«Управление реализацией
Государственной программы»,
«Научно-техническое обеспечение развития отраслей
агропромышленного комплекса»
(по
100,0
% соответственно). Недостаточной
эффективностью характеризуется исполнение направления (подпрограммы) «Обеспечение
общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» (85,7 %)
и «Развитие сырьевой базы для обеспечения легкой промышленности качественным
сельскохозяйственным сырьем» (87,5 процента).
При этом в рамках направлений
(подпрограмм) были достигнуты следующие
значимые результаты:
-
объем льготных инвестиционных кредитов, выданных на развитие
агропромышленного комплекса, из расчета на
1 рубль предоставленного размера
субсидий, в 2017 году составил 44,3 рублей;
- остаток ссудной задолженности по инвестиционным кредитам
(займам)
на 31 декабря 2018 г. составил 547,7 млрд. рублей;
- сформирован прогноз льготного кредитования заемщиков на
2019 год
по субъектам Российской Федерации;
- осуществлен отбор Комиссией по отбору инвестиционных проектов, направленных
на создание и
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки в 2018 году
34
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса;
-
уровень выполнения федеральными государственными бюджетными
учреждениями государственных услуг и работ составил
100 процентов от
запланированного объема государственных услуг и работ в сфере развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
- сохранено в живом виде 330 тыс. образцов генетических ресурсов растений
российских коллекций в контролируемых условиях низкотемпературных хранилищ
и криохранения.
Недостаточной эффективностью реализации характеризуется исполнение
ведомственных проектов «Техническая модернизация агропромышленного комплекса»
(66,7 %), основные мероприятия «Стимулирование производства качественной шерсти для
обеспечения потребности предприятий легкой промышленности»
(75,0
%)
и
«Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней
на территории Российской Федерации» (0,0 процентов).
Одновременно отмечаем, что при формировании Сводного доклада была выявлена
значительная разница между числом контрольных точек, включенных в приоритетные
проекты
(программы), и контрольных точек, отраженных в планах мониторинга
соответствующих пилотных государственных программ.
Контрольные точки
146
113
64
65
27
12
14
9
6
7
ГП 1
ГП 2
ГП 5
ГП 24
ГП 25
Приоритетный проект (ПП)
План мониторинга в части ПП
35
При этом также отметим,
что
Сроки наступления
контрольных точек
15 контрольных точек, включенных в планы
мониторинга
пилотных
государственных
[ЗНАЧЕН
программ «Развитие здравоохранения», «Развитие
ИЕ];
[ЗНАЧЕН
[ПРОЦЕ
ИЕ];
НТ]
[ПРОЦЕ
образования»,
«Обеспечение
доступным
НТ]
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»,
Совпадают Изменены
отсутствуют в соответствующей отчетности
о ходе реализации приоритетных проектов. Кроме того, по ряду контрольных точек
плановые и фактические сроки наступления значительной части контрольных точек
в отчетности по приоритетным проектам и пилотным государственным программам
не совпадают.
Указанные обстоятельства препятствует полноценному анализу хода реализации
пилотных государственных программ в 2018 году.
Одновременно отметим, что одной из проблем реализации пилотных
государственных программ остается проблема неутверждения ведомственных проектов
(программ), которые согласно действующим редакциям пилотных госпрограмм,
утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации и Федеральным
законом Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете
на
2018 год и на плановый период
2019 и
2020 годов», являются структурными
элементами пилотных государственных программ. Так, несмотря на то, что
Минэкономразвития России оказывает содействие по рассмотрению ведомственных
проектов в минимальные сроки, а также учувствует в совещаниях по их обсуждению с
ответственными исполнителями государственных программ, по состоянию на 31 декабря
2018 г. не были утверждены:
-
3 ведомственных проекта пилотной государственной программы
«Развитие
образования»
(«Создание и ведение информационного портала, обеспечивающего
расширение взаимодействия абитуриентов и образовательных организаций высшего
образования, находящихся на территории Российской Федерации»
(информационный
портал
«Поступай правильно»);
«Создание в общеобразовательных организациях
Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом»; «Олимпиадное движение школьников»);
36
-
8 ведомственных проектов пилотной государственной программы
«Развитие
транспортной системы»
(«Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта»;
«Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования»; «Развитие сети
федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в доверительном
управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги»; «Развитие
инфраструктуры воздушного транспорта»;
«Развитие инфраструктуры морского
транспорта»;
«Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта»;
«Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта
в Российской Федерации»;
«Реализация инвестиционных проектов по развитию
транспортных узлов»);
-
3
ведомственных проекта пилотной государственной программы
«Государственной программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013
-
2020 годы»
(«Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное
импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»; «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе»; «Техническая модернизация агропромышленного комплекса»).
