Министерство образования и науки Российской Федерации
Разряд |
Технические зоны |
ЕО |
ТО-1 |
ТО-2 |
ТР |
Норматив, % |
Числен-ность, чел. |
Норматив, % |
Числен-ность, чел. |
Норматив, % |
Числен-ность, чел. |
Норматив, % |
Числен-ность, чел. |
I |
100 |
4 |
3,3 |
- |
10,5 |
1 |
5,9 |
3 |
II |
- |
- |
23,4 |
2 |
28,5 |
4 |
22,8 |
12 |
III |
- |
- |
54,5 |
4 |
32,0 |
4 |
31,6 |
16 |
IY |
- |
- |
17,3 |
2 |
18,1 |
2 |
26,0 |
13 |
Y |
- |
- |
1,7 |
- |
10,9 |
1 |
13,7 |
7 |
YI |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого: |
100 |
4 |
100 |
8 |
100 |
12 |
100 |
51 |
Профессия рабочего |
Количество рабочих, чел. |
Рабочие на окладе |
Общее |
В том числе по разрядам |
Количество, чел. |
Оклад, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
слесари станочного оборудования |
2 |
1 |
1 |
слесари-инструментальщики |
2 |
1 |
1 |
слесари-электрики |
2 |
1 |
1 |
слесари по отоплению и вентиляции |
1 |
1 |
слесари по водопроводу и канализации |
1 |
1 |
электромонтеры |
1 |
1 |
перегонщики автомобилей |
3 |
3 |
кладовщики складов |
2 |
2 |
7000 |
уборщики производственных помещений |
2 |
2 |
4330 |
разнорабочие |
1 |
1 |
4330 |
машинисты-компрессорщики |
1 |
1 |
Итого: |
18 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
0 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функции управления |
Структурные подразделения |
Примерный перечень должностей |
Общее руководство |
директор
|
Технико-экономическое планирование |
Планово-экономический отдел |
начальник отдела ПЭО
|
Организация труда и заработной платы |
Отдел организации труда и зарплаты, лаборатория НОТ |
экономист по труду
|
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность |
Бухгалтерия |
главный бухгалтер,
|
Материально-техническое снабжение |
Отдел материально-технического снабжения |
начальник отдела МТС
|
Комплектование и подготовка кадров |
Отдел кадров |
инспектор по кадрам
|
Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание |
Хозяйственный отдел |
делопроизводитель |
Эксплуатационная служба |
Отдел эксплуатации, отдел безопасности движения |
начальник отдела эксплуатации
|
Техническая служба |
Технический отдел, отдел технического контроля, ремонтные мастерские |
начальник технического отдела
|
Расход на 100 л топлива |
Общий расход, л |
Цена за литр / тонну, руб. |
Общая стоимость |
Моторное масло: |
2,9 |
112930,8 |
0,22 |
1739133,6 |
Трансмиссионные масла |
0,4 |
15576,7 |
0,28 |
305302,4 |
Специальные масла |
0,1 |
3894,2 |
0,18 |
49066,5 |
Пластичные смазки (Литол-24) |
0,3 |
11682,5 |
1055 |
864385 |
Обтирочные материалы |
9000 |
500 |
315000 |
Итого: |
3272887,5 |
Наименование основных фондов |
Стоимость основных фондов, руб. |
Норма амортизационных отчислений, % |
Сумма амортизационных отчислений, руб. |
Подвижной состав |
21180650 |
20 |
2423355,1 |
Здания одноэтажные бескаркасные со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными, металлическими, деревянными и другими покрытиями |
151823164,4 |
1,7 |
2580993,8 |
Оборудование |
31096310,8 |
12,3 |
3824846,2 |
Инструмент |
3109631,1 |
20 |
621926,2 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
2798668 |
8 |
223893,4 |
Всего |
210008424,3 |
11487789,6 |
В том числе без подвижного состава |
188827774,3 |
7251659,6 |
Разряды |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Значения коэффициентов тарифной сетки |
1,000 |
1,088 |
1,204 |
1,350 |
1,550 |
1,800 |
Часовые тарифные ставки |
55,2 |
60,1 |
66,5 |
74,5 |
85,6 |
99,4 |
Состав фонда заработной платы |
Рабочие, имеющие разряды |
Рабочие, имеющие оклады |
Тарифный фонд заработной платы |
1752880,5 |
486216 |
Премии |
525864,2 |
145864,8 |
Основной фонд с учетом районного коэффициента |
2620556,4 |
726892,9 |
Дополнительная заработная плата |
262055,6 |
- |
Общий фонд заработной платы |
2882612 |
726892,9 |
Отчисление единого социального налога |
749479,1 |
188992,2 |
Занимаемая должность |
Количество ИТР и служащих |
Месячный должностной оклад |
