содержание .. 1 2 ..
Городской округ Шатура Московской области. Бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - часть 1
3
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНª на основании решения Совета депутатов городского округа Шатура
Московской области «О бюджете городского округа Шатура Московской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022годовª от 27.11.2019 № 3/3
Городской округ Шатура Московской области
Бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Решение подписано:27.11.2019
Опубликовано в газете «Ленинская Шатураª: в специальном выпуске №47/8(13474/8) от 29 ноября 2019 года.
Основные понятия,
используемые в бюджетном процессе
Бюджет - это план доходов и расходов, устанавливаемый на определенный период
времени;
Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в
бюджет;
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства;
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;
Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации другому;
Дотации - денежные средства, предоставляемые без определения конкретной цели их
использования (форма предоставления межбюджетного трансферта).
Городской округ Шатура- административно-территориальное образование, а также
муниципальное образование городской округ Шатура в составе Московской области.
Административный центр: город Шатура
Площадь территории: 2715 кв.км (6.12% от площади всей Московской
области). Общая численность населения на 2019 год составляет 69129
человек.
В городском округе Шатура насчитывается 187 населенных пунктов. Крупнейшими из них
являются город Шатура, рабочий поселок Мишеронский, поселок Шатурторф и поселок
центральной усадьбы совхоза «Мирª.
Основные отрасли промышленности городского округа: производство и
распределение электроэнергии, деревообрабатывающая, мебельная, легкая, пищевая промышленность.
Глава городского округа Шатура - Андрей Давыдович Келлер
Сведения об отдельных показателях социально-
экономического развития городского округа Шатура
Московской области
№
Показатели
Единица измерения
2017
2018
2019
2020
2021
2022
п/п
Численность населения
1
человек
70 910
69818
68939
68546
68229
68059
(среднегодовая)
Прибыль
тыс. рулей
1305539
1518380
1868492
1950363
2042266
2157907
2
Справочно: темп роста
91,7
% к пред. году
116,3
123,1
104,4
104,7
105,7
прибыли
Фонд начисленной
7132,2
заработной платы всех
млн. рублей
7218,9
7522,9
7763,5
8078,7
8458,6
3
работников
Справочно: темп роста
108,5
% к пред. году
101,2
104,2
103,2
104,1
104,7
фонда заработной платы
4
Индекс -дефлятор цен
% к пред. году
104,6
104,0
107,6
103,8
103,9
103,9
Основные задачи и приоритетные направления бюджетной
политики городского округа Шатура Московской области на
2020-2022ГОДЫ
- долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы округа;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- сохранение стабильности и безусловное исполнение принятых расходных обязательств
городского округа;
- дальнейшая реализация программно-целевых методов управления;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
Основные приоритеты бюджетных расходов
Бюджетная политика в области расходов в 2020-2022 годах будет направлена на дальнейшее развитие экономики и
социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для округа задач, обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы округа, повышение эффективности бюджетных расходов,
развитие программно-целевых методов управления.
Основные приоритеты расходов бюджета городского округа Шатура в 2020-2022 годах определены с учетом
необходимости решения неотложных проблем экономического и социального развития, достижения целевых показателей,
обозначенных в указах Президента Российской Федерации, в их числе:
- повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы;
- повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, культуры и спорта;
- увеличение расходов на строительство и капитальный ремонт социально-значимых объектов муниципальной
собственности.