Таким образом, в
2018 году не был завершен процесс согласования
и утверждения ведомственных проектов, планов мониторинга реализации пилотных
государственных программ, необходимый для формирования Сводного доклада.
Сведения о выполнении расходных обязательств Российской Федерации,
связанных с реализацией государственных программ.
В соответствии с требованиями Правил ответственные исполнители пилотных
государственных программ в составе годовых отчетов представили информацию
об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию
пилотных государственных программ, в том числе сведения о сводной бюджетной росписи
на 31 декабря 2018 г. и кассовом исполнении, а также информацию о фактических
расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации,
(территориальных) государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и за
счет внебюджетных источников на реализацию целей пилотных государственных
программ.
37
Информация о фактических расходах федерального бюджета, консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации,
(территориальных) государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации и за счет внебюджетных источников
на реализацию пилотных государственных программ приведена в таблице.
Общий объем финансового обеспечения пилотных государственных программ
в 2018 году за счет всех источников планировался более 9,2 трлн. рублей, при этом
наибольшая доля расходов приходится на средства федерального бюджета
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации - соответственно 50,2 % и 21,7 % от общих
расходов.
Уровень
Расходы (тыс. руб.)
Наименование
кассового
государственной
исполнения/
программы
Кассовое
№
Источники ресурсного
фактических
Российской
Плановое значение
исполнение <**>/
п/п
обеспечения
расходов
Федерации
<*>
Фактические
относительно
(ответственный
расходы
плановых
исполнитель)
значений
1
2
3
4
5
6=5/4
всего, из них
9 192 082 591,2
8 695 918 310,2
94,6%
федеральный бюджет
1 952 501 418,4
2 089 440 622,8
107,0%
консолидированные бюджеты
субъектов Российской
4 614 823 303,7
4 099 439 651,2
88,8%
Федерации
По пилотным
государственные
государственным
внебюджетные фонды
1 994 095 111,7
1 988 542 191,1
99,7%
программам
Российской Федерации
территориальные
государственные
0,0
0,0
-
внебюджетные фонды
внебюджетные источники
630 662 757,4
518 495 845,1
82,2%
всего, из них
3 302 297 831,5
3 313 367 408,1
100,3%
федеральный бюджет
311 066 464,7
374 035 771,0
120,2%
консолидированные бюджеты
ГП «Развитие
субъектов Российской
997 136 255,1
950 789 446,0
95,4%
1
здравоохранения»
Федерации
(Минздрав России)
государственные
внебюджетные фонды
1 994 095 111,7
1 988 542 191,1
99,7%
Российской Федерации
всего, из них
3 393 783 770,6
3 572 885 008,5
105,3%
ГП «Развитие
федеральный бюджет
502 349 655,7
545 085 932,9
108,5%
образования»
2
(Минпросвещения
консолидированные бюджеты
России)
субъектов Российской
2 885 625 114,9
3 022 065 975,6
104,7%
Федерации
38
Уровень
Расходы (тыс. руб.)
