итого
|
6390750 |
Итак, мы получили, что при первом способе организации СТС капитальные вложения составят 6373800 рублей, а при втором 6390750 рублей. То есть выгоднее при имеющихся исходных данных выбрать радиальную организацию СТС.
Расчет численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС
Численность работников по техническому обслуживанию линейных и станционных сооружений проектируемой сети СТС определяется согласно установленным нормативам численности производственного штата в зависимости от объема работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту.
Таблица 9
Нормативы технического обслуживания и текущего ремонта линейных сооружений, станционного оборудования и абонентских устройств СТС
Наименование показателей |
Единицы измерений |
Нормативы, чел.-ч. в месяц |
Квалификация обслуживающего персонала |
Кабели межстанционных соединительных линий СТС: |
уплотнение до 30 каналов |
км кабеля |
3,6 |
Эл.монтер-100% |
уплотнение свыше 30 каналов |
— |
3,9 |
— |
неуплотненные (типы КСПП) |
— |
1,0 |
— |
Абонентские линии СТС |
— |
0,8 |
— |
Абонентские пункты СТС |
аб.пункт |
0,4 |
Эл.монтер-100% |
ИКМ-12М, ИКМ-15 |
оконечная |
10,0 |
эл.механик-62% |
ИКМ-30С |
— |
13,5 |
эл.монтер-38% |
НРП ИКМ-30С |
контейнер |
5 |
эл.механик-50% эл.монтер-50% |
Сельские АТС типа К-50/200 |
монтир. номер |
0,4 |
— эл.монтер-100% |
Для организации технического обслуживания СТС в курсовом проекте предусматривается организация одного линейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатом и должностными окладами: Начальник ЛТЦ - 1650р. (инженер) - один.
1. Начальник КУ - 1350р. (инженер) - один.
2. Ст. электромеханик - 1270р. (инженер) - один.
3. Электромеханик - 1110р. - (согласно расчету).
4. Электромонтер - 920р. (согласно расчету).
Численность работников определяется исходя из среднемесячной нормы одного работника, равной 173 ч, и коэффициента отпусков к. = 1,06.
Таблица 10 для первого варианта построения, таблица 11 для второго варианта.
Таблица 10
Нормативы технического обслуживания и текущего ремонта линейных сооружений, станционного оборудования и абонентских устройств СТС
Наименование показателей |
Единицы измерений |
Нормативы, чел.-ч. в месяц |
Квалификация обслуживающего персонала |
Количество чел.ч. в месяц |
Количество человек в месяц с учетом коэффициента отпуска |
ФОТ |
Кабели межстанционных соединительных линий СТС: |
уплотнение до 30 каналов |
км кабеля |
3,6 |
Эл.монтер-100% |
925,2 |
6 |
5520 |
уплотнение свыше 30 каналов |
— |
3,9 |
— |
0 |
0 |
0 |
неуплотненные (типы КСПП) |
— |
1 |
— |
0 |
0 |
0 |
Абонентские линии СТС |
— |
0,8 |
— |
1804,8 |
11 |
10120 |
Абонентские пункты СТС |
аб.пункт |
0,4 |
Эл.монтер-100% |
531,2 |
3 |
2760 |
ИКМ-12М, ИКМ-15 |
оконечная |
10 |
эл.механик-62% |
130 |
1 |
1110 |
ИКМ-30С |
— |
13,5 |
эл.монтер-38% |
0 |
0 |
0 |
НРП ИКМ-30С |
контейнер |
5 |
эл.механик-50% |
0 |
0 |
0 |
эл.монтер-50% |
0 |
0 |
0 |
Сельские АТС типа К-50/200 |
монтир. номер |
0,4 |
эл.монтер-100% |
640 |
4 |
3680 |
Начальник ЛТЦ |
1 |
1650 |
Начальник КУ |
1 |
1350 |
Ст.электромеханик |
1 |
1270 |
итого |
27460 |
Таблица 11
Наименование показателей |
Единицы измерений |
Нормативы, чел.-ч. в месяц |
