|
|
Содержание
| Наименование |
ед.
|
Производство
|
Производство
|
Отклонение,% |
| Окисленные окатыши |
тыс.тонн |
1711,5 |
1836,2 |
6,80 |
| Металлизованные окатыши |
тыс.тонн |
1211,1 |
1300,1 |
6,85 |
| Литая заготовка |
тыс.тонн |
1124,8 |
1231,5 |
8,66 |
| Прокат |
тыс.тонн |
1037,2 |
1040,1 |
0,30 |
| Трубы электросварные |
тыс.тонн |
1,4 |
1,5 |
6,67 |
| Кирпич силикатный |
тыс.шт. |
44860,8 |
44588,5 |
-0,61 |
| Кирпич керамический |
тыс.шт. |
55225,4 |
55682,2 |
0,82 |
| Черепиц |
тыс.шт. |
7,8 |
10,0 |
22,00 |
| Плитка облицовочная |
тыс.кв.м. |
1507,4 |
1515,4 |
0,53 |
| Плитка для пола |
тыс.кв.м. |
787,8 |
780,6 |
-1,00 |
| Санкерамика |
тыс.шт. |
253,2 |
215,8 |
-17,00 |
| Наименование |
Реализация
|
Себестоимость
|
Затраты
|
Рентабельность к издержкам
|
| Окисленные окатыши |
365,4 |
236,17 |
65,00 |
54,7 |
| Металлизованные окатыши |
647,4
|
472,28
|
73,00
|
37,1
|
| Заготовка для переката |
1197,060
|
1644,996
|
137,42
|
-27,2
|
| Трубная заготовка |
2299,145 |
1822,422 |
79,27 |
16,2 |
| Сталь крупносортная |
1550,126
|
1192,173
|
76,91
|
30,0
|
| Сталь сортировочная конструкционная |
209,487
|
2046,245
|
97,68
|
2,4
|
| Заготовка осевая |
3346,280 |
1387,393 |
47,44 |
110,8 |
| Сталь сортировочная никельсодержащая |
2490,638
|
2821,228
|
113,27
|
-11,7
|
| Сталь сортировочная подшипниковая |
4885,032
|
1996,265
|
40,86
|
144,7
|
| Заготовка для штамповки |
1614,648 |
1744,886 |
108,07 |
-7,5 |
| Виды продукции |
выпуск в натуральном выражении |
себестоимость, млн.руб. |
Отклонение себестоимости
|
прошл.
|
план
|
факт
|
прошл.
|
план |
Факт |
от прошлого года |
от плана |
на ед.
|
на весь
|
на ед.
|
на весь
|
Окисленные окатыши
|
2410,0
|
2799,5
|
2500,3
|
204,12
|
258,03
|
236,17
|
+0,01
|
+32,05
|
-0,005
|
-21,86
|
Металлизованные
|
1730,3
|
1200,0
|
1300,1
|
513,25
|
684,08
|
590,35
|
+0,16
|
+57,22
|
-0,06
|
-93,73
|
| Наименование показателей |
Прошлый год |
Отчетный год
|
| млн.руб. |
план |
факт |
| Затраты на 1 рубль окисленных окатышей, копеек |
71 |
60 |
65 |
| Затраты на 1 рубль металлизованных окатышей, копеек |
76 |
68 |
73 |
| Статьи затрат |
факт
|
прош.
|
план
|
от прошлого года |
от плана |
| млн.руб |
млн.руб |
млн.руб |
абсолютная |
относительная |
абсолютная |
относительная |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Концентрат железнорудный |
161,50
|
145,05
|
168,50
|
16,45
|
11,34
|
7,00
|
-4,15
|
| Шламы газоочисток |
0,50
|
0,38
|
0,59
|
0,12
|
31,58
|
0,09
|
-15,25
|
| Окалина |
0,60 |
0,52 |
0,73 |
0,08 |
15,38 |
0,13 |
-17,80 |
| Бетонит |
5,00 |
4,50 |
6,35 |
0,50 |
11,11 |
1,35 |
-21,25 |
| Отсев известняка |
0,10
|
0,07
|
0,13
|
0,03
|
42,86
|
0,03
|
-23,07
|
| Всего сырья
|
167,70
|
150,52
|
176,30
|
17,18
|
112,27
|
8,60
|
-81,52
|
| Расходы по переделу
|
| Топливо технологическое |
14,60
|
12,23
|
16,32
|
2,37
|
19,38
|
1,72
|
-10,53
|
| газ природный, 1000 куб.м. |
14,50
|
12,60
|
16,15
|
1,9
|
15,08
|
1,65
|
-10,21
|
| подача газа |
0,10 |
0,06 |
0,12 |
0,04 |
66,6 |
0,02 |
-16,68 |
| Энергетические затраты
|
электроэнергия,
|
43,00
|
37,50
|
45,00
|
5,50
|
14,66
|
2,00
|
-4,44
|
| Продолжение Таблицы 1.5. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| услуги ЦСП |
2,00 |
1,40 |
2,70 |
0,6 |
42,86 |
0,7 |
-25,9 |
| от ЛГОКа |
0,84 |
0,70 |
1,08 |
0,14 |
20,00 |
0,24 |
-22,2 |
| пар, Гкал |
1,20 |
0,98 |
1,35 |
0,22 |
