Приложение 3. Оценка администрируемых комитетом по культуре и искусству доходов в бюджет муниципального образования
26
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
32
Приложение 4. Фактические и планируемые значения основных показателей деятельности комитета в реализации Программ
36
4. Распределение отчетных и планируемых расходов по целям, задачам и программам
40
Приложение 6. Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам
42
5. Результативность бюджетных расходов
45
Приложение 7. Сравнение основных показателей деятельности комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань со средними значениями показателей по округу и России
47
Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности комитета по культуре и искусству администрации города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2006-2011 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Главы администрации города Нягани от 5 февраля 2007 года № 115.
Комитет осуществляет координацию и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры, находящихся в его ведении:
-
Городской культурный центр «Планета»;
-
«Центр культуры и досуга «Юность»;
-
Городской Дом культуры «Западный»;
- «Музейно-культурный центр»;
- Няганская библиотечно-информационная система;
- Детская школа искусств № 1;
- Няганская детская музыкальная школа № 2.
Численность работающих в муниципальных учреждениях культуры с учетом аппарата комитета в 2008 году составила 421 человек (2007г – 423).
Комитет по культуре и искусству г. Нягани на основании постановления главы администрации города от 24.05.2006г. № 752 «О наделении функциями главных распорядителей бюджетных средств» является главным распорядителем бюджетных средств, имеющим право распределять бюджетные средства по подведомственным учреждениям культуры.
1.Цели, задачи и показатели деятельности
Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельности человека. Именно культура берет на себя задачу сохранения духовных и нравственных ориентиров, выступает как качественный показатель уровня жизни общества. В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие, экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. Основой для выделения стратегической цели комитета являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры, искусства и информации, а также Федеральный закон № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, связанные с необходимостью обеспечения указанных прав на муниципальном уровне в сфере культуры.
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов относятся:
- организация библиотечного обслуживания населения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- организация и сохранение объектов культурного наследия муниципального значения, расположенных в границах городского округа;
- организация для массового отдыха жителей городского округа.
В соответствии с данными полномочиями и задачами, стоящими перед органами местного самоуправления, стратегическими целями комитета по культуре и искусству на среднесрочную перспективу являются:
Стратегические цели
:
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
2. Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия.
Для реализации первой стратегической цели
необходимо решить ряд тактических задач:
1.1. Организация досуга населения
1.2. Организация предоставления дополнительного художественного образования;
1.3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
Для достижения второй стратегической цели
необходимо решить две задачи:
2.1. Поддержка и развитие музейного дела.
2.2. Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе.
Цель 1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»
Создание условий для организации различных форм досуга и обеспечения жителей г. Нягани услугами организаций культуры включает в себя комплекс мер по созданию благоприятных условий, от которых зависит удовлетворение спроса населения в услугах организаций культуры.
Задача 1.1. «Организация досуга населения»
Основным направлением в работе досуговых учреждений города является сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка творческих коллективов, проведение городских культурно-массовых мероприятий, организация и проведение городских конкурсов-фестивалей. Три учреждения культурно-досугового типа, в которых 729 посадочных мест предоставляют населению услуги социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создают условия для занятий любительским художественным творчеством. Художественная самодеятельность в городе представлена различными возрастными группами: детские, молодежные, для трудоспособного населения и для пожилых людей.
Самодеятельное художественное творчество развивается в жанрах: хоровой , хореография, цирковой, музыкальный. Молодежное направление представлено рок, рэп-брейк группами. Всего в творческих коллективах (клубных формированиях самодеятельного художественного творчества) в 2008 году в 64 коллективах занималось 1001 человек. С вводом в эксплуатацию после реконструкции муниципального учреждения «Городской культурный центр «Планета» в 2009 году значения основных показателей вырастут:
- количество мероприятий,
- охват населения услугами,
- количество участников в клубных формированиях самодеятельного
художественного творчества,
- количество посадочных мест на 182 .
Задача 1.2. «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
Дополнительное художественное образование детей города имеет бесспорные успехи и достижения в своей практической деятельности: ежегодно учащиеся Школ добиваются общественного признания на международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах. Стипендиатом Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры в 2008 году является один учащийся ДМШ № 2. В 2008 учебном году лауреатами международных, российских и межрегиональных конкурсов стали 8 учащихся, 7 учащихся продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях культуры и искусства.
Общее количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ) 650 человек, что составило 11,3% от общего количества детей (5713) с 1 по 9 класс общеобразовательных школ города. Среднеокружной показатель - 11,2% (данные на 01.01.2008), среднероссийский – 8,6% (данные на 01.01.2008).
