|
|
|
|
содержание ..
300
301
302 ..
Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік
Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік
|
|
ЗМІСТ
|
|
|
|
|
|
| Код бюджетної класифікації |
Найменування доходів |
План |
Питома вага в загальній сумі доходів, % |
| Уточнений |
Фактичний |
Відносне відхилення |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 10000000
|
Податкові надходження
|
6354906
|
6596389
|
241483,00
|
20,38%
|
| 11000000 |
Под. на доходи, на прибуток, на збільш. ринкової вартості |
4186210 |
4390929 |
204719,00 |
66,57% |
| 11010000 |
Прибутковий податок з громадян |
4186210 |
4390616 |
204406,00 |
99,99% |
| 11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
0 |
313 |
313,00 |
0,01% |
| 13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
572285 |
521423 |
-50862,00 |
7,90% |
| 13050000 |
Плата за землю |
572285 |
521423 |
-50862,00 |
100,00% |
| 14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
112781 |
130416 |
17635,00 |
1,98% |
| 14060000 |
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності |
19422 |
24312 |
4890,00 |
18,64% |
| 14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
93359 |
106104 |
12745,00 |
81,36% |
| 16000000 |
Інші податки |
1147597 |
1233282 |
85685,00 |
18,70% |
| 16010000 |
Місцеві податки і збори |
269444 |
287787 |
18343,00 |
23,34% |
| 16040000 |
Фіксований сільськогосподарський податок |
120075 |
127419 |
7344,00 |
10,33% |
| 16050000 |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
758078 |
818076 |
59998,00 |
66,33% |
| 20000000
|
Неподаткові надходження
|
1096796
|
1190992
|
94196,00
|
3,68%
|
| 21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
0 |
2905 |
2905,00 |
0,24% |
| 22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу |
142012 |
175078 |
33066,00 |
14,70% |
| 22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
1500 |
2549 |
1049,00 |
1,46% |
| 22090000 |
Державне мито |
140512 |
172529 |
32017,00 |
50,7% |
| 23000000 |
Надходження від штрафів та фін. санкцій |
500 |
1491 |
991,00 |
0,13% |
| 23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
500 |
1491 |
991,00 |
100,00% |
| 24000000 |
Інші неподаткові надходження |
10150 |
15529 |
5379,00 |
1,30% |
| 24060000 |
Інші надходження |
10150 |
15529 |
5379,00 |
49,30% |
| 40000000
|
Офіційні трансферти
|
26836700
|
24575178
|
-2261522,00
|
75,94%
|
| 41000000 |
Від органів державного управління |
26836700 |
24575178 |
-2261522,00 |
100,00% |
| 41020000 |
Дотації |
17892500 |
17892500 |
0,00 |
72,81% |
| 41030000 |
Субвенції |
8944200 |
6682648 |
-2261552,00 |
27,19% |
| Разом
|
34288402
|
32362559
|
-1925843,00
|
100%
|
| Код бюджетної класифікації |
Найменування доходів |
План |
Питома вага в загальній сумі доходів, % |
| Уточнений |
Фактичний |
Відносне відхилення |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 10000000
|
Податкові надходження
|
8149430
|
7967957
|
-181473,00
|
17,31%
|
| 11000000 |
Под. на доходи, на прибуток, на збільш. ринкової вартості |
6487513 |
5957255 |
-530258,00 |
74,77% |
| 11010000 |
Прибутковий податок з громадян |
6487513 |
5957215 |
-530298,00 |
100,00% |
| 11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
0 |
40 |
40,00 |
0,00% |
| 13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
487872 |
608461,5 |
120589,50 |
7,64% |
| 13050000 |
Плата за землю |
487872 |
608461,5 |
120589,50 |
100,00% |
| 14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
149180 |
182974,3 |
33794,30 |
2,30% |
| 14060000 |
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності |
20910 |
28880,24 |
7970,24 |
15,78% |
| 14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
128270 |
154094 |
25824,00 |
84,22% |
| 16000000 |
