"Шляхи зниження собівартості виробництва молока (на прикладі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Зоря" Оржицького району Полтавської області)".
Показники |
2006 р. |
2007 р. |
2008 р. |
2008 р. у % до 2007 р. |
Валова продукція (в порівнянних цінах 2005р.), тис. грн |
8781,0 |
7491,0 |
10935,5 |
145,9 |
в тому числі: рослинництва |
4836,54 |
3932,30 |
6065,7 |
154,3 |
тваринництва |
3944,5 |
3558,7 |
4869,8 |
136,8 |
Вироблено валової продукції на 1 середньорічного працівника, тис. грн |
30,1 |
28,7 |
49,3 |
171,8 |
У тому числі: у рослинництві |
38,1 |
27,7 |
85,4 |
308,3 |
у тваринництві |
36,9 |
33,9 |
32,3 |
95,3 |
Вартість товарної продукції,
|
8916,8 |
6674,6 |
20300,1 |
304,1 |
Середньорічна вартість основних фондів, тис. Грн |
8993,8 |
8180,9 |
8417,5 |
102,9 |
Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн |
5702,2 |
6325,0 |
10296,0 |
162,8 |
Середньорічна чисельність працівників, осіб |
292 |
261 |
222 |
85,1 |
У тому числі: у рослинництві |
127 |
142 |
71 |
50,0 |
у тваринництві |
107 |
105 |
151 |
143,9 |
Чисельність тварин переведене в умовне поголів’я, гол |
1243 |
1355 |
1365 |
100,7 |
Чиста продукція, тис грн |
1917,0 |
873,3 |
5554,0 |
у 6 р. |
Прибуток (збиток), тис. грн |
557,7 |
359,3 |
5594,0 |
у 15 р. |
Рівень рентабельності, % |
6,7 |
5,7 |
38,0 |
у 6,5 р. |
Норма прибутку, % |
4,8 |
2,8 |
30,3 |
у 10 р. |
Види продукції |
2006 р. |
2007 р. |
2008 р. |
тис.
|
% |
тис.
|
% |
тис.
|
% |
Зернові, - всього |
1543,5 |
17,3 |
1543,9 |
23,1 |
10349,6 |
51,1 |
Соняшник |
588,8 |
6,6 |
1109,5 |
16,6 |
2952,9 |
14,5 |
Цукрові буряки |
1057,0 |
11,8 |
655,9 |
9,8 |
- |
- |
Овочі |
11,4 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
Силос |
- |
- |
30,3 |
0,5 |
- |
- |
Інша продукція рослинництва |
70,8 |
0,8 |
50,3 |
0,8 |
43,0 |
0,2 |
Разом по рослинництву |
3271,5 |
36,7 |
3389,9 |
50,8 |
13876,6 |
68,4 |
Жива маса худоби, - всього |
1234,0 |
13,8 |
1254,5 |
18,8 |
3281,6 |
16,1 |
у т. ч. велика рогата худоба |
772,0 |
8,7 |
961,6 |
14,4 |
1915,3 |
9,4 |
свині |
462,0 |
5,1 |
292,9 |
4,4 |
1366,3 |
6,7 |
Молоко |
1302,7 |
14,5 |
2024,3 |
30,3 |
3116,2 |
15,3 |
Мед |
4,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
Яйця, тис. шт. |
6,4 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
М’ясо птиці. |
11,7 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
Інша продукція тваринництва |
1,0 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
Разом по тваринництву |
2559,5 |
28,7 |
3284,7 |
49,2 |
6423,5 |
31,6 |
Промислова продукція |
2097,8 |
23,5 |
- |
- |
- |
- |
Інша продукція, роботи і послуги |
269,8 |
3,1 |
- |
- |
- |
- |
Всього по господарству |
8916,8 |
100 |
6674,6 |
100 |
20300,1 |
100 |
Види продукції |
Вартість товарної продукції |
Ранжиро
|
2×і -
1 |
Р
- 1 |
тис. грн |
% |
Зернові, - всього |