Основные характеристики бюджета городского округа Шатура
Московской области
2019год,
2020год,
2021год,
2022 год,
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
3523086,08
3645828,28
2918998,75
2851192,55
Доходы, всего
Из них:
Налоговые и неналоговые доходы
1440513,00
1488879,00
1452473,00
1528179,00
Безвозмездные поступления
2082573,08
2156949,28
1466525,75
1323013,55
3618328,43
3699370,78
2968188,75
2854536,55
Расходы, всего
В том числе за счет поступлений
2048673,04
2149216,28
1466440,75
1321357,55
целевого характера
В том числе условно-утвержденные
0
0
37550,00
76660,00
расходы
Дефицит
95242,35
53542,50
49190,00
3344,00
Структура доходов бюджета городского округа Шатура на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование доходных источников
2020 год,
2021 год,
2022 год,
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
Доходы, всего
3645828,28
2918998,75
2851192,55
Налоговые и неналоговые доходы, всего
1488879,00
1452473,00
1528179,00
в том числе:
налог на доходы физических лиц
1119080,00
1119772,00
1193470,00
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
47359,00
47411,00
45803,00
Федерации
налог, взимаемый в связи с применением
86208,00
89656,00
93242,00
упрощенной системы налогообложения
единый налог на вмененный доход для
23685,00
4878,00
0,00
отдельных видов деятельности
единый сельскохозяйственный налог
0,00
0,00
84,00
налог, взимаемый в связи с применением
12953,00
14296,00
16008,00
патентной системы налогообложения
налог на имущество физических лиц
25000,00
25250,00
25503,00
земельный налог с организаций
41000,00
42069,00
43180,00
земельный налог с физических лиц
28169,00
28898,00
29660,00
государственная пошлина
11897,00
10035,00
10035,00
доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а
54122,00
35400,00
35400,00
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков
доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
2569,00
2500,00
2500,00
исключением земельных участков)
доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
10,00
10,00
10,00
предприятий, остающейся после уплаты налогов
и обязательных платежей
прочие поступления от использования
19920,00
20836,00
21799,00
имущества, находящегося в собственности
городских округов
платежи при пользовании природными
6575,00
3150,00
3150,00
ресурсами
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
630,00
630,00
630,00
городских округов
доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
9000,00
7000,00
7000,00
разграничена
доходы от реализации имущества
112,00
70,00
70,00
прочие неналоговые доходы
590,00
612,00
635,00
Безвозмездные поступления, всего
2156949,28
1466525,75
1323013,55
в том числе
дотации бюджетам городских округов на
7733,00
85,00
1656,00
выравнивание бюджетной обеспеченности
субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
1172852,28
513487,75
368663,55
субсидии)
субвенции бюджетам бюджетной системы
974864,00
951953,00
950694,00
Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты
1500,00
1000,00
2000,00
Структура налоговых и неналоговых доходов на 2020 год
Расходы бюджета городского округа Шатура
Московской области по разделам, подразделам бюджетной
классификации
(тыс. рублей)
Отчет 2018 года
Бюджет 2019года
Бюджет 2020
Бюджет 2021
Бюджет 2022год
наименование
(уточненный на 04.09.2019г)
года
года
РАСХОДЫ, ВСЕГО
3131109,72
3618328,43
3699370,78
2968188,75
2854536,55
в том числе общий объем условно
0
0
0
37550,00
76660,00
утверждаемых расходов
Расходы без учета условно
3131109,72
3618328,43
3699370,78
2930638,75
2777876,55
утверждаемых расходов
в том числе
290760,80
344565,03
346711,17
328413,17
328982,17
общегосударственные вопросы
Национальная оборона
71,50
159,00
62,0
62,0
62,0
Национальная безопасность и
25212,88
23898,00
28345,40
28345,40
28345,40
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
496728,60
431950,51
433189,91
326574,34
367147,52
Жилищно-коммунальное хозяйство
490529,76
451358,13
386261,42
475390,83
325934,33
Охрана окружающей среды
234,46
151268,00
8500,00
8500,00
8500,00
Образование
1313396,59
1736988,65
2050367,25
1287750,91
1293768,21
Культура, кинематография
206144,65
226763,10
228238,43
279238,90
230591,72
Здравоохранение
11555,24
13520,00
500,00
500,00
500,00
Социальная политика
122285,70
111970,00
104717,60
97795,60
95967,60
Физическая культура и спорт
170139,25
117887,51
104477,60
90067,60
90077,60
Обслуживание государственного и
4050,29
8000,00
8000,00
8000,00
8000,00
муниципального долга
Структура расходов бюджета городского округа Шатура
Московской области на 2020 год
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
0,2
правоохранительная деятельность
2,8
2,8
9,4
0,01
Национальная экономика
0,8
6,2
11,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
10,4
0,2
Социальная политика
55,4
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по
разделам, подразделам бюджетной классификации
«Общегосударственные вопросыª
(тыс. руб)
Отчет 2018г.
Бюджет 2019г.