Інші податки |
1024865 |
1219266 |
194401,00 |
15,30% |
| 16010000 |
Місцеві податки і збори |
249946 |
282693 |
32747,00 |
23,19% |
| 16040000 |
Фіксований сільськогосподарський податок |
109719 |
120852,4 |
11133,40 |
9,91% |
| 16050000 |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
665200 |
815721 |
150521,00 |
66,90% |
| 20000000
|
Неподаткові надходження
|
340600
|
216928,5
|
-123671,50
|
0,47%
|
| 21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
0 |
537 |
537,00 |
0,25% |
| 22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу |
171500 |
189359,3 |
17859,30 |
87,29% |
| 22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
1500 |
7287,56 |
5787,56 |
3,85% |
| 22090000 |
Державне мито |
170000 |
182071,7 |
12071,70 |
96,15% |
| 23000000 |
Надходження від штрафів та фін. санкцій |
500 |
7618,62 |
7118,62 |
3,51% |
| 23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
500 |
7618,62 |
7118,62 |
100,00% |
| 24000000 |
Інші неподаткові надходження |
168600 |
19413,61 |
-149186,39 |
8,95% |
| 24060000 |
Інші надходження |
168600 |
19413,61 |
-149186,39 |
100,00% |
| 40000000
|
Офіційні трансферти
|
37971583
|
37838532
|
-133051,00
|
82,22%
|
| 41000000 |
Від органів державного управління |
37971583 |
37838532 |
-133051,00 |
100,00% |
| 41010000 |
Кошти, що надходять з інших бюджетів |
853300 |
853300 |
0,00 |
2,26% |
| 41020000 |
Дотації |
26240384 |
26240384 |
0,00 |
69,35% |
| 41030000 |
Субвенції |
10877899 |
10744848 |
-133051,00 |
28,40% |
| Разом
|
46461613
|
46023418
|
-438195,50
|
100,00%
|
| Код бюджетної класифікації |
Найменування доходів |
План |
Питома вага в загальній сумі доходів, % |
| Уточнений |
Фактичний |
Відносне відхилення |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 10000000
|
Податкові надходження
|
11332345
|
11596342
|
263997,00
|
18,45%
|
| 11000000 |
Под. на доходи, на прибуток, на збільш. ринкової вартості |
9024667 |
9270866 |
246199,00 |
79,95% |
| 11010000 |
Прибутковий податок з громадян |
9024667 |
9264467 |
239800,00 |
99,93% |
| 11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
0 |
6399,15 |
6399,15 |
0,07% |
| 13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
809428 |
822710 |
13282,00 |
7,09% |
| 13010000 |
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду |
5400 |
9342 |
3942,00 |
1,14% |
| 13050000 |
Плата за землю |
804028 |
813368 |
9340,00 |
98,86% |
| 14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
187540 |
211996 |
24456,00 |
1,83% |
| 14060000 |
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності |
18900 |
24080,33 |
5180,33 |
11,36% |
| 14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
168640 |
187915,6 |
19275,60 |
88,64% |
| 16000000 |
Інші податки |
1310710 |
1290770 |
-19940,00 |
11,13% |
| 16010000 |
Місцеві податки і збори |
264760 |
262880,8 |
-1879,20 |
20,37% |
| 16040000 |
Фіксований сільськогосподарський податок |
97000 |
87126,73 |
-9873,27 |
6,75% |
| 16050000 |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
948950 |
940762,5 |
-8187,50 |
72,88% |
| 20000000
|
Неподаткові надходження
|
238223
|
275827,1
|
37604,10
|
0,44%
|
| 21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2000 |
5306,16 |
3306,16 |
1,92% |
| 22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу |
236190 |
262061,3 |
25871,30 |
95,01% |
| 22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
3900 |
12473,53 |
8573,53 |
4,76% |
| 22090000 |
Державне мито |
232290 |
249587,8 |
17297,80 |
95,24% |
| 23000000 |
Надходження від штрафів та фін. санкцій |
0 |
0 |
0,00 |
0,00% |
| 23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
0 |
0 |
0,00 |
0,00% |
| 24000000 |
Інші неподаткові надходження |
33 |
8459,64 |