10349,6 |
51,1 |
1 |
1 |
51,1 |
Соняшник |
2952,9 |
14,5 |
3 |
5 |
72,5 |
Соя |
531,1 |
2,6 |
6 |
11 |
28,6 |
Інша продукція рослинництва |
43,0 |
0,2 |
7 |
13 |
2,6 |
Разом по рослинництву |
13276,6 |
68,4 |
х |
х |
х |
Жива маса худоби, - всього |
3881,6 |
16,1 |
х |
х |
х |
у т. ч. велика рогата худоба |
1915,3 |
9,4 |
4 |
7 |
65,8 |
свині |
1366,3 |
6,7 |
5 |
9 |
60,3 |
Молоко |
3116,2 |
15,3 |
2 |
3 |
45,9 |
Інша продукція тваринництва |
25,7 |
0,2 |
8 |
15 |
3,0 |
Разом по тваринництву |
6423,5 |
31,6 |
х |
х |
х |
Всього по господарству |
20300,1 |
100 |
х |
х |
329,8 |
2.2 Забезпеченість виробничими ресурсами та рівень їх використання
Види земельних угідь |
2006 р. |
2007 р. |
2008 р. |
га |
% |
га |
% |
га |
% |
І. Сільськогосподарські угіддя |
3011,1 |
96,2 |
3004,78 |
96,2 |
3012 |
96,2 |
У т. ч.: рілля |
2983,6 |
95,3 |
2977,28 |
95,2 |
2987 |
95,4 |
сінокоси |
пасовища |
17,5 |
0,6 |
17,5 |
0,6 |
15,0 |
0,5 |
плодово-ягідні насадження |
10,0 |
0,3 |
10,0 |
0,4 |
10,0 |
0,3 |
II. Інші землі |
120,4 |
3,8 |
120,2 |
3,8 |
120,5 |
3,8 |
Загальна земельна площа |
3131,5 |
100 |
3124,98 |
100 |
3132,5 |
100 |
Показники |
2006 р. |
2007р. |
2008р. |
Ступінь господарського використання землі, % |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
Ступінь розораності, % |
99,1 |
99,1 |
99,1 |
Питома вага інтенсивних культур у загальній посівній площі, % |
33,9 |
30,1 |
53,2 |
Сільськогосподарські культури. |
2006 р. |
2007 р. |
2008 р. |
га |
% |
га |
% |
га |
% |
І. Зернові та зернобобові - всього |
1214 |
70,5 |
1357 |
73,7 |
1160 |
67,1 |
У т. ч.: зернові і зернобобові (без кукурудзи) |
1134 |
65,9 |
1287 |
69,9 |
810 |
46,9 |
З них: озимі зернові |
384 |
22,3 |
441 |
23,9 |
520 |
30,1 |
ярі зернові |
610 |
35,4 |
670 |
36,4 |
290 |
16,8 |
зернобобові |
140 |
8,2 |
176 |
9,6 |
- |
- |
Кукурудза на зерно |
80 |
4,6 |
70 |
3,8 |
350 |
20,2 |
ІІ. Технічні культури-всього |
500 |
29,0 |
480 |
26,1 |
570 |
32,9 |
У т. ч.:
|
300 |
17,4 |
280 |
15,2 |
- |
- |
соняшник |
200 |
11,6 |
200 |
10,9 |
400 |
23,1 |
соя |
- |
- |
- |
- |
170 |
9,8 |
ІІІ. Картопля, овочеві та баштанні культури-всього |
5 |
0,3 |
4 |
0,2 |
- |
- |
овочеві культури |
5 |
0,3 |
4 |
0,2 |
- |
- |
ІV. Кормові культури-всього |
3 |
0,2 |
- |
- |
- |
У т. ч.: кормові коренеплоди |
3 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
Всього посівів |
1722 |
100 |
1841 |
100 |
1730 |
100 |
Показники |
2006 р. |
2007 р. |
2008 р. |
2008 р. у % до 2007 р. |
Припадає на одного працівника, га
|
10,3 |
11,5 |
13,6 |
118,3 |
ріллі |
10,2 |
11,4 |
13,5 |
118,4 |
Натуральні показники ефективності використання земельних угідь |
Вироблено на 100 га с. - г. угідь, ц:
|
71,2 |
55,0 |
84,8 |
154,2 |
молока |
633,7 |
591,5 |
623,1 |
105,3 |
Вироблено на 100 га ріллі, ц:
|
1619,7 |
1420,9 |
3334,7 |
234,7 |
