| Федеральное Агентство Образования
|
| Показатели
|
| Цена за 1 шт., руб.:
|
5300
|
| Объем производства продукции, шт. (план; факт)
|
6260
|
| Объем реализованной продукции, шт. (план;факт)
|
6110
|
| Мощность по плану
|
1185
|
| Ввод в действие мощности;
|
47
|
| Объем производства, тыс.м2
|
582
|
| Виды ОФ, (н.г.)
|
(3;11)
|
| Ввод в действие ОФ; Выбытие ОФ (пред. пер.)
|
40
|
| Численность рабочих (ф,пл)
|
115
|
| Среднее количество дней, отработанных одним рабочим.
|
200
|
| Средняя продолжительность рабочего дня, часы. (ф, пл)
|
7
|
| Среднегодовая численность ППП, чел, (факт на н.г.)
|
170
|
| По сдельным расценкам
|
535
|
| Премии за производственные результаты
|
119
|
| Повременная часть оплаты труда рабочих
|
680
|
| Доплаты
|
-
|
| За сверхурочное время работы
|
-
|
| За стаж работы
|
-
|
| За простои по вине пред-я
|
-
|
| Оплата отпусков рабочих относящаяся к переменной части
|
69
|
| Оплата отпусков рабочих относящаяся к постоянной части
|
99
|
| Оплата труда служащих
|
420
|
| Сырье и основные материалы
|
6010
|
| Вспомогательные материалы
|
140
|
| Топливо
|
475
|
| Энергия
|
11
|
| Запасные части
|
32
|
| Средние остатки запасов
|
808
|
| Изделие
|
Объем производства продукции, тыс. руб.
|
Реализация продукции, тыс. руб.
|
| план
|
факт
|
+, -
|
D в %
|
план
|
факт
|
+, -
|
D в %
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| A
|
33178
|
34450
|
1272
|
3,83
|
32595
|
33814
|
1219
|
3,74
|
| B
|
45532,5
|
44557,5
|
-975
|
-2,14
|
48620
|
47450
|
-1170
|
-2,41
|
| C
|
42770
|
43771
|
1001
|
2,34
|
41265
|
43190
|
1925
|
4,66
|
| D
|
17413,5
|
21009
|
3595,5
|
20,65
|
16215
|
17061
|
846
|
5,22
|
| Итого
|
138894
|
143787,5
|
4893,5
|
3,52
|
138695
|
141515
|
2820
|
2,03
|
| Изделие
|
Объем производства продукции, тыс. руб.
|
Удельный вес выпуска, %
|
Изменение уд. веса, +;-
|
Процент выполнения плана
|
Объем продукции, зачтенный в выполнении плана по ассортименту, тыс. руб.
|
| план
|
факт
|
план
|
факт
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
| A
|
33178
|
34450
|
23,89
|
23,96
|
0,07
|
100,29
|
33178
|
| B
|
45532,5
|
44557,5
|
32,78
|
30,99
|
-1,79
|
94,54
|
44557,5
|
| C
|
42770
|
43771
|
30,79
|
30,44
|
-0,35
|
98,86
|
42770
|
| D
|
17413,5
|
21009
|
12,54
|
14,61
|
2,07
|
116,51
|
21009
|
| Итого
|
138894
|
143787,5
|
100
|
100
|
-
|
110,2
|
141514,5
|
| Изделие
|
Цена за 1 шт., руб.
|
Объем производства продукции, шт. Q
|
Структура продукции, %D
|
Изменение структуры, +;-
|
Процент выполнения плана
|
Стоимость выпущенной продукции, тыс. руб.N
|
Изменение товарной продукции за счет структуры, тыс. руб.
|
| план
|
факт
|
план
|
факт
|
план
|
Факт при плановой структуре
|
факт
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| А
|
5300
|
6260
|
6500
|
28,31
|
28,78
|
0,47
|
1,66
|
33178
|
33887,6
|
34450
|
-562,4
|
| В
|
6500
|
7005
|
6855
|
33,18
|
30,35
|
-2,83
|
-8,53
|
455325
|
46506,3
|
44557,5
|
-1948,8
|
| С
|
7000
|
6110
|
6253
|
27,63
|
27,68
|
0,05
|
0,18
|
42770
|
43684,8
|
43771
|
86,2
|
| D
|
7050
|
2740
|
2980
|
10,88
|
13,19
|
2,31
|
21,23
|
17413,5
|
17785,9
|
21009
|
3223,1
|
| Итого
|
-
|
22115
|
22588
|
100
|
100
|
-
|
14,54
|
138894
|
141864,7
|
143787,5
|
1922,8
|
| Показатель
|
План
|
Факт
|
+, -
|
Темп прироста,%
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| 1. Численность ППП на начало года, чел.
|
150
|
170
|
20
|
13,33
|
| 2. Приняты на работу, чел.
|
50
|
13
|
-37
|
-74
|
| 3. Выбыли, чел.
|
15
|
8
|
-7
|
-46,67
|
| В том числе:
|
10
|
2
|
-8
|
-80
|
| 4. Численность персонала на конец года, чел.
|
185
|
175
|
-10
|
-5,41
|
| 5. Среднегодовая численность персонала, чел.