8426,64 |
3,07% |
| 24060000 |
Інші надходження |
0 |
8459,64 |
8459,64 |
100,00% |
| 24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
33 |
0 |
-33,00 |
0,00% |
| 40000000
|
Офіційні трансферти
|
52446459
|
50995809
|
-1450650,00
|
81,12%
|
| 41000000 |
Від органів державного управління |
52446459 |
50995809 |
-1450650,00 |
100,00% |
| 41010000 |
Кошти, що надходять з інших бюджетів |
1114200 |
1114200 |
0,00 |
2,18% |
| 41020000 |
Дотації |
34409250 |
34409250 |
0,00 |
67,47% |
| 41030000 |
Субвенції |
16923009 |
15472359 |
-1450650,00 |
30,34% |
| Разом
|
64017027
|
62867978
|
-1149048,90
|
100,00%
|
| Код бюджетної класифікації
|
Найменування доходів
|
Фактичний план по рокам
|
Відносне відхилення від базового 2005 року, %
|
| 2005
|
2006
|
2007
|
2006
|
2007
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 10000000
|
Податкові надходження
|
6596389,00
|
7967957,00
|
11596342,00
|
120,79%
|
175,80%
|
| 11000000 |
Под. на доходи, на прибуток, на збільш. ринкової вартості |
4390929,00 |
5957255,00 |
9270866,00 |
135,67% |
211,14% |
| 11010000 |
Прибутковий податок з громадян |
4390616,00 |
5957215,00 |
9264467,00 |
135,68% |
211,01% |
| 11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
313,00 |
40,00 |
6399,15 |
12,78% |
2044,46% |
| 13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
521423,00 |
608461,50 |
822710,00 |
116,69% |
157,78% |
| 13010000 |
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду |
0,00 |
0,00 |
9342,00 |
- |
- |
| 13050000 |
Плата за землю |
521423,00 |
608461,50 |
813368,00 |
116,69% |
155,99% |
| 14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
130416,00 |
182974,30 |
211996,00 |
140,30% |
162,55% |
| 14060000 |
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності |
24312,00 |
28880,24 |
24080,33 |
118,79% |
99,05% |
| 14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
106104,00 |
154094,00 |
187915,60 |
145,23% |
177,11% |
| 16000000 |
Інші податки |
1233282,00 |
1219266,00 |
1290770,00 |
98,86% |
104,66% |
| 16010000 |
Місцеві податки і збори |
287787,00 |
282693,00 |
262880,80 |
98,23% |
91,35% |
| 16040000 |
Фіксований сільськогосподарський податок |
127419,00 |
120852,40 |
87126,73 |
94,85% |
68,38% |
| 16050000 |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
818076,00 |
815721,00 |
940762,50 |
99,71% |
115,00% |
| 20000000
|
Неподаткові надходження
|
1190992,00
|
216928,50
|
275827,10
|
18,21%
|
23,16%
|
| 21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2905,00 |
537,00 |
5306,16 |
18,49% |
182,66% |
| 22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу |
175078,00 |
189359,30 |
262061,30 |
108,16% |
149,68% |
| 22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
2549,00 |
7287,56 |
12473,53 |
285,90% |
489,35% |
| 22090000 |
Державне мито |
172529,00 |
182071,70 |
249587,80 |
105,53% |
144,66% |
| 23000000 |
Надходження від штрафів та фін. санкцій |
1491,00 |
7618,62 |
0,00 |
510,97% |
0,00% |
| 23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
1491,00 |
7618,62 |
0,00 |
510,97% |
0,00% |
| 24000000 |
Інші неподаткові надходження |
15529,00 |
19413,61 |
8459,64 |
125,02% |
54,48% |
| 24060000 |
Інші надходження |
15529,00 |
19413,61 |
8459,64 |
125,02% |
54,48% |
| 40000000
|
Офіційні трансферти
|
24575178,00
|
37838532,00
|
50995809,00
|
153,97%
|
207,51%
|
| 41000000 |
Від органів державного управління |
24575178,00 |
37838532,00 |
50995809,00 |
153,97% |
207,51% |
| 41010000 |
Кошти, що надходять з інших бюджетів |
17892500,00 |
853300,00 |
1114200,00 |
4,77% |
6,23% |
| 41020000 |
Дотації |
6682648,00 |
26240384,00 |
34409250,00 |
392,66% |
514,90% |
| 41030000 |
Субвенції |
806050,00 |
10744848,00 |
15472359,00 |