цукрових буряків |
3970,1 |
2843,4 |
- |
- |
свинини |
17,2 |
20,3 |
40,5 |
199,5 |
Вироблено на 100 га посіву зернових:
|
1,3 |
- |
- |
- |
Урожайність, ц/га:
|
39,8 |
31,2 |
85,9 |
275,3 |
соняшнику |
25,6 |
29,9 |
44,8 |
149,8 |
цукрових буряків |
394,8 |
302,3 |
- |
- |
Вартісні показники ефективності використання земельних угідь |
Одержано на 100 га с. - г. угідь, тис. грн:
|
291,6 |
249,3 |
363,1 |
145,6 |
товарної продукції |
296,1 |
222,1 |
673,9 |
303,4 |
чистої продукції |
63,4 |
29,1 |
184,4 |
у 6,3р. |
прибутку |
18,5 |
11,9 |
185,7 |
у 15,6 р |
Показники |
2006 р. |
2007 р. |
2008 р. |
2008 р. у % до
|
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн |
8993,9 |
8180,9 |
8417,5 |
102,9 |
Знос основних засобів за рік, тис. грн |
124,6 |
278,1 |
95,0 |
34,2 |
Вибуло за рік, тис. грн |
110,6 |
828,3 |
4556 |
у 5,5 р. |
Надійшло (введено) за рік, тис. грн |
1125,4 |
321,4 |
5537,0 |
у 17,2 р. |
Коефіцієнт швидкості обороту основних засобів |
0,014 |
0,034 |
0,011 |
32,4 |
Коефіцієнт зростання основних засобів |
1,119 |
0,939 |
1,123 |
119,6 |
Коефіцієнт вибуття основних засобів |
0,013 |
0,098 |
0,575 |
у 5,8 р |
Коефіцієнт оновлення основних фондів |
0,119 |
0,041 |
0,622 |
у 15 р. |
Коефіцієнт сукупного відтворення основних засобів |
0,133 |
0,038 |
0,698 |
у 18 р. |
Коефіцієнт зношення основних засобів |
0,015 |
0,033 |
0,012 |
36,4 |
Фондооснащеність |
2,99 |
2,72 |
2,79 |
102,6 |
Фондоозброєність праці |
30,8 |
31,3 |
37,9 |
121,1 |
Показники |
2006 р. |
2007 р. |
2008 р. |
2008 р. у % до
|
Фондовіддача |
0,976 |
0,916 |
1.299 |
141,8 |
Фондомісткість |
1,024 |
1,092 |
0,769 |
70,4 |
Умовний строк окупності |
16,12 |
22,77 |
1,51 |
6,6 |
Віддача спожитих основних засобів |
70,47 |
26,94 |
115,11 |
427,3 |
Валова продукція в порівнянних цінах, тис. грн |
8781,0 |
7491,0 |
10935,5 |
145,9 |
Інтегральний індекс фондовіддачі |
- |
0,896 |
1,437 |
160,4 |
Структурні елементи |
2006 р. |
2007 р. |
2008 р. |
тис. грн |
% |
тис. грн |
% |
тис. грн |
% |
Виробничі запаси |
2042,25 |
35,8 |
1359,85 |
21,5 |
787,5 |
7,6 |
Поточні біологічні активи. |
2431,95 |
42,6 |
3033,6 |
47,9 |
3708,0 |
36,0 |
Незавершене виробництво |
711,9 |
12,5 |
975,15 |
15,5 |
1901,5 |
18,5 |
І. Всього оборотних фондів |
5186,1 |
90,9 |
5368,6 |
84,9 |
6397,0 |
62,1 |
Готова продукція |
217,1 |
3,8 |
603,25 |
9,5 |
892,5 |
8,7 |
Товари |
11,5 |
0,2 |
24,25 |
0,4 |
77,0 |
0,7 |
Векселі одержані |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дебіторська заборгованість за розрахунками |
172,75 |
3,0 |
240,1 |
3,8 |
2754,5 |
26,8 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
в національній валюті |
114,7 |
2,1 |
88,8 |
1,4 |
175,0 |
1,7 |
ІІ. Всього фондів обігу |
516,05 |
9,1 |
956,4 |
15,1 |
3899,0 |
37,9 |
ІІІ. Оборотний капітал |
5702,15 |
100 |
6325,0 |
100 |
10296 |
100 |