Наименование
кассового
государственной
исполнения/
программы
Кассовое
№
Источники ресурсного
фактических
Российской
Плановое значение
исполнение <**>/
п/п
обеспечения
расходов
Федерации
<*>
Фактические
относительно
(ответственный
расходы
плановых
исполнитель)
значений
1
2
3
4
5
6=5/4
внебюджетные источники
5 809 000,0
5 733 100,0
98,7%
всего, из них
129 924 570,4
176 678 849,4
136,0%
ГП «Обеспечение
доступным и
федеральный бюджет
97 885 278,5
107 140 534,7
109,5%
комфортным жильем и
коммунальными
консолидированные бюджеты
3
услугами граждан
субъектов Российской
21 024 350,7
50 394 274,18
239,7%
Российской
Федерации
Федерации»
(Минстрой России)
внебюджетные источники
11 014 941,2
19 144 040,5
173,8%
всего, из них
2 067 758 856,6
1 331 247 826,0
64,4%
федеральный бюджет
799 213 868,9
813 674 839,6
101,8%
ГП «Развитие
транспортной
консолидированные бюджеты
4
системы»
субъектов Российской
666 071 835,0
37 370 015,2
5,6%
(Минтранс России)
Федерации
внебюджетные источники
602 473 152,71
480 202 971,23
79,7%
ГП «Государственная
всего, из них
298 317 562,1
301 739 218,2
101,1%
программа развития
сельского хозяйства
федеральный бюджет
241 986 150,6
249 503 544,6
103,1%
и регулирования
рынков
консолидированные бюджеты
5
сельскохозяйственной
субъектов Российской
44 965 748,0
38 819 940,2
86,3%
продукции, сырья и
Федерации
продовольствия
на 2013-2020 годы»
внебюджетные источники
11 365 663,5
13 415 733,4
118,0%
(Минсельхоз России)
<*> Согласно данным ответственных исполнителей, кроме расходов федерального бюджета, которые приведены в соответствии со сводной
бюджетной росписью на 1 января 2018 года.
<**> В части расходов федерального бюджета отражена информация Минфина России о кассовом исполнении.
Фактические расходы на реализацию пилотных государственных программ
по итогам 2018 года составили 8,7 трлн. рублей или 94,6 % к изначально запланированным
тратам. При этом следует отметить, что наибольший уровень кассового исполнения
сложился по расходам за счет федерального бюджета - 107,0 % относительно плановых
значений, а минимальный уровень кассового исполнения - по расходам внебюджетных
источников (82,2 % от изначально запланированного уровня расходов).
Информация об исполнении бюджетных ассигнований за счет средств федерального
бюджета, а также о фактических расходах на реализацию пилотных государственных
программ за 2018 год за счет всех источников по каждой государственной программе
39
представлена в приложении
№ 9 к Сводному докладу и в приложении
№ 7
дополнительных материалов к Сводному докладу.
В соответствии с Методикой Минэкономразвития России была проведена оценка
кассового исполнения расходов федерального бюджета.
Сведения о деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся
реализации пилотных государственных программ (менеджмент)
Минэкономразвития России, анализируя ход разработки и реализации пилотных
государственных программ, оценивает деятельность ответственных исполнителей
(менеджмент) в части, касающейся управлением ходом реализации пилотных
государственных программ.
Обращаем внимание на то, что в рамках оценки эффективности деятельности
ответственных исполнителей пилотных государственных программ проводится расчет
оценки соблюдения установленных требований по разработке и реализации пилотной
государственной программе. При этом в группу «критерии для расчета оценки соблюдения
установленных требований по разработке и реализации пилотной государственной
программы» включены: критерии, характеризующие согласование с Минэкономразвития
России плана мониторинга пилотной государственной программы, а также каждого
из ее структурных элементов.
По результатам оценки по пилотной государственной программе
«Развитие
образования» оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя была
признана низкой
(0,0
%); по пилотной государственной программе
«Развитие
транспортной системы»
- ниже среднего уровня
(50
%); по
3 государственным
программам
(«Развитие здравоохранения»,
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы»)
- высокая
(100
%). Подробная информация
приведена на диаграмме.
