МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Наименование показателей |
Единица измерения |
Фактически за годы |
Базисные темпы роста, % к 2002 |
Цепные темпы роста, % |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2003 |
2004 |
2005 |
2003 к 2002 |
2004 к 2003 |
2005 к 2004 |
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Использование производственных мощностей |
% |
70 |
75 |
98 |
85 |
107,1 |
140,0 |
121,4 |
107,1 |
130,7 |
86,7 |
Среднесписочная численность работающих |
всего чел., в т.ч. ППП |
506
|
467
|
456
|
425
|
92,3
|
90,1
|
84
|
92,3
|
97,6 |
93,2
|
Производство продукции в натуральном выражении по основным видам продукции:
|
к-т
|
5948
|
7641
|
8553
|
9646
|
128,5
|
143,8
|
162,2
|
128,5
|
111,991,5
|
112,8
|
Производство продукции в сопоставимых ценах |
тыс.руб. |
8158590 |
9260000 |
10229000 |
11491000 |
113,5 |
125,4 |
140,8 |
113,5 |
110,5 |
112,3 |
Годовой объем производства в стоимостном выражении (в действующих ценах) |
тыс.руб.
|
4900496 |
6958487 |
8966000 |
11042000 |
142,0 |
183,0 |
225,3 |
142,0 |
128,8 |
123,2 |
Полные издержки на произведенную продукцию – всего
|
тыс.руб.
|
4125687
|
1599550
|
7882000
|
9295000
|
38,8
|
191
|
225,3
|
38,8
|
492,8
|
117,9
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
- отчисления от средств на соцстрах |
тыс.руб. |
206560 |
118065 |
722000 |
820000 |
57,2 |
349,5 |
397,0 |
57,2 |
611,5 |
113,6 |
Из полных издержек:
|
%
|
20
|
20
|
20
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Выручка от реализации продукции |
тыс.руб. |
6820892 |
8898910 |
11504000 |
13250000 |
130,5 |
168,7 |
194,3 |
130,5 |
129,3 |
115,2 |
Удельный вес бартера в объеме реализованной продукции |
%
|
35
|
15,8
|
-
|
-
|
45,1
|
-
|
-
|
45,1
|
-
|
-
|
Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта:
|
%
|
71,8
|
60
|
60
|
45,2
|
83,6
|
83,6
|
62,9
|
83,6
|
-
|
75,3
|
Рентабельность реализованной продукции |
%
|
13
|
17,7
|
17
|
18,8
|
136,2
|
130,8
|
144,6
|
136,2
|
96,0
|
110,6
|
Балансовая прибыль |
тыс.руб. |
441481 |
1000068 |
1339000 |
1769000 |
226,5 |
303,3 |
400,7 |
226,5 |
133,9 |
132,1 |
Товары отгруженные |
тыс.руб. |
178716 |
13000 |
16000 |
59000 |
7,3 |
8,9 |
33,0 |
7,3 |
123,1 |
368,8 |
Запасы готовой продукции |
дни |
3 |
2 |
2 |
5 |
66,7 |
66,7 |
166,7 |
66,7 |
- |
250,0 |
Дебиторская задолженность |
тыс.руб. |
93861 |
75312 |
114000 |
183000 |
80,2 |
121,5 |
195,0 |
80,2 |
151,4 |
160,5 |
Кредиторская задолженность – всего
|
тыс.руб.
|
541462
|
483099
|
1006000
|
1148000
|
89,2
|
185,8
|
212,0
|
89,2
|
208,2
|
114,1
|
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия – всего |
тыс.руб.
|
318046
|
696077
|
955710
|
1223000
|
218,9
|
300,5
|
384,5
|
218,9
|
137,3
|
128,0
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
В т.ч. направлено:
|
тыс.руб.
