Возможность быстрого включения в конкурентные отношения, внедрение новых для организации подходов, предположенных новичками
Эффективная адаптация за счет института наставников («опекунов»), высокой сплоченности коллектива, включение в традиционные подходы
Обучение и развитие персонала
Часто проводится во внешних центрах, способствует заимствованию нового опыта
Часто проводится во внутрикорпоративных центрах, способствует формированию единого взгляда, следованию общей технологии, адаптировано к специфике работы организации
Продвижение персонала
С одной стороны, возможность роста затруднена за счет постоянного притока новых кадров, а с другой ¾ вполне вероятна «головокружительная карьера» за счет высокой мобильности кадров
Предпочтение при назначении на вышестоящие должности всегда отдается за заслуженным сотрудником компании, проводится планирование карьеры
Мотивация и стимулирование
Предпочтение отдается стимулированию труда (прежде всего материальному)
Предпочтение отдается мотивации (удовлетворение потребности в стабильности, безопасности, социальном принятии)
Внедрение инноваций
Постоянное инновационное воздействие со стороны новых сотрудников, основной механизм инноваций – контракт, определение ответственности сотрудника и организации
Инновационное поведение необходимо либо специально инициировать, либо оно является результатом осознания работником общности своей судьбы с судьбой предприятия
Показатели
2006 год
2007 год
Изменения
Общий объем услуг, руб., в том числе:
63500000
72000000
+ 8500000
Установка крупногабаритной техники (КБТ), руб.
28600000
33000000
+ 4400000
Установка кондиционеров, руб.
4000000
5000000
+ 1000000
Ремонт КБТ
13900000
15000000
+ 1100000
Ремонт мелкой бытовой техники, руб.
17000000
19000000
+ 2000000
Показатели
Объем работ, тыс. руб.
Структура, %
Изменение в структуре
2006
2007
2006
2007
Общий объем услуг
63500000
72000000
100
100
-
Установка техники
32600000
38000000
51,3
52,8
+ 1,5
Ремонт техники
30900000
34000000
48,7
47,2
-1,5
Статьи затрат
Сумма, тыс. руб.
Удельный вес, %
2006
2007
изменение
2006
2007
изменение
Сырье, материалы
2855
3874
120
60,1
60,2
0,1
Амортизация основных средств
489
650
161
10,3
10,1
-0,2
Аренда
732
1004
273
15,4
15,6
0,2
Заработная плата
295
314
19
6,2
4,9
-1,3
Начисления на заработную плату
105
112
7
2,2
1,7
-0,5
Затраты на рекламу
86
135
50
1,8
2,1
0,3
Транспортные расходы
29
45
17
0,6
0,7
0,1
Прочие расходы
160
301
141
3,4
4,7
1,3
Итого
4750
6436
1686
100
100
Показатели
2006 год
2007 год
Выручка, руб.
63500000
72000000
Себестоимость, руб.
4750000
6436000
Чистая прибыль, тыс. руб.
3925000
4824000
Рентабельность, %
82,6
74,9
Отдел
2006 год
2007 год
Изменение
Отдел кадров
5
5
0
Отдел ремонта КБТ
147
142
- 5
Отдел установки КБТ
154
153
- 1
Единая диспетчерская служба
59
52
- 7
Финансово-экономический отдел
13
10
- 3
Технический отдел
59
55
- 4
Отдел работы с клиентами
44
40
- 4
Другие отделы организации
32
30
- 2
Всего
513
487
- 26
Наименование показателя
2007 год
Сотрудники, возраст которых составляет менее 20 лет, %
1,5%
Сотрудники, возраст которых составляет от 21 до 30 лет, %
27,3%
Сотрудники, возраст которых составляет от 31 до 40 лет, %
28,4%
Сотрудники, возраст которых составляет более 41 года, % из них:
29,2%
Из них:
Имеют среднее образование, %
2,7%
Имеют начальное и (или) среднее профессиональное образование, %
46,6%
Имеют высшее профессиональное образование, %
50,7%
Категории работающих
Численность персонала в 2006 г.
Численность персонала в 2007 г.
Отклонение
Чел.
Чел.
Чел.
Административно-управленческий персонал
15
15
0
Системные администраторы
12
11
- 1
Мастера по установке КБТ
154
153
- 1
Мастера по ремонту КБТ
147
142
- 5
Менеджеры
45
42
- 3
Диспетчера
59
52
- 7
Водители
23
16
- 7
Специалисты
53
51
- 2
Вспомогательный персонал
5
5
0
Итого
513
487
- 26
в т.ч. принято
37
41
4
Уволено
41
48
7
в т.ч. по собственному желанию
39
44
5
Наименование
2006 год
2007 год
Отклонение
Среднесписочная численность, чел.
513
487
- 26
Принято, чел.
37
41
4
Уволено, чел.
41
48
7
в т.ч. по собственному желанию
39
44
5
Коэффициенты:
общего оборота, %
15,2 %
18,3 %
3,1 %
оборота рабочей силы по приему, %
7,2 %
8,4 %
1,2 %
оборота рабочей силы по увольнению, %
8 %
9,9 %
1,9 %
необходимого оборота, %
0,19 %
0,21 %
0,02 %
текучести, %
7,6 %
9 %
1,4 %
Показатели
2005
2006
2007
Отклонения по 2006
Отклонения по 2007
план
факт
план
факт
от 2005
от плана
от 2006
от плана
А
1
2
3
4
5
6=3-1
7=3-2
8=5-3
9=5-4
Среднегодовая численность (количество рабочих (КР))
225
248
240
262
251
- 23
- 8
-14
-11
Отработанно за год одним рабочим:
235
245
240
245
243
- 5
- 5
- 3
- 2
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч.
7,96
8
7,98
8
7,97
Фонд рабочего времени, ч.
420975
486080
459600
513520
486187
38625
-26480
26587
-27333
Показатель
База 2005
2006
2007
Откло-нения в 2006
Откло-нения в 2007
1
2
3
4
5
6
1. Объем оказываемых услуг, руб.
58700000
63500000
72000000
+4800000
+13300000
2. Среднесписочная численность:
455
513
487
+58
+32
3.Удельный вес рабочих в общей численности персонала компании (УД), % (стр.2.2/стр.2.1*100)