Показники |
2006р. |
2007 р. |
2008 р. |
2008 р. у % до 2007 р |
Фондооснащеність виробництва оборотним капіталом, тис. грн |
1,894 |
2,105 |
3,412 |
162,1 |
Співвідношення між оборотними і основними фондами |
0,634 |
0,773 |
1,223 |
158,2 |
Коефіцієнт обороту: оборотного капіталу |
1,784 |
1,650 |
1,764 |
106,9 |
Коефіцієнт завантаженості |
0,560 |
0,606 |
0,567 |
93,4 |
Тривалість одного обороту, днів |
205 |
221 |
207 |
93,7 |
Фондовіддача оборотного капіталу |
1,539 |
1,184 |
1,062 |
89,7 |
Матеріаломісткість, грн |
0,734 |
0,895 |
1,064 |
118,9 |
Матеріаловіддача, грн |
1,363 |
1,117 |
0,939 |
84,1 |
Одержано прибутку з розрахунку на:
|
0,097 |
0,057 |
0,543 |
у 9,5 р. |
1 грн матеріальних затрат, грн |
0,087 |
0,054 |
0,481 |
у 8,9 р. |
Одержано чистої продукції з розрахунку на:
|
0,336 |
0,138 |
0,539 |
у 3,9 р. |
1 грн матеріальних затрат, грн |
0,298 |
0,130 |
0,477 |
у 3,6 р. |
Норма прибутку, % |
4,8 |
2,8 |
30,3 |
у 10,8 р. |
Показники |
2006 р. |
2007 р. |
2008 р. |
2008 р. у % до 2007 р |
Середньорічна чисельність робітників, всього, осіб |
234 |
247 |
222 |
85,1 |
У тому числі: |
у рослинництві |
127 |
142 |
71 |
50,0 |
у тваринництві |
107 |
105 |
151 |
143,9 |
Те ж на 100 га с. - г. угідь, осіб, всього |
8 |
8 |
7 |
87,5 |
у тому числі: |
у рослинництві |
4 |
5 |
2 |
40,0 |
у тваринництві |
4 |
3 |
5 |
166,7 |
Питома вага робітників у загальній кількості, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
рослинництва |
54,3 |
57,5 |
31,9 |
55,5 |
тваринництва |
45,7 |
42,5 |
68,1 |
160,2 |
Ними відпрацьовано, тис. люд. - год, всього |
400 |
408 |
370 |
90,7 |
у тому числі: |
у рослинництві |
140 |
156 |
78 |
50,0 |
у тваринництві |
260 |
252 |
292 |
115,9 |
Запас праці, тис. люд. - год, всього |
441,1 |
465,6 |
418,5 |
89,9 |
в тому числі: |
у рослинництві |
239,4 |
267.7 |
133,8 |
49,9 |
у тваринництві |
201,7 |
197,9 |
284,6 |
143,8 |
Коефіцієнт використання запасу праці: всього |
0,907 |
0,876 |
0,884 |
100,9 |
у т. ч.: у рослинництві |
0,585 |
0,582 |
0,583 |
100,2 |
у тваринництві |
1,289 |
1,273 |
1,026 |
80,6 |
Показник трудової активності, днів |
244 |
234 |
238 |
101,7 |
у рослинництві |
157 |
157 |
157 |
100 |
у тваринництві |
347 |
343 |
276 |
80,5 |
2.3
Елементи витрат |
2006 р. |
2007 р. |
2008 р. |
Витрати на оплату праці |
781,5 |
836,4 |
1432 |
Відрахування на соціальні заходи |
106,1 |
134,5 |
326 |
Матеріальні витрати,
|
3151,9 |
3454,0 |
5878 |
У тому числі |
корми |
2220,4 |
2532,7 |
4334 |
інша продукція сільського господарства (гній, підстилка) |
49,4 |
92,5 |
114 |
нафтопродукти |
467,6 |
350,3 |
376 |
електроенергія |
119,0 |
133,1 |
236 |
запасні частини,ремонтні та будівельні матеріали для ремонту |
85,0 |
98,5 |
447 |
оплата послуг і робіт іншим організаціям |
210,5 |
246,9 |
371 |
Амортизація основних засобів |
27,1 |
