Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 16

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  706  707  708   ..

 

 

Отчёт по практике - Комплексный анализ деятельности ОАО Родники-Текстиль

Отчёт по практике - Комплексный анализ деятельности ОАО Родники-Текстиль

Центросоюз Российской Федерации


СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ


№пп

Наименование показателя

Ед.

2005 год

2004 год

Динамика

1

Пряжа однониточная

Факт

т

11.167,9

10.069,0

110,9

План

т

10.802,9

9.632,2

112,2

% плана

%

103,4

104,5

2

Пряжа однониточная

Факт

т№

335.379,5

313.982,7

106,8

План

т№

327.525,0

302.290,0

108,3

% плана

%

102,4

103,9

3

Пряжа крученая

Факт

т

1.982,7

2.585,0

76,7

План

т

1.917,2

2.503,8

76,6

% плана

%

103,4

103,2

4

Пряжа крученая

Факт

т№

42.609,7

59.866,6

71,2

План

т№

42.234,0

58.742,0

71,9

% плана

%

100,9

101,9

5

Выпуск суровых тканей

Факт

т.п.м.

31.190,0

27.100,9

115,1

План

т.п.м.

29.955,9

25.684,3

116,6

% плана

%

104,1

105,6

6

Выпуск суровых тканей

Факт

т.кв.м.

50.927,5

43.389,6

117,4

План

т.кв.м.

49.165,9

37.685,0

130,5

% плана

%

103,6

105,2

7

Выработано суровой ткани в млн.метроуточин

Факт

млн.метроуточин

114.961,8

96.780,1

118,8

План

млн.метроуточин

111.400,6

84.378,0

132,0

% плана

%

103,2

104,7

Ассортимент выпускаемых тканей

Показатели

единицы измерения

12 месяцев

Факт 2004г

Прогр. задачи на 2005 г.

Факт 2005г

% факт 2005 /пр. зад.

1

2

3

4

5

6

Удельная норма расхода электроэнергии

квт/ч на 1тыс.м2

2 119,1

2 013,1

2 091,9

103,9

Удельная норма расхода тепловой энергии

мегакал на 1тыс.м2

5 302,1

4 984,0

5 210,4

104,5

Удельная норма расхода газа (отпущенная энергия с котельной)

кг услов. топлива на 1гкал

194,95

181,3

195,55

107,9

Бельевая группа

Одежная группа

Полоте

Тики

Одеяло

Всего

Миткали

Бязи

Х/б

«Смесовые»

Типа «Мираж»

C 5-ЮД

C 781 -ЮД

C 33-ЮД

C 122-ЮД

С 113-ЮД

4586

С 62-ЮД

С 64-ЮД

Показатель

2004 г.

2005 г.

Изменение, т.р.

Изменение, %

Переменные затраты, т.р.

316 680

352 808

36 128

11,41

Товарная продукция, т.р.

425 110

513 094

87 984

20,70

Маржинальный доход, т.р.

108 430

160 286

51 856

47,82

Товарная в ценах 2004, т.р.

451 621

61 473

13,61

Выпуск гот. тк., т.п.м.

32 888

30 639

-2 249

-6,84

Месяц

Итого ФЗП по всему предприятию, тыс.руб.

Базисный индекс по ФЗП предприятия

Среднесписочная численность песонала,чел.

Базисный индекс по числ-ти предприятия

Средняя зарплата по предприятию, руб.

Базисный индекс по ср. з/пл.

янв

11 613,40

1,00

3 581

1,00

3 243

1,00

фев

12 755,20

1,10

3 608

1,01

3 535

1,09

мар

13 441,90

1,16

3 600

1,01

3 734

1,15

апр

13 991,90

1,20

3 507

0,98

3 990

1,23

май

15 029,30

1,29

3 489

0,97

4 308

1,33

июн

15 720,50

1,35

3 497

0,98

4 495

1,39

июл

17 434,90

1,50

3 531

0,99

4 938

1,52

авг

18 017,70

1,55

3 594

1,00

5 013

1,55

сен

17 831,10

1,54

3 592

1,00

4 964

1,53

окт

18 228,80

1,57

3 591

1,00

5 076

1,57

ноя

17 576,10

1,51

3 598

1,00

4 885

1,51

дек

17 628,60

1,52

3 576

1,00

4 930

1,52

Общества и структурные подразделения

Январь,тыс.руб.

Декабрь, тыс.руб.

Отклонение

ЗАО «РЭК»

0,3

2,2

1,9

ООО ТД Р-Текстиль

129,9

271,7

141,8

ОАО «Р.-Деним»

6,8

18,3

11,5

ОАО «ОПТК»

8,9

12,8

3,9

ОПРТ

-

32,8

32,8

ОКС и ТПП

23,0

69,3

46,3

ФЭО

7,5

19,0

11,5

Гл.бухгалтерия

20,7

32,7

12,0

Хлопковый склад

136,1

137,4

1,3

Легковой гараж

12,8

14,3

1,5

ИТОГО

346,0

610,5

264,5

Месяц

Тов.выпуск в факт. Ценах (без НДС), тыс. руб.

Среднесписочная численность песонала,чел.

Производительность труда, тыс.руб./чел.

Базисный индекс

янв

34 946,90

3 581

9,76

1,00

фев

44 574,80

3 608

12,35

1,27

мар

48 843,20

3 600

13,57

1,39

апр

50 712,40

3 507

14,46

1,48

май

43 156,00

3 489

12,37

1,27

июн

44 568,00

3 497

12,74

1,31

июл

46 329,00

3 531

13,12

1,34