Бюджет
Бюджет
Бюджет 2022
(Уточнение на
2020 год
2021год
год
04.09.2019)
Общегосударственные вопросы
290760,79
344565,03
346711,17
328413,17
328982,17
в том числе:
функционирование высшего должностного лица Российской
Федерации и муниципального образования
2068,36
2407,00
2407,00
2407,00
2407,00
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
153611,58
188572,00
174303,00
174319,00
субъектов Российской Федерации, местных администраций
180254,43
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
26844,67
26844,67
26844,67
бюджетного) надзора
22209,20
27231,76
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0
2804,22
Резервные фонды
0
10513,17
5000,00
5000,00
5000,00
Другие общегосударственные вопросы
112871,66
121354,45
123887,50
119858,50
120411,50
Доля в общем объеме расходов, %
9,3
9,5
9,4
11,2
11,8
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
0,69
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
35,74
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного)надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
1,44
7,74
54,39
Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам, подразделам
бюджетной классификации
«Национальная экономикаª
(тыс.руб)
Отчет 2018г.
Бюджет 2019 г.
Бюджет
Бюджет 2021
Бюджет 2022
(Уточнение на
2020
год
год
04.09.2019)
год
Национальная экономика
496728,60
431950,51
433189,91
326574,34
367147,52
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство
1764,90
2404,00
1682,00
1682,00
1682,00
Транспорт
185427,00
144326,65
116613,42
115840,85
115872,35
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
300132,44
267884,84
301882,79
193370,79
219626,16
Связь и информатика
8836,51
16472,00
11960,70
14629,70
28916,01
Другие вопросы в области экономики
567,75
863,02
1051,00
1051,00
1051,00
Доля в общем объеме расходов, %
15,9
11,9
11,7
11,1
13,2
Сельское хозяйство и рыболовство
2,76
0,39
0,24
26,92
Транспорт
Дорожное хозяйство
Связь и информатика
Другие вопросы в области
национальной экономики
69,69
Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам, подразделам
бюджетной классификации
«Жилищно-коммунальное хозяйствоª
(тыс.руб)
Отчет 2018г
Бюджет 2019 г.
Бюджет
Бюджет
Бюджет 2022
(Уточнение на
2020 год
2021 год
год
04.09.2019)
Жилищно-коммунальное хозяйство
490529,76
451358,13
386261,42
475390,83
325934,33
в том числе:
Жилищное хозяйство
274444,22
219176,00
73978,92
70492,42
17045,92
Коммунальное хозяйство
79907,66
37924,41
126284,80
210443,10
13617,00
Благоустройство
136177,88
194257,72
185997,70
194455,31
295271,41
Доля в общем объеме расходов, %
15,7
12,5
10,4
16,2
11,7
19,15
48,15
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
32,70
Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам, подразделам
бюджетной классификации
«Образованиеª
(тыс.руб)
Отчет 2018г.
Бюджет 2019г.
Бюджет 2020
Бюджет 2021
Бюджет 2022
(Уточнение на
год
год
год
04.09.2019)
Образование
1313396,59
1736988,65
2050367,25
1287750,91
1293768,21
в том числе:
Дошкольное образование
521618,43
528478,40
507205,00
507204,00
507203,00
Общее образование
665329,10
1071866,70
1421147,75
658532,41
660042,71
Дополнительное образование детей
73626,52
79753,00
70000,00
70000,00
74508,00
Молодежная политика
35506,05
38113,75
33096,50
33096,50
33096,50
Другие вопросы в области образования
17316,49
18776,80
18918,00
18918,00
18918,00
Доля в общем объеме расходов, %
41,9
48,0
55,4
43,9
46,6
0,92
3,41
1,61
24,75
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
детей
Другие вопросы в области
образования
Молодежная политика
69,31
Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам, подразделам
бюджетной классификации
«Культура, кинематографияª
(тыс.руб)
Отчет 2018г.
Бюджет
Бюджет 2020
Бюджет 2021
Бюджет 2022
2019г.
год
год
год
(Уточнение на
04.09.2019)
Культура, кинематография
206144,65
226763,10
228238,43
279238,90
230591,72
в том числе:
культура
206144,65
226763,10
228238,43
279238,9
230591,72
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Доля в общем объеме расходов, %
6,6
6,3
6,2
9,5
8,3
19,19
12,10
Разивитие библиотечного
дела
Расходы на обеспечение
деятельности культурно-
досуговых учреждений
Обеспечение деятельности
учреждений культуры
68,71
Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам, подразделам
бюджетной классификации
«Социальная политикаª
(тыс. руб.)