40
Пилотные государственные программы
1
1
3
Высокая оценка эффективности деятельности ОИ
Оценка эффективности деятельности ОИ ниже среднего уровня
Низкая эффективность деятельности ОИ
Сведения о результатах проведенного анализа оценки деятельности ответственных
исполнителей приведены в приложениях № 10, 12 и 12.1 к Сводному докладу.
О достижении в 2018 году значений показателей (индикаторов) уровня государственных программ Российской Федерации
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (Минтруд России)
Доля
граждан,
получивших
социальную поддержку
и
государственные
В графе
«факт»
указаны
социальные гарантии, в
1
процентов
100
100
100
100
100
100
фактические
данные
(показатель
общей
численности
достигнут)
граждан,
имеющих
право на их получение и
обратившихся за их
получением
Доля граждан,
получивших
социальные услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
В графе
«факт»
указаны
населения, в общем
2
процентов
99,9
99,4
99,4
99,9
99,55
99,95
фактические данные
(наблюдается
числе граждан,
положительное отклонение)
обратившихся за
получением социальных
услуг в учреждения
социального
обслуживания
населения
2
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Численность населения
с денежными доходами
ниже величины
3
прожиточного
процентов
11,2
13,3
13,4
-
-
-
минимума, в процентах
от общей численности
населения
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (Минтруд России)
Доля доступных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных объектов
В графе
«факт»
указаны
1
социальной,
процентов
30,9
50,7
51,3
57,8
54,0
64,1
фактические данные
(наблюдается
транспортной и
положительное отклонение)
инженерной
инфраструктуры в
общем количестве
приоритетных объектов
Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
В графе
«факт»
указаны
2
отношение населения
процентов
46,0
49,6
50,8
60,1
51,2
60,8
фактические данные
(наблюдается
к проблемам инвалидов,
положительное отклонение)
в общей численности
опрошенных инвалидов
3
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Доля субъектов
Российской Федерации,
сформировавших
систему комплексной
реабилитации и
абилитации инвалидов,
В графе
«факт»
указаны
в том числе детей-
3
процентов
-
-
-
12,0
14,0
21,2
фактические данные
(наблюдается
инвалидов,
положительное отклонение)
соответствующую
типовой программе
субъекта Российской
Федерации, в общем
количестве субъектов
Российской Федерации
Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
В графе
«факт»
указаны
4
численности инвалидов,
процентов
43,0
50,1
61,3
68,9
55,5
57,9
фактические данные
(наблюдается
имеющих такие
положительное отклонение)
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (взрослые)
4
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
В графе
«факт»
указаны
5
численности инвалидов,
процентов
51,0
65,8
73,4
70,8
68,3
71,1
фактические данные
(наблюдается
имеющих такие
положительное отклонение)
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
В графе
«факт»
указаны
фактические данные
(показатель
не достигнут)
По данным Пенсионного фонда
Доля занятых инвалидов
Российской Федерации по состоянию
трудоспособного
на
1 января
2019 года численность
возраста в общей
инвалидов в трудоспособном возрасте
6
численности инвалидов
процентов
28,2
28,2
31,8
33,2
35,3
32,1
составила 3 486,6 тыс. чел., при этом
трудоспособного
в целом за
2018 год численность
возраста в Российской
работавших
инвалидов
Федерации
в трудоспособном возрасте составила
1 118,7 тыс. чел.
(или
32,1%
от
численности
инвалидов
трудоспособного возраста).
Снижение фактического значения
показателя обусловлено тем, что
5
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
в
2018 году снизилось количество
инвалидов,
а
соответственно
и инвалидов трудоспособного возраста
с
3 560,6 тыс. чел. до
3 486,6 чел.
в сравнении с 2017 годом. При этом
значение показателя отслеживается
в отношении тех инвалидов, которые
проработали хотя бы несколько дней
в году.