Квалификация обслуживающего персонала |
Количество чел.ч. в месяц |
Количество человек в месяц с учетом коэффициента отпуска |
ФОТ |
Кабели межстанционных соединительных линий СТС: |
уплотнение до 30 каналов |
км кабеля |
3,6 |
Эл.монтер-100% |
820,8 |
5 |
4600 |
уплотнение свыше 30 каналов |
— |
3,9 |
— |
58,5 |
0 |
0 |
неуплотненные (типы КСПП) |
— |
1 |
— |
0 |
0 |
0 |
Абонентские линии СТС |
— |
0,8 |
— |
1804,8 |
11 |
10120 |
Абонентские пункты СТС |
аб.пункт |
0,4 |
Эл.монтер-100% |
531,2 |
3 |
2760 |
ИКМ-12М, ИКМ-15 |
оконечная |
10 |
эл.механик-62% |
120 |
1 |
1110 |
ИКМ-30С |
— |
13,5 |
эл.монтер-38% |
13,5 |
0 |
0 |
НРП ИКМ-30С |
контейнер |
5 |
эл.механик-50% |
30 |
0 |
0 |
эл.монтер-50% |
30 |
0 |
0 |
Сельские АТС типа К-50/200 |
монтир. номер |
0,4 |
эл.монтер-100% |
640 |
4 |
3680 |
Начальник ЛТЦ |
1 |
1650 |
Начальник КУ |
1 |
1350 |
Ст.электромеханик |
1 |
1270 |
итого |
26540 |
Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети СТС района
Для первого варианта
Затраты на заработную плату и отчисления в соцстрах.
Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется зарплата в месяц и в год. При определении фонда зарплаты необходимо предусмотреть выплату премий рабочим до 40% их должностного оклада.
Учитывая, что, помимо производственного штата, в работе по обслуживанию и содержанию хозяйства СТС принимает участие еще и административно-управленческий персонал РУС (ЭТУС), то целесообразно учесть эти расходы на заработную плату в размере 5% от рассчитанной зарплаты техперсонала сети СТС.
От общего годового фонда зарплата предусмотреть 26,2% отчислений в органы соцстраха (таблица 10).
Таблица 12
Расчет затрат на заработную плату
Фонд заработной платы в год |
331680 |
Премии (40%) |
132672 |
Административно-управленчиский персонал |
16584 |
Отчисления в соцстрах (26,2%) |
86900,16 |
Итого: |
567836,20 |
Затраты на материалы и запасные части.
Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудованы я действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения.
Таблица 12
Расчет расходов на материалы и запасные части
Наименование сооружений и оборудования |
Единицы измерения |
Норматив, р. |
Количество, шт. |
Сумма, р. |
Кабель однопарный |
км |
10 |
2256 |
22560 |
Кабель многопарный |
— |
28 |
257 |
7196 |
Абонентские пункты |
шт. |
4,1 |
1381 |
5662,1 |
АТСК-50/200 |
монт. номер |
15 |
1600 |
24000 |
Система передачи ИКМ-12М, ИКМ-15, ИКМ-ЗОС |
п/комплект |
100 |
13 |
1300 |
итого |
60718,1 |
Затраты на производственную электроэнергию.
Величина этих затрат определятся исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт-ч электроэнергии (0,55р.). Ниже приводятся данные потребляемой мощности в сутки (таблица 13).
Таблица 13
Затраты на производственную энергию
Назначение |
Количество номеров |
Электроэнергия |
Требуемое количество |
Сумма |
Сельские АТСК-50/200:
|
50 |
2,8 |
420 |
231 |
100 |
5,5 |
2200 |
1210 |
150 |
8,5 |
3825 |
2103,75 |
200 |
11,1 |
6660 |
3663 |
Системы передачи: |
ИКМ-12М |
0,8 |
20,8 |
11,44 |
ИКМ -15 |
1 |
10 |
5,5 |
ИКМ-30М |
1,7 |
0 |
0 |
итого |
7224,69 |
Расчет амортизационных отчислений.
Эти затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи (таблица 14).