Отчет 2018г.
Бюджет 2019г. (Уточнение
Бюджет 2020
Бюджет
Бюджет 2022
на 04.09.2019)
год
2021год
год
Социальная политика
122285,70
111970,50
104717,6
97795,60
95967,60
в том числе:
Пенсионное обеспечение
12042,74
12300,00
13433,00
13433,00
13433,00
Социальное обеспечение населения
59397,87
47163,40
37084,00
38493,00
39998,00
Охрана семьи и детства
50845,09
52507,10
54200,60
45869,60
42536,60
Доля в общем объеме расходов, %
3,9
3,1
2,8
3,3
3,5
12,83
Пенсионное обеспечение
51,76
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
35,41
Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам, подразделам
бюджетной классификации
«Национальная безопасность и правоохранительная
деятельностьª
(тыс. руб.)
Отчет 2018г.
Бюджет 2019 г.
Бюджет 2020
Бюджет 2021
Бюджет 2022
(Уточнение на 04.09.2019)
год
год
год
Национальная безопасность и
25212,88
23898,00
28345,00
28345,00
28345,00
правоохранительная деятельность
в том числе:
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
15136,03
19078,00
23838,00
23838,00
23838,00
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
10076,85
4820,00
4507,40
4507,40
4507,40
правоохранительной деятельности
Доля в общем объеме расходов, %
0,8
0,7
0,8
1,0
1,0
Дальнейшая реализация программно-целевого принципа планирования бюджета городского округа Шатура повышает
обоснованность бюджетных ассигнований, обеспечивает их большую прозрачность для общества и наличие более широких
возможностей для оценки их эффективности.
На 2020 год расходы бюджета в объеме 3692870,78 тыс. рублей сформированы в рамках 19 муниципальных программ
городского округа Шатура, удельный вес программных расходов в общем объеме всех расходов бюджета составляет 99,8
процента.
На 2021 год программные расходы бюджета городского округа Шатура определены в объеме 2924138,75 тыс. рублей или
99,8процента, на 2022 год - в объеме 2771376,55 тыс. рублей или 99,8 процента в общем объеме расходов.
Расходы бюджета городского округа Шатура в рамках муниципальных программ городского округа Шатура сложились
следующим образом:
Сведения о расходной части бюджета городского округа Шатура Московской области в разрезе
муниципальных программ городского округа Шатура
(тыс. рублей)
№п/
Наименование муниципальных программ
Отчет 2018
Бюджет
Бюджет на
Бюджет на
Бюджет на
п
года
2019года
2020 год
2021 год
2022
(Уточнение на
год
04.09.2019)
1
Муниципальная программа «Здравоохранениеª
11555,24
13020,00
500,00
500,00
500,00
2
Муниципальная программа «Культураª
203366,38
223589,60
217790,43
278791,90
209560,72
3
Муниципальная программа «Образованиеª
1280843,16
1721430,55
1286184,63
1281523,41
1287540,71
4
Муниципальная программа
«Социальная защита
52737,71
56921,75
76770,50
79281,50
81386,50
населенияª
5
Муниципальная программа «Спортª
169375,48
117207,51
104227,60
89817,60
89827,60
6
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйстваª
3357,10
3754,00
3461,00
3461,00
3461,00
7
Муниципальная программа «Экология и окружающая
234,46
119057,00
3500,00
3500,00
3500,00
средаª
8
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение
24300,93
22748,00
47449,72
47446,72
47444,72
безопасности жизнедеятельности населенияª
9
Муниципальная программа «Жилищеª
51588,65
35118,50
34207,60
24774,60
21441,60
10
Муниципальная программа «Развитие инженерной
117354,07
111925,41
131916,80
216075,10
19249,00
инфраструктуры и энергоэффективностиª
11
Муниципальная программа «Предпринимательствоª
17054,23
19812,67
775,42
806,85
838,35
12
Муниципальная программа «Управление имуществом и
269911,71
316431,32
311884,09
297614,09
297614,09
муниципальными финансамиª
13
Муниципальная программа «Развитие институтов
23859,28
26890,00
13906,00
12186,00
12739,00
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной
политикиª
14
Муниципальная программа «Развитие и функционирование
385331,56
389753,20
417220,79
307904,79
334160,16
дорожно-транспортного комплексаª
15
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное
38782,68
51011,10
45828,70
46188,70
60475,01
образованиеª
16
Муниципальная программа
«Архитектура и
119,75
1948,00
1948,00