|
168
|
173
|
5
|
2,97
|
| 6. Коэффициент оборота по приему работников
|
0,3
|
0,076
|
-0,224
|
-74,67
|
| 7. Коэффициент оборота по выбытию работников
|
0,09
|
0,047
|
-0,043
|
-47,78
|
| 8. Коэффициент текучести кадров
|
0,072
|
0,018
|
-0,054
|
-75,0
|
| 9. Количество работников, проработавших полный год
|
40
|
15
|
-25
|
-62,5
|
| 10. Количество работников, проработавших более одного года
|
45
|
48
|
3
|
-6,67
|
| 11. Коэффициент постоянства кадров
|
0,81
|
0,63
|
-0,18
|
-22,22
|
| 12. Коэффициент замещения
|
0,202
|
0,029
|
-0,173
|
-85,64
|
| 13. Коэффициент устойчивости персонала
|
0,172
|
0,282
|
0,11
|
63,95
|
| Показатель
|
План
|
Факт
|
+, -
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| Среднегодовая численность рабочих
|
150
|
115
|
-35
|
| Отработано дней одним рабочим за год
|
200
|
203
|
3
|
| Средняя продолжительность рабочего дня, ч
|
7
|
7
|
-
|
| Общий фонд рабочего времени, чел. –ч.
|
210000
|
163415
|
-46585
|
| Отработано часов одним рабочим за год
|
1050
|
805
|
-245
|
| Показатели
|
План
|
Факт
|
Отклонение
|
| +, -.
|
%.
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1. Выручка от продажи, тыс. руб.
|
138695
|
141515
|
2820
|
2,03
|
| 2. Среднегодовая численность ППП, чел,
|
168
|
173
|
5
|
2,97
|
| 3. Удельный вес рабочих в общей численности работающих, %
|
89,29
|
66,47
|
-28,82
|
-25,56
|
| 4. Среднее количество дней, отработанных одним рабочим.
|
200
|
203
|
3
|
1,5
|
| 5. Средняя продолжительность рабочего дня, часы.
|
7
|
7
|
-
|
-
|
| 6. Общее количество отработанного времени рабочим за год, тыс.чел.час
|
210000
|
163415
|
-46585
|
-22,18
|
| 7. в том числе одним рабочим, чел. часов
|
1050
|
805
|
-245
|
-23,33
|
| 8. Среднегодовая выработка на 1-го работающего, тыс.руб./чел.
|
825,57
|
818,11
|
-7,46
|
-0,9
|
| 9. Среднегодовая выработка на 1-го рабочего, тыс.руб./чел.
|
924,63
|
1230,57
|
305,94
|
33,09
|
| 10. Среднедневная выработка 1-го рабочего, руб./ дни
|
4,62
|
6,06
|
1,44
|
31,17
|
| 11. Среднечасовая выработка 1-го рабочего, руб./ час
|
0,66
|
0,87
|
0,21
|
31,82
|
| 12. Среднедневная выработка 1-го работающего, руб./ дни
|
4,13
|
4,03
|
-0,1
|
-2,42
|
| 13. Среднечасовая выработка 1-го работающего, руб./ час
|
0,59
|
0,58
|
-0,01
|
-1,69
|
| Показатели
|
План
|
Факт
|
Рост уровня показателя, %
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| 1. Выпуск продукции, тыс. руб.
|
138894
|
143787,5
|
103,52
|
| 2. Отработано всеми рабочими человеко-часов
|
235200
|
241570
|
2,71
|
| 3. Удельная трудоемкость на 1 тыс. руб., ч.
|
1,6934
|
1,68
|
-0,0134
|
| 4. Среднечасовая выработка, руб.
|
590,54
|
595,22
|
4,68
|
| Вид оплаты
|
Оплата труда, тыс. руб.
|
| План
|
Факт
|
+, -
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| 1.Переменная часть оплаты труда рабочих
|
654
|
955
|
301
|
| 2.Постоянная часть оплаты труда рабочих
|
680
|
1064
|
384
|
| Продолжение таблицы 8
|
| 3. Всего оплаты труда рабочих без отпускных
|
1334
|
2019
|
685
|
| 4. Удельный вес переменной части, %
|
49,03
|
47,3
|
-1,73
|
| 5. Оплата отпусков рабочих
|
169
|
290
|
121
|
| 6. Итого зарплата рабочих с отпускными
|
1503
|
2309
|
806
|
| 7. Оплата труда служащих
|
420
|
430
|
10
|
| 8. Общий фонд заработной платы
|
1923
|
2739
|
816
|
| 9. Удельный вес в общем фонде заработной плате, D %
|
37,6
|
38,15
|
0,55
|
| Показатели
|
План
|
Факт
|
Отклонение, (+,-)
|
Темп роста, %
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1. Объем продукции, тыс. руб.
|
138 894
|
143787,5
|
4893,5
|
3,52
|
| 2. Численность ППП, чел.
|
185
|
120
|
-65
|
64,86
|
| 3. Фонд заработной платы ППП, тыс. руб.
|
1923
|
2739
|
816
|
42,43
|
| 4. Выработка 1 работающего ППП, тыс. руб.
|
825, 57
|
832,44
|
16,59
|
0,83
|
| 5. Средняя заработная плата 1 работника ППП, тыс. руб.
|
10,39
|
22,83
|
12,44
|
119,73
|
| 6. Средства фонда зарплаты на 1 рубль объема продукции, коп. (п.3:п.1х100) (S)
|
1,385
|
1,905
|
0,52
|
37,55
|
| 7. Коэффициент опережения на 1 работающего ППП (п.4:п.5)
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,464
|
содержание ..
655
656
657 ..
|
|
|