140,0 |
37 |
Інші витрати (включаючи плату за оренду) |
142,5 |
294,2 |
149 |
Усього витрат |
4209,1 |
4859,1 |
7822 |
Виробничі витрати |
2006 р. |
2007 р. |
2008 р. |
грн. |
% |
грн. |
% |
грн. |
% |
Прямі матеріальні витрати |
56,2 |
71,8 |
75,3 |
69,8 |
107,7 |
69,5 |
у т. ч. корми |
32,3 |
41,2 |
73,6 |
68,2 |
95,9 |
61,9 |
нафтопродукти |
17,9 |
22,8 |
1,2 |
1,1 |
5,3 |
3,4 |
оплата послуг і робіт сторонніх організацій. |
4,5 |
5,8 |
- |
- |
3,3 |
2,1 |
решта матеріальних витрат. |
1,5 |
2,0 |
0,5 |
0,5 |
3,2 |
2.1 |
Прямі витрати на оплату праці. |
15,9 |
20,3 |
20,9 |
19,4 |
37,3 |
24,1 |
Інші прямі витрати на загальновиробничі витрати - всього |
6,2 |
7,9 |
11,7 |
10,8 |
9,9 |
6,4 |
З них
|
0,6 |
0,8 |
3,6 |
3,3 |
1,2 |
0,7 |
відрахування на соціальні заходи. |
1,9 |
2,4 |
3,3 |
3,1 |
8,1 |
5,2 |
решта ін. прямих загальновиробничих витрат |
3,7 |
4,7 |
4,8 |
4,4 |
0,6 |
0,5 |
Виробнича собівартість, всього |
78,3 |
100 |
107,9 |
100 |
154,9 |
100 |
Показники |
Молоко |
2006р. |
2007 р. |
2008 р. |
Поголів’я, гол. |
315 |
398 |
438 |
Одержано продукції на 1 гол, кг |
6057,5 |
4465,8 |
4284,9 |
Виробнича собівартість 1 ц, грн |
78,26 |
107,90 |
154,99 |
Рівень товарності, % |
72,8 |
77,1 |
87,0 |
Повна собівартість 1ц, грн |
87,36 |
116,85 |
161,9 |
Ціна реалізації 1ц, грн |
93,69 |
147,72 |
190,83 |
Прибуток, грн /гол. |
279,37 |
1062,81 |
1078,08 |
Рентабельність, % |
7,2 |
26,4 |
17,9 |
2.4 Кінцеві результати діяльності аграрного підприємства
Галузі та види продукції
|
2006р. |
2007р. |
2008 |
Виручено, тис. грн |
Повна собівартість, тис. грн |
Прибуток (збиток), тис. грн |
Рівень рентабельності, % |
Виручено, тис. грн |
Повна собівартість, тис. грн |
Прибуток (збиток), тис. грн |
Рівень рентабельності, % |
Виручено, тис. грн |
Повна собівартість, тис. грн |
Прибуток (збиток), тис. грн |
Рівень рентабельності, % |
1. Рослинництво, всього |
3271,5 |
2674,7 |
596,8 |
22,3 |
3389,9 |
2618,9 |
771,0 |
29,4 |
13876,6 |
8477,1 |
5399,5 |
63,7 |
у тому числі: зернові |
1543,5 |
1455,9 |
87,6 |
6,0 |
1543,9 |
1117,0 |
426,9 |
38,2 |
10349,6 |
6620,1 |
3729,5 |
56,3 |
соняшник |
588,8 |
463,5 |
125,3 |
27,0 |
1109,5 |
427,6 |
681,9 |
159,5 |
2952,9 |
1571,0 |
1381,9 |
87,9 |
цукровий буряк |
1057,0 |
660,6 |
396,4 |
60,0 |
655,9 |
1002,9 |
-347 |
-34,6 |
- |
- |
- |
- |
Соя |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
531,1 |
259 |
272,1 |
105,1 |
інша продукція |
70,8 |
77,1 |
-6,3 |
-8,2 |
50,3 |
41,9 |
8,4 |
20,0 |
43,0 |
27,0 |
16,0 |
59,3 |
2. Тваринництво, всього |
2559,9 |
2905,5 |
-345,6 |
-11,9 |
3284,7 |
3696,4 |
-411,7 |
11,1 |
6423,5 |
6229 |
194,5 |
3,1 |
у тому числі: молоко |
1302,7 |
1214,7 |
88,0 |
7,2 |
2024,3 |
1601,3 |
423 |
26,4 |
3116,2 |
2644 |
472,2 |
17,9 |
м'ясо ВРХ |
772 |
1214,1 |
-442,1 |
-36,4 |
961,6 |
1712,2 |
-750,6 |
-43,8 |
|