1948,00
градостроительствоª
17
Муниципальная программа «Формирование современной
133469,55
154212,23
188647,38
183621,49
299690,09
комфортной городской средыª
18
Муниципальная программа «Строительство объектов
757955,12
0
0
социальной инфраструктурыª
19
Муниципальная программа «Переселение граждан из
222398,45
194626,40
48697,00
48697,00
0
аварийного жилищного фондаª
Итого по муниципальным программам:
3005640,39
3577509,24
3692870,78
2924138,75
2771376,55
Непрограммные расходы
125469,33
40819,19
6500,00
6500,00
6500,00
Всего расходы бюджета городского округа Шатура Московской
3131109,72
3618328,43
3699370,78
2930638,75
2777876,55
области без учета условно утвержденных расходов
Информация о расходах бюджета городского округа Шатура Московской области в разрезе муниципальных программ с
указанием планируемых целевых показателях программ в динамике
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕª
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощиª
№
Задачи, направленные на
Планируемый объем
Показатели,
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя
п/п
достижение цели
финансирования на решение
характеризующие
измерения
значение
по годам реализации
данной задачи
достижение цели
показателя
(тыс. руб.)
(на начало
реализации
подпрограмм)
Бюджет
Другие
2020
2021
2022
2023
2024
городского
источники
округа Шатура
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача 1
0,0
0,0
Доля населения,
%
100
100
100
100
100
100
Проведение
прошедшего
профилактических
диспансеризацию
медицинских осмотров и
диспансеризации взрослого
населения городского округа
Шатура в соответствии с
федеральными нормативно-
правовыми
актами,
проведение
профилактического
консультирования в ходе
диспансеризации населения и
плановых профилактических
осмотров
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенкаª
№
Задачи, направленные на
Планируемый объем
Показатели,
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя
п/п
достижение цели
финансирования на решение
характеризующие
измерения
значение
по годам реализации
данной задачи
достижение цели
показателя
(тыс. руб.)
(на
начало
реализации
подпрограмм)
Бюджет
Другие
2020
2021
2022
2023
2024
городского
источники
округа Шатура
(средства
бюджета МО)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1
0,0
27863,0
Целевое 100%
%
100
100
100
100
100
100
Обеспечение полноценным
использование
питанием беременных
средств субвенции
женщин, кормящих матерей и
на обеспечение
детей в возрасте до 3-х лет.
полноценным
питанием
беременных
женщин, кормящих
матерей и детей в
возрасте до трех
лет
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощиª
№
Задачи, направленные на
Планируемый объем
Показатели,
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя
п/п
достижение цели
финансирования на решение
характеризующие
измерения
значение
по годам реализации
данной задачи
достижение цели
показателя
(тыс. руб.)
(на
начало
реализации
подпрограмм)
Бюджет
Другие
2020
2021
2022
2023
2024
городского
источники
округа Шатура
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1.
0,0
0,0
Привлечение
%
Создание условий для
участковых врачей:
привлечения медицинских
1 врач - 1 участок
работников для работы в
медицинских организациях
Задача 2.
2500,0
0,0
Целевое 100%
%
100
100
100
100
100
100
Своевременное и полное
использование
предоставление мер
средств на
социальной поддержки
предоставление
медицинских работникам
мер социальной
поддержки
медицинским
работникам
Муниципальная программа городского округа Шатура «Культураª
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерацииª
№п/п
Задачи,
Планируемый объем
Показатель реализации мероприятий муниципальной
Единица
Отчетный
Планируемое значение показателя по годам
направленные на
финансирования на
программы (подпрограммы)
измерения
базовый
реализации
достижение цели
решение данной задачи
период/
(тыс. руб.)
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпро-
граммы)
бюджет
другие
2020
2021
2022
2023
2024
городско-го
источники
округа
(в разрезе)
Шатура
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
1.