1333,02% |
1919,53% |
| Разом
|
32362559,00
|
46023417,50
|
62867978,10
|
142,21%
|
194,26%
|
| Код
|
Показник
|
План на рік з урахуванням змін
|
Всього профінансовано
|
Виконано, %
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 10000 |
Державне управління |
1780342,33 |
1763432,44 |
99,05% |
| 60000 |
Правоохоронна дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави |
235572,00 |
230918,17 |
98,02% |
| 70000 |
Освіта |
13424566,73 |
13382868,46 |
99,69% |
| 80000 |
Охорона здоров`я |
6135788,68 |
6115925,35 |
99,68% |
| 90000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
7612012,00 |
5596869,69 |
73,53% |
| 100000 |
Житлово-комунальне господарство |
602496,00 |
595198,21 |
98,79% |
| 110000 |
Культура i мистецтво |
1632696,25 |
1612471,56 |
98,76% |
| 120000 |
Засоби масової iнформацiї |
16000,00 |
15986,00 |
99,91% |
| 130000 |
Фізична культура i спорт |
236282,01 |
235675,57 |
99,74% |
| 170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та інформатика |
254221,00 |
251720,63 |
99,02% |
| 180000 |
Iншi послуги, пов’язані з економічною дiяльнiстю |
5000,00 |
0,00 |
0,00% |
| 210000 |
Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацій та наслiдкiв стихійного лиха |
11514,00 |
11497,91 |
99,86% |
| 250000 |
Видатки, не вiднесенi до основних груп |
5309417,00 |
1703370,81 |
32,08% |
| Видатки разом
|
37255908,00
|
31515934,80
|
84,59%
|
| Код
|
Показник
|
План на рік з урахуванням змін
|
Всього профінансовано
|
Виконано, %
|
Всього профінансовано за базовий 2005 рік
|
Абсолютне відхилення від базового року
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 10000 |
Державне управління |
2 913 254,75 |
2 889 527,68 |
99,19% |
1 763 432,44 |
1 126 095,24 |
| 60000 |
Правоохоронна дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави |
194 546,00 |
193 904,73 |
99,67% |
230 918,17 |
-37 013,44 |
| 70000 |
Освіта |
16 745 740,35 |
16 479 824,26 |
98,41% |
13 382 868,46 |
3 096 955,80 |
| 80000 |
Охорона здоров`я |
7 482 789,05 |
7 467 605,68 |
99,80% |
6 115 925,35 |
1 351 680,33 |
| 90000 |
Соціальний захист та соцiальне забезпечення |
8 775 490,61 |
8 650 437,02 |
98,57% |
5 596 869,69 |
3 053 567,33 |
| 100000 |
Житлово-комунальне господарство |
657 398,00 |
630 448,13 |
95,90% |
595 198,21 |
35 249,92 |
| 110000 |
Культура i мистецтво |
2 123 515,47 |
2 106 768,73 |
99,21% |
1 612 471,56 |
494 297,17 |
| 120000 |
Засоби масової iнформацiї |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,00% |
15 986,00 |
11 014,00 |
| 130000 |
Фізична культура i спорт |
245 868,23 |
245 866,99 |
100,00% |
235 675,57 |
10 191,42 |
| 170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та інформатика |
268 718,00 |
260 923,07 |
97,10% |
251 720,63 |
9 202,44 |
| 180000 |
Iншi послуги, пов’язані з економічною дiяльнiстю |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
| 210000 |
Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацій та наслiдкiв стихійного лиха |
7 619,00 |
7 618,71 |
100,00% |
11 497,91 |
-3 879,20 |
| 250000 |
Видатки, не вiднесенi до основних груп |
7 392 834,34 |
3 210 164,02 |
43,42% |
1 703 370,81 |
1 506 793,21 |
| Видатки разом
|
46 834 773,80
|
42 170 089,02
|
90,04%
|
31 515 934,80
|
10 654 154,22
|
| Код
|
Показник
|
План на рік з урахуванням змін
|
Всього профінансовано
|
Виконано, %
|
Всього профінансовано за базовий 2005 рік
|
Абсолютне відхилення від базового року
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 10000 |
Державне управління |
3 402 055,08 |
3 372 056,01 |
99,12% |
1 763 432,44 |
1 608 623,57 |
| 60000 |
Правоохоронна дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави |
218 412,36 |
216 604,75 |
содержание ..
300
301
302 ..
|
|
| |
|
|