22,45 |
0,15 |
-11,11 |
| сжатый воздух, 1000 куб.м. |
2,40
|
1,98
|
2,65
|
0,42
|
21,21
|
0,25
|
-9,43
|
| сжатый воздух, ЛГОКа 1000куб.м. |
0,02
|
0,01
|
0,04
|
0,01
|
100
|
0,02
|
-50
|
| вода техническая, куб.м. |
3,00
|
2,80
|
3,90
|
0,2
|
7,14
|
0,9
|
-23,07
|
| Итого энергозатрат
|
52,46
|
45,37
|
56,72
|
7,09
|
11,46
|
4,26
|
-7,51
|
| Зарплата |
2,00 |
1,80 |
2,30 |
0,20 |
11,11 |
0,3 |
-13,04 |
| Отчисления на соцнужды |
0,79
|
0,61
|
0,89
|
29,51
|
0,1
|
0,1
|
-11,23
|
| Износ инструмента |
0,40
|
0,30
|
0,45
|
0,10
|
33,33
|
0,05
|
-11,11
|
| Содержание основных средств
|
| зарплата |
0,40 |
0,37 |
0,49 |
0,03 |
8,11 |
0,09 |
-18,36 |
| соцстрах |
0,16 |
0,14 |
0,18 |
0,02 |
14,28 |
0,02 |
-11,11 |
| материалы |
1,00 |
0,70 |
1,40 |
0,30 |
42,85 |
0,40 |
-28,5 |
электроэнергия
|
0,64
|
0,57
|
0,75
|
0,07
|
12,28
|
0,11
|
-14,66
|
| Продолжение Таблицы 1.5. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
электроэнергия
|
0,03
|
0,02
|
0,04
|
0,01
|
50
|
0,01
|
-25
|
теплоэнергия
|
0,02 |
0,01 |
0,03 |
0,01 |
50 |
0,01 |
-33,33 |
| теплоэнергия (ТСЦ) Гкал |
0,19 |
0,14 |
0,21 |
0,05 |
35,7 |
0,02 |
-9,52 |
| вода хозпитьвая (ЛГОК), куб.м. |
0,03 |
0,02 |
0,04 |
0,01 |
50 |
0,01 |
-25 |
вода хозпитьевая
|
0,07 |
0,06 |
0,09 |
0,01 |
50 |
0,02 |
-22,2 |
очистка стоков
|
0,06 |
0,04 |
0,08 |
0,02 |
50 |
0,02 |
-25 |
очистка стоков
|
0,19 |
0,17 |
0,21 |
0,02 |
11,7 |
0.02 |
-9,52 |
| перекачка стоков, куб.м. |
0,16 |
0,14 |
0,18 |
0,02 |
14.28 |
0.02 |
-11,1 |
| услуги УАМ |
1,00 |
0,9 |
1,3 |
0,1 |
11,1 |
0,3 |
-23,1 |
| проверка приборов |
0,01
|
0,01
|
0,02
|
0
|
0
|
0.01
|
-50
|
| ИТОГО
|
3,96
|
3,29
|
5,02
|
0,67
|
20,4
|
1,06
|
-21,1
|
| Внутризаво.перемещ.грузов |
0,40 |
0,35 |
0,47 |
0,05 |
-88,5 |
0,07 |
-14,9 |
| Амортизация |
4,00 |
3,70 |
4,50 |
0,30 |
8,1 |
0,50 |
-11,1 |
| Продолжение Таблицы 1.5. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Капитальный ремонт |
6,00
|
5,40
|
7,30
|
0,6
|
11,1
|
1,30
|
-17,8
|
| Текущий ремонт |
5,00 |
4,30 |
6,20 |
0,7 |
16,2 |
1,20 |
-19,3 |
| Прочие расходы |
2,00 |
1,70 |
2,30 |
0,30 |
17,6 |
0,30 |
-13,04 |
| Итого расходов по переделу
|
106,21
|
91,71
|
118,74
|
14,5
|
15,8
|
12,53
|
-10,55
|
| Цеховая себестоимость |
273,91
|
242,23
|
295,00
|
31,68
|
13,07
|
21,13
|
-7,16
|
| Общезаводские расходы |
3,94
|
3,57
|
4,67
|
0,37
|
10,36
|
0,73
|
-15,6
|
| Производственная себестоимость
|
277,85
|
245,80
|
299,71
|
32,05
|
13,03
|
-21,86
|
-7,29
|
| Статьи затрат |
факт
|
прош.
|
план
|
от прошлого года |
от плана |
| млн.руб |
млн.руб |
млн.руб |
абсолютн. |
отностельн. |
абсолютная |
относительная |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Окисленные окатыши |
277,85
|
245,80
|
299,71
|
32,05
|
13,03
|
21,86
|
-7,29
|
Металлосодер.
|
0,70
|
0,57
|
0,83
|
0,13
|
22,8
|
0,13
|
-15,66
|
| Отходы (-)
|
| шламы газоочисток |
0,50
|
0,38
|
0,59
|
0,12
|
31,5
|
0,09
|
-15,25
|
| мелочь мет.окатышей |
1,00
|
0,98
|
1,33
|
0,21
|
2,04
|
0,33
|
-24,8
|
| безвозвратные потери |
| Итого задано за выч.отходов
|
277,05
|
245,01
|
298,62
|
31,85
|
2,29
|
21,57
|
-17,10
|
| Вспомогательные материалы |
3,20
|
2,87
|
3,75
|
0,33
|
11,5
|
0,55
|
-14,6
|
| шлам технол. |
0,70 |
0,63 |
0,81 |
0.07 |
11,1 |
0,11 |
-13,5 |
| реагент |
2,50 |
2,13 |
3,02 |
0,37 |
17,4 |
0,52 |
-17,21 |
| Топливо технологическое |
14,60
|
12,23
|
| |
|