Дополнительно, начиная с 2018 года,
Минтрудом России осуществляется
мониторинг в отношении занятости
инвалидов, которые стабильно заняты
на рынке труда и проработали не менее
одного месяца в квартале или двух
месяцев в полугодии, или трех месяцев
в течение трех кварталов, или 4 месяца
в году
Доля главных бюро
медико-социальной
экспертизы по
субъектам Российской
Федерации, оснащенных
специальным
В графе
«факт»
указаны
7
диагностическим
процентов
58,0
68,0
78,53
85,7
100,0
100,0
фактические данные
(показатель
оборудованием,
достигнут)
в общем количестве
главных бюро медико-
социальной экспертизы
по субъектам
Российской Федерации
6
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» (Минтруд России)
В графе
«факт»
указаны
1
Уровень безработицы
процентов
5,4
5,9
5,5
5,2
5
4,8
фактические данные
(наблюдается
положительное отклонение)
В графе
«факт»
указаны
фактические данные
(наблюдается
положительное отклонение)
В последнее время наблюдается
снижение численности безработных
граждан,
как
рассчитываемой
по методологии
Международной
организации
труда,
так
Уровень
и зарегистрированных в органах
2
регистрируемой
процентов
1,2
1,3
1,2
1,1
1,2
0,9
службы занятости.
При этом
безработицы
численность
зарегистрированных
безработных граждан снижается более
высокими темпами. Крайне низкий
размер пособия по безработице,
который не повышается с 2009 года,
не мотивирует граждан обращаться
в органы занятости в целях
регистрации их в качестве безработных
7
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В графе
«факт»
указаны
фактические данные
(показатель
не достигнут)
В последнее время наблюдается
Отношение численности
снижение численности безработных
безработных граждан,
граждан,
как
рассчитываемой
зарегистрированных в
по методологии
Международной
органах службы
организации
труда,
занятости, к общей
так и зарегистрированных в органах
3
численности
процентов
23
23
23
21
24
20
службы занятости.
При этом
безработных в
численность
зарегистрированных
соответствии с
безработных граждан снижается более
методологией
высокими темпами. Крайне низкий
Международной
размер пособия по безработице,
организации труда
который не повышается с 2009 года,
не мотивирует граждан обращаться
в органы занятости в целях
регистрации их в качестве безработных
Уровень
удовлетворенности
потребности экономики
4
субъектов Российской
процентов
75,3
44
44,5
-
-
-
Федерации в
иностранных
работниках
8
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В графе
«факт»
указаны
фактические данные
(показатель
не достигнут)
Удельный вес
За отчетный период устанавливался
работников, занятых на
ряд особенностей специальной оценки
работах с вредными и
условий труда, в результате которых
5
(или) опасными
процентов
39,7
39,1
38,5
37,9
37,0
37,9
изменилась система оценки вредных
условиями труда, в
факторов у ряда рабочих мест,
общей численности
в результате чего условия труда стали
работников
считаться вредными и, соответственно,
снижение
данного
показателя
не произошло
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы (Минкультуры России)
Количество посещений
В графе
«факт»
указаны
организаций культуры
1
процентов
99,3
111,8
98,4
98,2
99,0
94,3
предварительные
(прогнозные)
по отношению
данные
к уровню 2010 года
Доля объектов
культурного наследия,
находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем
В графе
«факт»
указаны
количестве объектов
2
процентов
-
-
-
-
35,25
76,2
предварительные
(прогнозные)
культурного наследия
данные
федерального значения,
регионального значения
и местного
(муниципального)
значения
9
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Количество
проведенных за
рубежом выставок
музеев, гастролей
В графе
«факт»
указаны
концертных
3
процентов
31,24
8,9
-0,04
16,9
1
15,2
предварительные
(прогнозные)
организаций,
данные
самостоятельных
коллективов и театров
по отношению к 2010
году
Численность лиц,
размещенных в
Срок предоставления информации
4
коллективных средствах
процентов
107,7
120,0
132,2
150,0
186,3
-
согласно пункту
1.23.1 ФПСР
-
размещения, по
ежегодно, 7 июля
отношению к 2012 году
Доля зданий
