| Центросоюз Российской Федерации
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
|
|
|
| №пп
|
Наименование показателя
|
Ед.
|
2005 год
|
2004 год
|
Динамика
|
| 1
|
Пряжа однониточная
|
Факт
|
т
|
11.167,9
|
10.069,0
|
110,9
|
| План
|
т
|
10.802,9
|
9.632,2
|
112,2
|
| % плана
|
%
|
103,4
|
104,5
|
| 2
|
Пряжа однониточная
|
Факт
|
т№
|
335.379,5
|
313.982,7
|
106,8
|
| План
|
т№
|
327.525,0
|
302.290,0
|
108,3
|
| % плана
|
%
|
102,4
|
103,9
|
| 3
|
Пряжа крученая
|
Факт
|
т
|
1.982,7
|
2.585,0
|
76,7
|
| План
|
т
|
1.917,2
|
2.503,8
|
76,6
|
| % плана
|
%
|
103,4
|
103,2
|
| 4
|
Пряжа крученая
|
Факт
|
т№
|
42.609,7
|
59.866,6
|
71,2
|
| План
|
т№
|
42.234,0
|
58.742,0
|
71,9
|
| % плана
|
%
|
100,9
|
101,9
|
| 5
|
Выпуск суровых тканей
|
Факт
|
т.п.м.
|
31.190,0
|
27.100,9
|
115,1
|
| План
|
т.п.м.
|
29.955,9
|
25.684,3
|
116,6
|
| % плана
|
%
|
104,1
|
105,6
|
| 6
|
Выпуск суровых тканей
|
Факт
|
т.кв.м.
|
50.927,5
|
43.389,6
|
117,4
|
| План
|
т.кв.м.
|
49.165,9
|
37.685,0
|
130,5
|
| % плана
|
%
|
103,6
|
105,2
|
| 7
|
Выработано суровой ткани в млн.метроуточин
|
Факт
|
млн.метроуточин
|
114.961,8
|
96.780,1
|
118,8
|
| План
|
млн.метроуточин
|
111.400,6
|
84.378,0
|
132,0
|
| % плана
|
%
|
103,2
|
104,7
|
| Показатели
|
единицы измерения
|
12 месяцев
|
| Факт 2004г
|
Прогр. задачи на 2005 г.
|
Факт 2005г
|
% факт 2005 /пр. зад.
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| Удельная норма расхода электроэнергии
|
квт/ч на 1тыс.м2
|
2 119,1
|
2 013,1
|
2 091,9
|
103,9
|
| Удельная норма расхода тепловой энергии
|
мегакал на 1тыс.м2
|
5 302,1
|
4 984,0
|
5 210,4
|
104,5
|
| Удельная норма расхода газа (отпущенная энергия с котельной)
|
кг услов. топлива на 1гкал
|
194,95
|
181,3
|
195,55
|
107,9
|
Ассортимент выпускаемых тканей
| Бельевая группа
|
Одежная группа
|
Полоте
|
Тики
|
Одеяло
|
Всего
|
| Миткали
|
Бязи
|
Х/б
|
«Смесовые»
|
Типа «Мираж»
|
| C 5-ЮД
|
C 781 -ЮД
|
C 33-ЮД
|
C 122-ЮД
|
С 113-ЮД
|
4586
|
С 62-ЮД
|
С 64-ЮД
|
| Показатель
|
2004 г.
|
2005 г.
|
Изменение, т.р.
|
Изменение, %
|
| Переменные затраты, т.р.
|
316 680
|
352 808
|
36 128
|
11,41
|
| Товарная продукция, т.р.
|
425 110
|
513 094
|
87 984
|
20,70
|
| Маржинальный доход, т.р.
|
108 430
|
160 286
|
51 856
|
47,82
|
| Товарная в ценах 2004, т.р.
|
451 621
|
61 473
|
13,61
|
| Выпуск гот. тк., т.п.м.
|
32 888
|
30 639
|
-2 249
|
-6,84
|
| Месяц
|
Итого ФЗП по всему предприятию, тыс.руб.
|
Базисный индекс по ФЗП предприятия
|
Среднесписочная численность песонала,чел.
|
Базисный индекс по числ-ти предприятия
|
Средняя зарплата по предприятию, руб.
|
Базисный индекс по ср. з/пл.
|
| янв
|
11 613,40
|
1,00
|
3 581
|
1,00
|
3 243
|
1,00
|
| фев
|
12 755,20
|
1,10
|
3 608
|
1,01
|
3 535
|
1,09
|
| мар
|
13 441,90
|
1,16
|
3 600
|
1,01
|
3 734
|
1,15
|
| апр
|
13 991,90
|
1,20
|
3 507
|
0,98
|
3 990
|
1,23
|
| май
|
15 029,30
|
1,29
|
3 489
|
0,97
|
4 308
|
1,33
|
| июн
|
15 720,50
|
1,35
|
3 497
|
0,98
|
4 495
|
1,39
|
| июл
|
17 434,90
|
1,50
|
3 531
|
0,99
|
4 938
|
1,52
|
| авг
|
18 017,70
|
1,55
|
3 594
|
1,00
|
5 013
|
1,55
|
| сен
|
17 831,10
|
1,54
|
3 592
|
1,00
|
4 964
|
1,53
|
| окт
|
18 228,80
|
1,57
|
3 591
|
1,00
|
5 076
|
1,57
|
| ноя
|
17 576,10
|
1,51
|
3 598
|
1,00
|
4 885
|
1,51
|
| дек
|
17 628,60
|
1,52
|
3 576
|
1,00
|
4 930
|
1,52
|
| Общества и структурные подразделения
|
Январь,тыс.руб.
|
Декабрь, тыс.руб.
|
Отклонение
|
| ЗАО «РЭК»
|
0,3
|
2,2
|
1,9
|
| ООО ТД Р-Текстиль
|
129,9
|
271,7
|
141,8
|
| ОАО «Р.-Деним»
|
6,8
|
18,3
|
11,5
|
| ОАО «ОПТК»
|
8,9
|
12,8
|
3,9
|
| ОПРТ
|
-
|
32,8
|
32,8
|
| ОКС и ТПП
|
23,0
|
69,3
|
46,3
|
| ФЭО
|
7,5
|
19,0
|
11,5
|
| Гл.бухгалтерия
|
20,7
|
32,7
|
12,0
|
| Хлопковый склад
|
136,1
|
137,4
|
1,3
|
| Легковой гараж
|
12,8
|
14,3
|
1,5
|
| ИТОГО
|
346,0
|
610,5
|
264,5
|
| Месяц
|
Тов.выпуск в факт. Ценах (без НДС), тыс. руб.
|
Среднесписочная численность песонала,чел.
|
Производительность труда, тыс.руб./чел.
|
Базисный индекс
|
| янв
|
34 946,90
|
3 581
|
9,76
|
1,00
|
| фев
|
44 574,80
|
3 608
|
12,35
|
1,27
|
| мар
|
48 843,20
|
3 600
|
13,57
|
1,39
|
| апр
|
50 712,40
|
3 507
|
14,46
|
1,48
|
| май
|
43 156,00
|
3 489
|
12,37
|
1,27
|
| июн
|
44 568,00
|
3 497
|
12,74
|
1,31
|
| июл
|
46 329,00
|
3 531
|
13,12
|
1,34
|
|