В двух школах (музыкальная и школа искусств) ведется обучение по образовательным программам в области музыки и изобразительного искусства. Школы имеют государственную аккредитацию, успешно прошли аттестацию. Дети обучаются игре на музыкальных инструментах: фортепиано, гитара, домра, баян, аккордеон, балалайка, флейта, кларнет, саксофон, скрипка, ударные.
Качество образования стабильно высокое: сохранность контингента в школах составляет 91,5%.Дети льготных категорий обучались бесплатно: дети-инвалиды-5 чел., дети-сироты -7 чел., дети коренных малочисленных народов Севера -1 чел.
Льготы по оплате за обучение в 2008 году распространялись на:
-детей военнослужащих -3 чел.- оплата за обучение 50%;
-детей из многодетных семей (при обучении одновременно двоих детей из одной семьи - оплата 50 %, при обучении одного- оплата 70%) и из малообеспеченных семей (оплата 50 %) - 60 человек ;
Для развития в городе системы художественного детского образования и творчества необходимо:
- сохранить систему поддержки одарённых детей;
-реализовывать полный спектр примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств, в том числе и образовательных программ раннего эстетического развития для учащихся, поступающих в возрасте 3 лет;
-издавать и приобретать научно-методическую литературу, методические пособия, приобретать музыкальные инструменты, оборудование и материалы для обеспечения учебного процесса и стимулирования творческой активности детей.
Задача 1.3
. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
Работа Няганской библиотечно-информационной системы характеризуется стабильностью. Библиотеки в городе по-прежнему остаются одними из самых востребованных учреждений культуры. Услугами библиотек в 2008 году воспользовалось 26,2 тыс. человек - это 47,2% населения города (2007 г- 26,1 тыс.человек – 47%). Фонд библиотек составил в 2008 г 124,1 тыс. экземпляров ( 2007 г – 120,8 т.экз), это в среднем 2,2 книги на одного жителя ( 2007 г- 2,1). Обеспеченность книгами на тысячу жителей по городу – 2200 экземпляра. Средний показатель по округу 2838 экземпляра. Законом №110 –oз от 20.01.2000 г. «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАО-Югре» определена норма ежегодного прироста фондов библиотек- не менее 3% от существующего фонда библиотеки. Норма прироста в 2008 году Няганской БИС- 2,7% (в 2007 году - 3,4 % в числе восьми территорий округа).
Цель 2. «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
Сохранение исторически сложившихся национально-культурных самобытных традиций народной культуры, преемственности поколений, формирование совокупности культурных ценностей современного городского бытия. Воспитание любви к малой родине, сохранение культурного наследия как носителя исторического своеобразия, содействие через культуру расширению межрегиональных контактов. Развитие культурного туризма.
Задача 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела»
Основными направлениями деятельности музея являются: комплектование фондов, научно-исследовательская, культурно-образовательная и просветительская деятельность, создание экспозиций. Число экспонатов основного музейного фонда в 2008 году -11,5 тысяч единиц, в том числе новых экспонатов 302 единицы. Спецификой нашей северной территории является обилие археологических и природных объектов, что подтверждает необходимость создания развитой музейно-туристической сети округа на базе археологических памятников. В музейно-культурном центре разработаны маршруты экскурсионных поездок, где туристы знакомятся с историей края, района, историей нефтегазовой отрасли Западной Сибири, достопримечательностями городов и поселков. Разработаны туристические маршруты всех историко-культурных возможностей населенных пунктов: экскурсионная поездка по городу Нягани, «В столицу Югры», г.Тобольск «Тобольск белокаменный», г. Югорск, г.Советский «Музейное кольцо Приобья», п.Шеркалы детский эколого-этнический центр «Нюрмат», п.Октябрьское «Дорогами Коды», п.Березово «Березовский острог», п.Казым «Живая этнография» и т.д.
Одним из важных направлений в сфере сохранения культурного наследия является консервация, реставрация, сохранение историко-культурных ценностей, хранящихся в фондах музеев. В муниципальном учреждении «Музейно-культурный центр» хранится уникальная коллекция археологических экспонатов (8 962 экспонатов). В отчетном году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество единиц хранения (в основном, это предметы археологии – 208 единиц, документы - 33 единицы, книги, живопись, нумизматика, скульптура, графика, предметы прикладного творчества, этнографии, изделия техники и прочее составило 61 единицу). Число посещений составило 12 088 человек, показатель экскурсий увеличился по сравнению с предыдущим годом с 292 до 345, но наполняемость экскурсионных групп часто была небольшой (до 15 человек) – 20 % от общего числа экскурсий.