учреждений культуры,
находящихся в
В графе
«факт»
указаны
5
удовлетворительном
процентов
80,1
81,1
82,0
83,7
82,0
83,8
предварительные
(прогнозные)
состоянии, в общем
данные
количестве зданий
данных учреждений
Объем средств на
В графе
«факт»
указаны
культуру из
6
млн. рублей
63 693,2
69 541,1
72 732,9
81 184,0
78 500,0
99 109,0
предварительные
(прогнозные)
внебюджетных
данные
источников
10
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Отношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры к
среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных
работников в
В графе
«факт»
указаны
7
организациях, у
процентов
73,2
83,0
83,0
92,8
100,0
100,0
фактические
данные
(показатель
индивидуальных
достигнут)
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности) по
субъекту Российской
Федерации
Количество центров
В графе
«факт»
указаны
культурного развития в
фактические
данные
(показатель
малых городах и
достигнут)
сельской местности
8
единиц
2
8
15
10
2
2
Завершено строительство центров
Российской Федерации,
культурного развития в г. Карачаевске
созданных при
Карачаево-Черкесской
Республики
поддержке
и г. Каргополе Архангельской области
федерального бюджета
Доля изданных за год в
В графе
«факт»
указаны
Российской Федерации
9
процентов
11,0
10,0
10,0
11,4
10,0
10,0
фактические данные
(показатель
наименований книг,
достигнут)
включенных в
11
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Национальную
электронную
библиотеку
Доля публичных
библиотек,
подключенных к
информационно-
В графе
«факт»
указаны
10
телекоммуникационной
процентов
61,1
66,3
70,1
75,6
82,2
81,4
предварительные
(прогнозные)
сети «Интернет», в
данные
общем количестве
библиотек Российской
Федерации
Доля музеев, имеющих
сайт в информационно-
телекоммуникационной
В графе
«факт»
указаны
11
сети «Интернет», в
процентов
65,8
70,4
76,0
80,4
88,0
82,8
предварительные
(прогнозные)
общем количестве
данные
музеев Российской
Федерации
Доля театров, имеющих
сайт в информационно-
телекоммуникационной
В графе
«факт»
указаны
12
сети «Интернет», в
процентов
95,31
96,8
98,0
99,8
100,0
97,9
предварительные
(прогнозные)
общем количестве
данные
театров Российской
Федерации
Количество фильмов
выдающихся
В графе
«факт»
указаны
13
режиссеров,
единиц
185
235
1 091
1 195
1 220
1 460
фактические данные
(наблюдается
размещенных в
положительное отклонение)
бесплатном доступе
12
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
в информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет»
Количество спектаклей
выдающихся
режиссеров,
В графе
«факт»
указаны
размещенных в
14
единиц
250
300
643
664
676
695
фактические данные
(наблюдается
бесплатном доступе в
положительное отклонение)
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет»
Средняя сумма одного
гранта Президента
Российской Федерации
В графе
«факт»
указаны
для поддержки
15
тыс. рублей
799,5
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
фактические данные
(показатель
творческих проектов
достигнут)
общенационального
значения в области
культуры и искусства
Объем передвижного
фонда ведущих
российских музеев для
Снято с контроля
(письмо Аппарата
экспонирования
16
единиц
400
500
600
700
800
-
Правительства Российской Федерации
произведений искусства
от 21 декабря 2018 г. № П44-67784)
в музеях и галереях
малых и средних
городов России
13
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Количество
виртуальных музеев,
В графе
«факт»
указаны
17
созданных при
единиц
68
81
87
87
87
296
фактические данные
(наблюдается
поддержке
положительное отклонение)
федерального бюджета
Прирост количества
выставочных проектов,
В графе
«факт»
указаны
осуществляемых в
18
процентов
40
60
80
50
105
51
предварительные
(прогнозные)
субъектах Российской
данные
Федерации (по
отношению к 2012 году)
В графе
«факт»
указаны
фактические данные
(показатель
Количество
достигнут)
стипендиатов среди
Для талантливых молодых авторов
выдающихся деятелей
литературных,
музыкальных
19
человек
2 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
культуры и искусства и
и художественных произведений.