Сохранение и
0,0
0,0
Показатель 1
процент
-
-
-
-
-
-
популяризация
Увеличение доли объектов культурного наследия,
объектов
находящихся в собственности муниципального
культурного
образования, по которым проведены работы по
наследия
сохранению, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в собственности
муниципального образования, нуждающихся в
указанных работах
Показатель 2
единица
-
-
-
-
-
-
Количество объектов культурного наследия,
находящихся в собственности муниципальных
образований, по которым в текущем году разработана
проектнаядокументация
Показатель 3
процент
-
-
-
-
-
-
Увеличение доли объектов культурного наследия,
находящихся в собственности муниципальных
образований, на которые установлены информационные
надписи
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промысловª
№п/п
Задачи,
Планируемый объем
Показатель реализации мероприятий муниципальной
Единица
Отчетный
Планируемое значение показателя по годам
направленные на
финансирования на
программы (подпрограммы)
измерения
базовый
реализации
достижение цели
решение данной задачи
период/
(тыс. руб.)
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпро-
граммы)
бюджет
другие
2020
2021
2022
2023
2024
городско-го
источники
округа
(в разрезе)
Шатура
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
1.
Увеличение
20 500,0
0,0
Показатель 1 Макропоказатель подпрограммы.
процент
100
104
106
108
110
112
общего
Увеличение общего количества посещений музеев
количества
Показатель 2
процент
0
0
0
0
0
0
посещений
Перевод в электронный вид музейных фондов
музеев
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного делаª
№п/п
Задачи,
Планируемый объем
Показатель реализации мероприятий
Единица
Отчетный
Планируемое значение показателя по годам реализации
направленные на
финансирования на
муниципальной программы (подпрограммы)
измерения
базовый
достижение цели
решение данной задачи
период/
(тыс. руб.)
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпро-
граммы)
бюджет
другие
2020
2021
2022
2023
2024
городско-
источники
го округа
(в разрезе)
Шатура
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
1.
Обеспечение
155 465,0
0,0
Показатель 1. Макропоказатель подпрограммы.
человек
20500
20500
20500
20500
20500
20500
роста числа
Обеспечение роста числа пользователей
пользователей
муниципальных библиотек Московской области
библиотек
Количество посещений библиотек городского
посеще-ние
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
округа Шатура (на 1 жителя в год)
Показатель 2.
единица
4
7
17
17
17
17
Увеличение количества библиотек, внедривших
стандарты деятельности библиотеки нового
формата
Показатель 3.
процент
23,5
41,2
100
100
100
100
Доля муниципальных библиотек,
соответствующих Требованиям к условиям
деятельности библиотек Московской области
(стандарту)
Показатель 4. Увеличение посещаемости
процент
100
105
107,5
110
112,5
115
общедоступных (публичных) библиотек, а также
культурно-массовых мероприятий, проводимых в
библиотеках Московской области к уровню 2017
года
Количество посещений общедоступных
тыс.
191,6
201,231
206,023
210,814
215,605
220,396
(публичных) библиотек
человек
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографииª
№п/п
Задачи,
Планируемый объем
Показатель реализации мероприятий муниципальной
Единица
Отчетный
Планируемое значение показателя по годам
направленные на
финансирования на
программы (подпрограммы)
измерения
базовый
реализации
достижение цели
решение данной задачи
период/
(тыс. руб.)
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпро-
граммы)
бюджет
другие
2020
2021
2022
2023
2024
городско-го
источники
округа
(в разрезе)
Шатура
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
1.
Поддержка
35 100,0
0,0
Показатель 1
человек
-
-
-
-
-
-
отрасли
Увеличение количества посетителей театрально-
культуры
концертных и киномероприятий
Показатель 2
процент по
-
-
-
-
-
-
Количество посещений организаций культуры
отношению
(профессиональных театров) по отношению к уровню
к базовому
2010 года
значению
Показатель 3
процент по
-
-
-
-
-
-
Количество посещений детских и кукольных театров по
отношению
отношению к уровню 2010 года
к базовому
значению
Показатель 4
единица
2
2
2
2
2
2
Количество стипендий Главы муниципального
образования выдающимся деятелям культуры и
искусства Московской области
Показатель 5
процент
-
-
-
-
-
-
Увеличение количества посещений театров
(мероприятий в России)
Показатель 7
единица
3000
3000
3005
3005
3010
3010
Количество праздничных и культурно-массовых
мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов
Количество посещений организаций культуры по
процент
0
-
-
-
-
-
отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли
культуры в части государственной поддержки лучших
сельских учреждений культуры)
Количество посещений организаций культуры по
процент
116
-
-
-
-
-
отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли
культуры в части государственной поддержки лучших
работников сельских учреждений культуры)
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской областиª
№п/п
Задачи,
Планируемый объем
Показатель реализации мероприятий
Единица
Отчетный
Планируемое значение показателя по годам реализации
направленные на
финансирования на
муниципальной программы (подпрограммы)
измерения
базовый
достижение цели
решение данной задачи
период/
(тыс. руб.)