Таблица 14
Расчет амортизационных отчислений
Назначение |
Стоимость |
Норма |
Амортизация |
кабельные линии с однопарным кабелем |
22560 |
9,60% |
2165,76 |
кабельные линии с многопарным кабелем |
7196 |
8,60% |
618,86 |
сельские АТС К-50/200 |
24000 |
5,50% |
1320 |
системы передачи |
1300 |
6,10% |
79,3 |
итого |
4183,92 |
Прочие производственные и транспортные расходы
, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы могут быть приняты в размере 3,2% от фонда заработной платы работников.
331680*3,2 % = 10613,76 тыс.руб.
Общие затраты = 567836,20 + 60718,11 + 7224,69 + 4183,92 + 10613,76= 650576,68руб.
Для второго варианта
Затраты на заработную плату и отчисления в соцстрах.
Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется зарплата в месяц и в год. При определении фонда зарплаты необходимо предусмотреть выплату премий рабочим до 40% их должностного оклада.
Учитывая, что, помимо производственного штата, в работе по обслуживанию и содержанию хозяйства СТС принимает участие еще и административно-управленческий персонал РУС (ЭТУС), то целесообразно учесть эти расходы на заработную плату в размере 5% от рассчитанной зарплаты техперсонала сети СТС.
От общего годового фонда зарплата предусмотреть 26,2% отчислений в органы соцстраха (таблица 10).
Таблица 15
Расчет затрат на заработную плату
Фонд заработной платы в год |
318480 |
Премии (40%) |
127392 |
Административно-управленчиский персонал |
15924 |
Отчисления в соцстрах (26,2%) |
83441,76 |
Итого: |
545237,80 |
Затраты на материалы и запасные части.
Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудованы я действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения.
Таблица 16
Расчет расходов на материалы и запасные части
Наименование сооружений и оборудования |
Единицы измерения |
Норматив, р. |
Количество, шт. |
Сумма, р. |
Кабель однопарный |
км |
10 |
2256 |
22560 |
Кабель многопарный |
— |
28 |
243 |
6804 |
Абонентские пункты |
шт. |
4,1 |
1381 |
5662,1 |
АТСК-50/200 |
монт. номер |
15 |
1600 |
24000 |
Система передачи ИКМ-12М, ИКМ-15, ИКМ-ЗОС |
п/комплект |
100 |
13 |
1300 |
итого |
60326,1 |
Затраты на производственную электроэнергию.
Величина этих затрат определятся исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт-ч электроэнергии (0,55р.). Ниже приводятся данные потребляемой мощности в сутки (таблица 13).
Таблица 17
Затраты на производственную энергию
Назначение |
Количество номеров |
Электроэнергия |
Требуемое количество |
Сумма |
Сельские АТСК-50/200: |
50 |
2,8 |
420 |
231 |
100 |
5,5 |
2200 |
1210 |
150 |
8,5 |
3825 |
2103,75 |
200 |
11,1 |
6660 |
3663 |
Системы передачи: |
ИКМ-12М |
0,8 |
12 |
6,6 |
ИКМ -15 |
1 |
17 |
9,35 |
ИКМ-30М |
1,7 |
6,8 |
3,74 |
итого |
7227,44 |
Расчет амортизационных отчислений.
Эти затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи (таблица 14).
Таблица 18
Расчет амортизационных отчислений
Назначение |
Стоимость |
Норма |
Амортизация |
кабельные линии с однопарным кабелем |
22560 |
9,60% |
2165,76 |
кабельные линии с многопарным кабелем |
6804 |
8,60% |
585,14 |
сельские АТС К-50/200 |
24000 |
5,50% |
1320 |
системы передачи |
1300 |
6,10% |
79,30 |
итого |
4150,20 |
Прочие производственные и транспортные расходы
, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы могут быть приняты в размере 3,2% от фонда заработной платы работников.
318480*3,2 % = 10191,36 тыс.руб.
Общие затраты = 545237,80 + 60326,10 + 7227,44 + 4150,20+ 10191,36=
627132,9руб.