молодых талантливых
Количество стипендий к
2015 году
авторов
поэтапно доведено до 4000: 2018 год -
выплачено 4 тыс. стипендий на общую
сумму 288 млн. рублей
Доля детей,
привлекаемых к
В графе
«факт»
указаны
20
участию в творческих
процентов
3
5
6
8
8
8
фактические данные
(показатель
мероприятиях, от общей
достигнут)
численности детей
Уровень
Мониторинг
уровня
удовлетворенности
удовлетворенности будет проводиться
21
процентов
-
-
-
-
90
-
граждан Российской
в рамках реализации национального
Федерации качеством
проекта
«Культура», с
2019 года
14
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
предоставления
в
государственную
программу
государственных и
включены показатели «Прирост доли
муниципальных услуг в
граждан Российской Федерации,
сфере культуры
удовлетворенных
качеством
предоставления услуг в сфере
культуры, по отношению к уровню
2018 года, процент» и «Прирост доли
граждан Российской Федерации,
удовлетворенных условиями для
занятия творчеством в сфере культуры,
процент». Социологический
опрос
в 2018 году не проводился
Прирост количества
культурно-
просветительских
мероприятий,
проведенных
22
процентов
-
-
-
-
-
-
организациями
культуры в
образовательных
учреждениях, по
сравнению с 2012 годом
Прирост числа
российских лауреатов
международных
23
процентов
-
-
-
-
-
-
конкурсов и фестивалей
в сфере культуры по
отношению к 2012 году
15
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Доля объектов
культурного наследия
федерального значения,
определенных в перечне
отдельных объектов
культурного наследия
федерального значения,
полномочия по
государственной охране
которых
осуществляются
Министерством
культуры Российской
Федерации,
утвержденном
В
графе
«факт»
указаны
24
распоряжением
процентов
-
-
-
-
35
35
фактические
данные
(показатель
Правительства
достигнут)
Российской Федерации
от 1 июня 2009 г.
№ 759-р, включенных
в единый
государственный реестр
объектов культурного
наследия, сведения о
границах территорий,
а также о зонах охраны
которых внесены в
Единый
государственный реестр
недвижимости, в общем
количестве объектов
16
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
культурного наследия,
определенных перечнем
Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы (Минприроды России)
Объем выбросов
загрязняющих
атмосферу веществ,
отходящих от
В графе
«факт»
указаны
1
стационарных
тонн
0,27
0,28
0,28
0,28
0,25
0,25
фактические данные
(показатель
источников, на 1 млн.
достигнут)
рублей валового
внутреннего продукта в
постоянных ценах
Количество городов
с высоким и очень
В графе
«факт»
указаны
2
высоким уровнем
единиц
51
50
44
44
47
46
фактические данные
(наблюдается
загрязнения
положительное отклонение)
атмосферного воздуха
Численность населения,
проживающего в
неблагоприятных
экологических условиях
(в городах с высоким и
В графе
«факт»
указаны
млн.
3
очень высоким уровнем
19,2
18,8
16,4
13,5
17,6
13,4
фактические данные
(наблюдается
человек
загрязнения
положительное отклонение)
атмосферного воздуха
(индекс загрязнения
атмосферного воздуха
более 7)
17
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В графе
«факт»
указаны
предварительные
(прогнозные)
Объем образованных
данные
отходов всех классов
В соответствии с установленными
опасности на 1 млн.
4
тонн
82,0
83,4
63,0
83,0
82,0
82,0
сроками
обобщения
данных
рублей валового
наблюдений фактическое значение
внутреннего продукта в
2018 года будет получено не ранее
постоянных ценах
второй декады апреля
2019 года
(29 апреля 2019 года)
В графе
«факт»
указаны
фактические данные
(показатель
не достигнут)
Согласно Перечню (списку) объектов
Доля видов
животного
мира,
занесенных
млекопитающих,
в
Красную книгу Российской
занесенных в Красную
Федерации по состоянию на 1 ноября
книгу Российской
1997 г., утвержденному приказом
Федерации и
Госкомэкологии РФ от
19 декабря
обитающих на особо
1997 г.