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпро-
граммы)
бюджет
другие
2020
2021
2022
2023
2024
городско-
источники
го округа
(в разрезе)
Шатура
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
1.
Модернизация
854713,03
73245,28
Показатель 1
единица
-
-
-
-
-
-
материально-
(бюджет
Количество созданных (реконструированных) и
технической базы
Московской
капитально отремонтированных объектов
объектов культуры
области)
организаций культуры (приоритетный на 2020
путем
год)
строительства,
Показатель 2
единица
-
-
-
-
-
-
реконструкции,
Количество организаций культуры Московской
проведения
области, получивших современное оборудование
капитального и
(приоритетный на 2020 год)
текущего ремонта,
Показатель 3
процент
100
105,56
108,34
111,1
113,89
116,67
технического
Увеличение числа посещений организаций
переоснащения
культуры к уровню 2017 года (приоритетный на
муниципальных
2020 год)
учреждений
Количество посещений организаций культуры
тыс.
224,901
237,400
243,649
249,898
256,147
262,397
культуры
человек
современным
Показатель 4
процент
-
5,9
11,8
17,6
17,6
23,5
непроизводственным
Увеличение доли учреждений клубного типа,
оборудованием
соответствующих Требованиям к условиям
деятельности культурно-досуговых учреждений
Московской области
Показатель 5
процент
100
110
115
120
125
130
Увеличение числа посещений платных
культурно-массовых мероприятий клубов и
Домов культуры к уровню 2017 года
Количество посещений платных культурно-
тыс.
27,86
30,649
32,042
33,436
34,829
36,222
массовых мероприятий клубов и Домов культуры
человек
Показатель 6
процент
100
102
103
104
105
106
Увеличение числа участников клубных
формирований к уровню 2017 года
Количество участников клубных формирований
тыс.
4,6
4,696
4,742
4,788
4,834
4,880
человек
Показатель 7
единица
-
-
1
-
-
-
Количество муниципальных учреждений
культуры Московской области, по которым
проведен капитальный ремонт, техническое
переоснащение современным
непроизводственным оборудованием и
благоустройство территории
Показатель 8
единица
-
-
-
-
-
-
Количество муниципальных учреждений
культуры Московской области, оснащенных
кинооборудованием
Показатель 9
единица
-
-
-
-
-
-
Количество муниципальных учреждений
культуры Московской области, по которым
осуществлено развитие материально-
технической базы (в части увеличения стоимости
основных средств)
Подпрограмма 7 «Развитие архивного делаª
№п/п
Задачи,
Планируемый объем
Показатель реализации мероприятий муниципальной
Единица
Отчетный
Планируемое значение показателя по годам
направленные на
финансирования на
программы (подпрограммы)
измерения
базовый
реализации
достижение цели
решение данной задачи
период/
(тыс. руб.)
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпро-
граммы)
бюджет
другие
2020
2021
2022
2023
2024
городско-го
источники
округа
(в разрезе)
Шатура
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
1.
Увеличение
7 042,0
18 062,0
Показатель 1
процент
100
100
100
100
100
100
количества
(бюджет
Доля архивных документов, хранящихся в
архивных
Московской
муниципальном архиве в нормативных условиях,
документов
области)
обеспечивающих их постоянное (вечное) и
Шатурского
долговременное хранение, в общем количестве
муниципального
документов в муниципальном архиве
архива,
Показатель 2
процент
100
100
100
100
100
100
находящихся в
Доля архивных фондов муниципального архива,
условиях,
внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный
обеспечивающих
фондª, от общего количества архивных фондов,
их постоянное
хранящихся в муниципальном архиве
(вечное) и
Показатель 3
процент
3,5
4,0
4,5
5,0
5,4
5,8
долговременное
Доля архивных документов, переведенных в электронно-
хранение
цифровую форму, от общего количества документов,
содержание .. 1 2 ..
///////////////////////////////////////