Расчет объема продукции
Объем продукции за год Q в денежном измерении по вариантам проектирования определяется перемножением натуральных показателей продукции ni на их цены Zi, а именно:
Q=SZi
ni
.
В развернутом виде формула расчета объема продукции СТС с указанием цены в рублях по каждому показателю номенклатуры имеет вид:
Q=72,0·N1
+154,4·N2
+294,8·N3
+682,0·N4
+29,2·LУПЛ.СЛ
+7,4·hУСТ
,
N1
, N2
, N3
, N4
- количество обслуживаемых за год телефонных аппаратов с длиной абонентской линии соответственно: до 2 км, свыше 2 км до 10 км, свыше 10 до 20км, свыше 20 км;
LУПЛ.СЛ
- протяженность обслуживаемых за год соединительные линий, образованных в результате уплотнения кабеля различными: системами передачи (кан.-км);
hУСТ
- количество установок телефонов в проектном году (принимается в размере 10-15% от монтированной емкости сета).
Для первого варианта
Q=72,0*0+154,4*150+294,8*550 + 682,0*900+29,2*257+7,4*160 = 807788,40 руб.
Для второго варианта
Q=72,0*0+154,4*450+294,8*500 + 682,0*650+29,2*243+7,4*160 = 668459,60 руб.
Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений
Сравнительная экономическая эффективность
рассчитывается при сопоставлении вариантов строительства и выборе предпочтительного варианта построения сети. Эффективным (оптимальным) признается вариант с минимальным значением приведенных затрат.
Приведенные затраты по каждому варианту представляют собой сумму затрат и капитальных вложений, приведенных к одинаковой размеренности по времени в соответствии с нормативным коэффициентом экономической эффективности:
Зпр
= Эi
+ Ен
Кi
,
где Кi
- капитальные вложения по каждому варианту;
Эi
- текущие затраты по вариантам;
Ен
- нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,12.
Для первого варианта
Зпр
= 650576,68
+ 0,12*6373800 = 1415432,68 руб.
Для второго варианта
Зпр
= 627132,9+ 0,12*6390750 = 1394022,90 руб.
Годовой экономический эффект
рассчитывается как разница между большим (ЗПР..max) и меньшим (ЗПР..min) значением приведенных затрат, рассчитанных по вариантам проектирования
ЭЭФ
=ЗПР.МАХ
-ЗПР.MIN
ЭЭФ
=1415432,68-1394022,90=21409,78 руб.
Прибыль
рассчитывается как разность между объемом продукции (Qi) и эксплуатационными затратами (Эi ):
Пi
=Qi
-Эi
, тыс.руб.
Для первого варианта
П = 807788,40-650576,68
= 157211,72 руб.
Для второго варианта
П = 668459,60-627132,9 = 41326,7 руб.
Абсолютный срок окупаемости
капитальных вложений рассчитывается по формуле:
Ток
= К/П , лет.
Для первого варианта
Ток
= 6373800/ 157211,72= 40,5 лет
Для второго варианта
Ток
= 6390750/ 41326,7 = 154,6 лет
Себестоимость
100 р. продукции определяется делением общей суммы эксплутационных расходов на объем продукции за год по формуле
С = Э/Q • 100, р.
Для первого варианта
С =650576,68
/807788,40•100 = 80,53 руб.
Для второго варианта
С = 627132,9 /668459,60•100 = 93,81 руб.
Удельные капитальные вложения
рассчитываются как отношение общей суммы капитальных вложений к суммарной монтированной емкости сети по вариантам проектирования
Куд
=К/№МОНТ
, р.
Для первого варианта
Куд
=6373800/1328 = 4799,55 руб.
Для второго варианта
Куд
= 6390750/1328 = 4812,31 руб.
Рекомендуется выбрать первый вариант в виду меньших удельных капитальных вложений, меньшей себестоимости, большей прибыли и меньшим сроком окупаемости.
Список литературы
Ситников С.Г. Основы оптимального планирования и проектирования Телефонных сетей Н.: СибГУТИ,1995
содержание ..
428
429
430 ..
|
|