|
61206
|
104411
|
162471
|
244500
|
170,6
|
265,4
|
399,5
|
170,6
|
155,6
|
150,5
|
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
163759 |
252351 |
364322 |
488000 |
154,1 |
222,5 |
298,0 |
154,1 |
144,4 |
133,9 |
Тариф первого разряда |
руб. |
48480 |
70000 |
77000 |
110110 |
144,4 |
158,8 |
227,1 |
144,4 |
110,0 |
143,0 |
Коэффициент текущей ликвидности |
1,86
|
3,07
|
3,0
|
2,1
|
165,1
|
161,3
|
112,9
|
165,1
|
97,7
|
70,0
|
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,37
|
0,63
|
0,7
|
0,52
|
170,3
|
189,2
|
140,5
|
170,3
|
104,5
|
74,3
|
Доля собственных средств в выручке от реализации |
%
|
6,6
|
35,9
|
48
|
47,3
|
543,9
|
727,3
|
716,7
|
543,9
|
133,7
|
98,5
|
Доля оборотных средств в выручке от реализации |
%
|
16,3
|
17,1
|
16,7
|
16,6
|
104,9
|
102,4
|
101,8
|
104,9
|
97,7
|
99,4
|
Доля чистого оборотного капитала в активах баланса |
%
|
12,2
|
31,4
|
13
|
13,8
|
257,4
|
106,6
|
113,1
|
257,4
|
41,4
|
106,2
|
Начислено платежей в бюджет |
тыс.руб. |
1524000 |
2435598 |
2992000 |
2472000 |
159,8 |
196,3 |
162,2 |
159,8 |
122,8 |
82,6 |
Фактически внесено платежей в бюджет |
тыс.руб.
|
1464000
|
2448111
|
2989000
|
2612000
|
167,2
|
204,2
|
178,4
|
167,2
|
122,1
|
87,4
|
Начислено платежей во внебюджетные фонды |
тыс.руб.
|
348000
|
520702
|
670000
|
884000
|
149,6
|
192,5
|
254,0
|
149,6
|
128,7
|
131,9
|
Фактически внесено платежей во внебюджетные фонды |
тыс.руб.
|
326000
|
462055
|
684000
|
810000
|
141,7
|
209,8
|
248,5
|
141,7
|
148,0
|
118,4
|
Наименование показателей |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Темп роста за пятилетку (2005 к 2000 гг.), % |
Задание на пятилетку (2005 к 2000 гг.), % |
Прогноз на 2006 год |
Задание на 2006 год |
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ТП в сопоставимых ценах, млн.руб. |
6725
|
6738
|
8160
|
9261
|
10229
|
11491
|
170,9
|
132
|
12640
|
-
|
Темп роста ТП, % |
90,2 |
100,2 |
121,1 |
113,5 |
110,46 |
112,34 |
170,9 |
132 |
110 |
103 |
Темп роста потребительских товаров, % |
90,2
|
100,2
|
121,1
|
113,5
|
110,46
|
112,34
|
170,9
|
152
|
110
|
108
|
Среднесписочная численность, чел. |
654 |
542 |
506 |
467 |
442 |
425 |
65 |
- |
415 |
- |
Производительность труда, млн.руб. |
10,3 |
12,4 |
16,1 |
19,8 |
23,1 |
27 |
262 |
150 |
30,5 |
- |
Темп роста производительности труда, % |
-
|
120
|
130
|
123
|
117
|
117
|
262
|
150
|
112,8
|
-
|
Экспорт, тыс.долл.США |
621,1 |
511 |
979,2 |
1553 |
2103 |
3167,9 |
592,5 |
152 |
3168 |
- |
Темп роста экспорта, % |
- |
82,3 |
190,6 |
158,6 |
135,4 |
175,9 |
592,5 |
152 |
100 |
100 |
Импорт, тыс.долл.США |
405,8 |
335,5 |
339 |
514 |
821,24 |
456,15 |
115 |
149 |
478 |
- |
Темп роста импорта, % |
- |
82,7 |
101 |
151,6 |
159,6 |
56,9 |
115 |
149 |
105 |
105 |
Валютные поступления, тыс.долл.США |
152,5
|
141,1
|
770,5
|
1554
|
2106
|
3237,7
|
2123
|
152
|
3238
|
-
|
Темп роста валютных поступлений, % |
- |
92,5 |
546 |
201,7 |
135,5 |
153,7 |
2123 |
152 |
100 |
100 |
Сальдо торгового баланса, тыс.долл. США |
215,3
|
175,5
|
640,2
|
1039
|
1281,76
|
2711,75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Темп роста сальдо торгового баланса, % |
-
|
81,5
|
364,8
|
162,3
|
123,4
|
211,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Снижение материалоемкости, % |
- |
-1,2 |
-9,3 |
-1,9 |
-0,5 |
-4,9 |
-16,8 |
-7 |
-0,5 |
-0,2 |