Годовой фонд оплаты труда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1) |
Административно-управленческий персонал: |
директор |
1 |
40485 |
485820 |
главный инженер |
1 |
32388 |
388656 |
заместитель директора по экономическим вопросам |
1 |
32388 |
388656 |
главный бухгалтер |
1 |
32388 |
388656 |
начальник отдела ПЭО |
1 |
26605 |
319260 |
экономист по планированию |
1 |
21978 |
263736 |
экономист по труду |
1 |
21978 |
263736 |
инженер по нормированию и организации труда |
1 |
20821 |
249852 |
бухгалтер |
1 |
20821 |
249852 |
кассир |
1 |
15037 |
180444 |
экономист по финансовой работе |
1 |
20821 |
249852 |
юрисконсульт |
1 |
20821 |
249852 |
инспектор по кадрам |
1 |
21978 |
263736 |
начальник отдела МТС |
1 |
28918 |
347016 |
экономист по МТС |
1 |
21978 |
263736 |
делопроизводитель |
1 |
12724 |
152688 |
заведующий складом |
1 |
21978 |
263736 |
учетчик |
1 |
12724 |
152688 |
агент по снабжению |
1 |
20821 |
249852 |
товаровед |
1 |
19664 |
235968 |
А |
Итого фонд заработной платы административно-управленческого персонала (АУП) |
20 |
5241793 |
Б |
Премиальный фонд АУП |
1572537,9
|
В |
Основной фонд заработной платы АУП с учетом районного коэффициента |
7836480,5 |
Г |
Отчисления на социальные нужды |
2037484,9
|
Продолжение таблицы 8.6
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2) |
Промышленно-производственный персонал: |
начальник отдела эксплуатации |
1 |
28918 |
347016 |
инженер отдела эксплуатации |
1 |
20821 |
249852 |
диспетчер отдела эксплуатации |
1 |
20821 |
749556 |
инженер по безопасности движения |
2 |
20821 |
749556 |
начальник гаража АТП |
1 |
27977 |
335724 |
механик автоколонны |
1 |
28918 |
347016 |
Начальник технического отдела |
1 |
30075 |
360900 |
инженер |
1 |
20821 |
249852 |
Начальник ОТК |
1 |
30075 |
360900 |
начальник ремонтных мастерских |
1 |
32388 |
388656 |
механик |
1 |
20821 |
249852 |
начальник смены |
1 |
30075 |
360900 |
инженер по охране труда и технике безопасности |
1 |
20821 |
249852 |
А |
Итого фонд заработной платы промышленно-производственного персонала (ППП) |
14 |
4702104 |
Б |
Премиальный фонд ППП |
1410631,2
|
В |
Основной фонд заработной платы ППП с учетом районного коэффициента |
7029645,5 |
Г |
Отчисления единого социального налога ППП |
1827707,8
|
3) |
Итого общий фонд оплаты труда ИТР и служащих |
34 |
14866126 |
Категории работающих |
Численность, чел. |
Основной фонд зар-ой платы с учетом районного коэф-та |
Дополнительный фонд заработной платы |
Общий фонд заработной платы |
Отчисление ЕСН |
Среднемесячная заработная плата |
1) Рабочие: |
в том числе: |
- водители |
286 |
85440003,8 |
8544000,4 |
93984004,2 |
24435841,1 |
27375 |
- ремонтные рабочие |
75 |
14270734,1 |
1427073,4 |
15697807,5 |
4081430 |
17442 |
- подсобно-вспомогательные рабочие |
18 |
3347449,3 |
262055,6 |
3609504,9 |
938471,3 |
16710 |
2) ИТР и служащие |
34 |
14866126 |
ххх |
14866126 |
3865192,8 |
36437 |
3) Младший обслуживающий персонал |
5 |
298770 |
ххх |
298770 |
77680,2 |
4 980 |
Итого по АТП |
418 |
118223083 |
10233129 |
128456212,6 |
33398615 |
25609 |
№ |
Статьи себестоимости перевозок по экономическим элементам |
Общие расходы по статьям себестоимости |
Объем транспортной работы |
Себестоимость единицы транспортной работы |
1 |
Расходы на топливо |
60359538,9 |
66096445 |
0,91 |
2 |
Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы итог |
3272887,5 |
0,05 |
3 |
Расходы в ремонтный фонд |
24680274,3 |
0,37 |
4 |
Расходы на оплату труда всех работников АТП |
128456212,6 |
1,94 |
в том числе водителей |
93984004,2 |
1,42 |
5 |
Отчисления на социальные нужды, связанные с оплатой труда работников АТП |
33398615 |
0,51 |
6 |
Затраты на восстановление и ремонт шин |
52420487,2 |
0,79 |
7 |
Амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного состава |
2423355,1 |
0,04 |
8 |
Накладные расходы |
12771998 |
0,19 |
9 |
Прочие платежи и отчисления |
1214978 |
0,018 |
Итого |
412982350,8 |
66096445 |
6,25 |
содержание ..
105
106
107 ..
|
|
|