№ 569, в Красную книгу
охраняемых природных
Российской Федерации включено
65
5
процентов
85,0
85,0
87,3
86,5
86,2
85,0
территориях
видов млекопитающих (76 таксонов -
федерального значения,
с учетом подвидов) млекопитающих
в общем количестве
и
123 вида птиц
(126 таксонов
-
видов млекопитающих,
с учетом подвидов). Из
65 видов
занесенных в Красную
млекопитающих,
являющихся
книгу Российской
объектами Красной книги Российской
Федерации
Федерации, на особо охраняемых
природных территориях
(далее
-
ООПТ) федерального
значения
отмечено
55
видов.
Для
млекопитающих
необходимо
18
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
учитывать
пространственную
динамичность представителей отряда
китообразных,
их
огромную
по площади индивидуальную область
обитания и в целом незначительную
по площади морскую акваторию,
особенно у ООПТ бассейна Черного
моря, что также может изменять
показатель
разнообразия
фауны
морских млекопитающих от года
к году на ООПТ федерального
значения
В графе
«факт»
указаны
фактические данные
(показатель
не достигнут)
Из
123 видов птиц, включенных
Доля видов птиц,
в перечень Красной книги Российской
занесенных в Красную
Федерации, на ООПТ федерального
книгу Российской
значения отмечено
118 видов. При
Федерации и
оценке доли видов птиц - объектов
обитающих на особо
Красной книги Российской Федерации
охраняемых природных
6
процентов
95,0
95,0
95,3
95,0
96,5
96,0
на
заповедных
территориях
территориях
традиционно учитывается и гнездовая
федерального значения,
фауна, и фауна мигрантов, отмечаемых
в общем количестве
на ООПТ федерального значения
видов птиц, занесенных
(сезонное пребывание). Однако именно
в Красную книгу
цифра сезонных мигрантов весьма
Российской Федерации
динамична
и
зависит
как
от интенсивности и масштабов
учетных работ на ООПТ, так
и
от
природных,
а
также
19
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
антропогенных
факторов
(климатические флуктуации, кормовые
условия,
антропогенное
влияние
на пути миграций пернатых и мн. др.).
Это означает, что данный показатель
при общей тенденции к увеличению
может колебаться в ту или другую
сторону в рамках реалий различных
кадастровых периодов
Численность населения,
качество жизни
В графе
«факт»
указаны
которого улучшится в
фактические данные
(наблюдается
связи с ликвидацией и
тыс.
положительное отклонение)
7
-
-
158,0
126,25
1 792,0
2 134,56
рекультивацией
человек
Фактические
значения
указаны
объектов накопленного
в соответствии с итоговыми отчетами
вреда окружающей
субъектов Российской Федерации
среде
Доля территории,
занятой особо
охраняемыми
природными
территориями
8
процентов
11,29
11,4
-
-
-
-
федерального,
регионального и
местного значения,
в общей площади
Российской Федерации
20
Наименование
Значения показателей (индикаторов) государственной программы
показателя
Обоснование отклонения значения
Российской Федерации
№
(индикатора) уровня
Единица
показателя (индикатора) на конец
п/п
государственной
измерения
отчетного года (при наличии)
программы
2018 год
Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Численность населения,
проживающего на
территориях с
неблагополучной
экологической
ситуацией,
тыс.
9
17 570,2
17 570,2
-
-
-
-
подверженных
человек
негативному
воздействию,
связанному с прошлой
хозяйственной и иной
деятельностью
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (Минспорт России)
Доля населения
Российской Федерации,
систематически
занимающегося
В графе
«факт»
указаны
1
физической культурой и
процентов
29,0
31,9
34,2
36,8
36,0
39,8
фактические данные
(наблюдается
спортом, в общей
положительное отклонение)
численности населения
Российской Федерации
в возрасте от 3 до 79 лет
Доля российских
спортсменов, ставших
призерами
2
процентов
-
-
36,0
-
-
-
Олимпийских игр, в
общем количестве
российских
содержание .. 1 2 3 ..