Показатели по энергосбережению, % |
-13,8 |
+8,6 |
-18 |
-24 |
-16 |
-8,5 |
-73,6 |
-25 |
-8 |
-8 |
Уровень запасов готовой продукции в среднемесячном объеме производства, % |
83
|
98
|
12,3
|
4,9
|
5,6
|
4,4
|
-
|
-
|
10
|
30
|
Неденежные формы расчетов, % |
41 |
45,8 |
35 |
16,8 |
13,98 |
6,1 |
- |
- |
0 |
0 |
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. |
54
|
94
|
164
|
252
|
264
|
485
|
902
|
-
|
560
|
-
|
Среднемесячная заработная плата за декабрь, $ |
37
|
78
|
107
|
135
|
191
|
254
|
686
|
185
|
280
|
300
|
Рентабельность реализованной продукции, % |
7,2
|
1,5
|
12
|
17,5
|
17
|
18,8
|
-
|
-
|
19
|
16
|
Инвестиции в основной капитал, млн.руб. |
89
|
2
|
38
|
205
|
1005
|
1214
|
1364
|
170
|
400
|
360
|
Наименование показателей |
Наборы мебели для спальни, к-т |
Наборы корпусной мебели, шт. |
Прихожие, шт. |
Товарная продукция, |
млн.руб. |
млн.$ США |
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Объем продажи в планируемом году
|
10810
|
2160
|
400
|
13370
|
13370
|
в том числе по регионам
|
5410
|
120
|
-
|
5530
|
5530
|
Страны СНГ
|
5400
|
2040
|
400
|
7840
|
7840
|
№ |
Хозяйственная операция |
Корреспонденция |
Сумма
|
Документ |
Приложение |
Д-т |
К-т |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Поступление материалов на склад
|
1 |
Оприходованы сырье и материалы |
10.01. |
60 |
411 064 431,88 |
ж-о №6 |
Д |
2 |
Оприходованы покупные полуфабрикаты |
10.02. |
60 |
2 023 386 |
ж-о №6 |
Д |
3 |
Оприходована тара и тарные изделия |
10.04. |
60 |
23 295 292,63 |
ж-о №6 |
Д |
4 |
Оприходованы запчасти |
10.05. |
60 |
8 010 530 |
ж-о №6 |
Д |
5 |
Оприходованы стройматериалы |
10.08. |
60 |
7 998 108,72 |
ж-о №6 |
Д |
6 |
Оприходованы МБП |
10.11. |
60 |
6 989 198 |
ж-о №6 |
Д |
7 |
Оприходованы бланки строгой отчетности |
10.62. |
60 |
743 865 |
ж-о №6 |
Д |
8 |
Отражено отклонение в стоимости материалов |
16 |
60 |
198,21 |
ж-о №6 |
Д |
9 |
Отражено НДС по приобретенным ТМЦ |
18.03. |
60 |
83 844 919 |
ж-о №6 |
Д |
10 |
Оприходованы материалы, произведенные в основном производстве |
10.01. |
20 |
28 834 299 |
ж-о №10/1 |
Е |
11 |
Оприходованы отходы, произведенные в основном производстве |
10.06. |
20 |
63 518 |
ж-о №10/1 |
Е |
12 |
Оприходована макулатура |
10.06. |
26 |
19 916 |
ж-о №10/1 |
Е |
13 |
Оприходована готовая продукция, переведенная в состав материалов |
10.08. |
43 |
636 929 |
ж-о №10/1 |
Е |
14 |
Отражено внутренние перемещение материалов |
10.01. |
10.01. |
26 873 875 |
ж-о №10/1 |
Е |
Поступление ТМЦ, приобретенных за иностранную валюту
|
1 |
Оприходованы материалы по стоимости, пересчитан-ной в денежную единицу РБ |
10.01.
|
60
|
194 600 779,36
|
ж-о №6
|
Д
|
2 |
Отражено отклонение от стоимости ТМЦ |
16 |
60 |
1 811,64 |
ж-о №6 |
Д |
3 |
Отражена курсовая разница по ТМЦ |
97.05. |
60 |
1 140 698 |
ж-о №6 |
Д |
№ |
Хозяйственная операция |
Корреспонденция |
Сумма
|
Документ |
Приложение |
Д-т |
К-т |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Перечислен аванс |
60.3. |
51 |
15 519 655 |
ж-о №2, 6 |
Д |
2 |
Получены ГСМ |
10.31. |
60.3. |
11 172 473,20 |
ж-о №6 |
Д |
3 |
Отражено отклонение в стоимости ГСМ |
16 |
60 |
- 2 787,20 |
ж-о №6 |
Д |
4 |
НДС, относящийся к полученному ГСМ |
18.03. |
60.3. |
2 011 358 |
ж-о №6 |
Д |
3. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами
содержание ..
742
743
744 ..
|
|
|