Число индивидуальных посещений резко увеличилось по сравнению с предыдущим годом с 827 до 2 342 человек. Это связано, в первую очередь, с посещением коммерческой выставки из г. Санкт-Петербурга «Гиганты ледникового периода». За время экспонирования данной выставки (с 05. 04. по 20. 04. 2008 г.) музей посетило 5685 человек, из них свободным посещением – 1812 человек. Всего в 2008 году проведено 24 выставки, из них 6 –передвижных.
Общее число музейных посещений осталось чуть ниже прежнего уровня. На наш взгляд, основной причиной снижения посещаемости музея является то, что на сегодняшний день экспозиционно-выставочное оборудование музея устарело и требует обновления, требует обновления и концепция исторической экспозиции музея (согласно нормативам, экспозиционная концепция должна меняться каждые пять лет). Экспозиция является качественным показателем работы всего музея, своеобразным переплетением всех направлений музейной деятельности: научной, фондовой, выставочной, реставрационной и пропагандистской. Выставочные залы, оборудованные устаревшими торговыми витринами, отсутствие специальных витрин для экспонирования, например, предметов нумизматики, с каждым годом теряют свою привлекательность для горожан.
.
Задача 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
Основные направления «Центра прикладного творчества и ремесел» - сохранение и развитие национального художественного творчества коренных народов Севера: ханты, манси и др.; возрождение, воссоздание, национальных промыслов: северный сувенир, бисероплетение, работа на бересте, резьба по дереву, керамика и др. Изделия «Центра прикладного творчества и ремесел» способствуют формированию фондов музея по традиционным культурам. «Центр прикладного творчества и ремесел» осуществляет свою деятельность для потребностей музеев, выставок, ярмарок, художественных салонов, частных лиц в соответствии с законодательством РФ.
За отчетный период было проведено 25 образовательных программ и 17 мастер – классов по деревообработке, керамике, бисероплетению, меху, аппликации по сукну, в них приняло участие 1489 человек. Центр осуществляет разработку и производство современных сувениров Югры, изготавливает музыкальные инструменты в национальных традициях народов Севера (Грант Губернатора 2006 года). Мастера центра приняли участие в 2008 году в окружных, всероссийских, международных конкурсах- отмечены дипломами и почетными грамотами победителей. Два мастера имеют звание «Мастер года» (2008 год), один мастер центра имеет звание «Народный мастер России» (2008год). Работы мастеров Центра отличаются эксклюзивностью, выполнены с сохранением этнографических канонов носителей культуры народов ханты и манси. С вводом в эксплуатацию Центра культуры малочисленных народов Севера значения основных показателей вырастут:
- количество проведенных мастер-классов;
- количество выставок;
- число посещений.
Приложение 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Основные показатели
деятельности Комитета по культуре и искусству администрации города Нягани
Наименование показателя
ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Цель1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»
Задача 1.1. «Организация досуга населения»
1.1.1.Количество средств, затраченных на проведение городских культурно-досуговых мероприятий
тыс.руб
4997
5714
4382
3500
3953
4144
5000
1.1.2.Количество культурно-досуговых учреждений
единиц
3
3
3
3
3
3
3
1.1.3. Количество посадочных мест в культурно-досуговых учреждениях города (факт)
мест
729 фактически
729 факт
729 факт
911
911
911
911
1.1.4. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
единиц
1741
1628
1181
1200
1230
1250
1280
1.1.5. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей из общего числа проведенных мероприятий
единиц
1030
993
601
610
620
620
630
1.1.6.Количество клубных формирований самодеятельного художественного творчества
единиц
65
66
64
64
64
64
64
1.1.7. Количество клубных формирований самодеятельного художественного творчества для детей из общего числа клубных формирований
единиц
23
22
20
20
20
20
20
1.1.8. Количество участников в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества
человек
1068
1072
1001
1030
1060
1100
1150
1.1.9. Количество детей. занимающихся в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества из общего количества участников
человек
711
689
703
710
710
710
720
адача 1.2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
1.2.1.Количество бюджетных средств, затраченное на приобретение музыкальных инструментов
тыс.руб.
147
252
750
0
521
47
500
1.2.2. число учащихся детей в детской музыкальной школе и школе искусств города
человек
641
642
650
650
650
650
650
1.2.3. Охват художественным образованием детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ города ( не менее 12%)
%
10,4
11
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
1.2.4.Количество учащихся ДМШ, ДШИ получивших гранты, стипендии, разовые премии
человек
4
3
1
2
2
2
2
1.2.5. Количество участников-призеров конкурсов-фестивалей, выставок окружного, регионального, областного, российского, международного уровней
человек
10
12
32
65
50
57
57
Задача 1.3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города»
1.3.1. количество средств, затраченных на приобретение экземпляров книг
тыс.руб.
907
1169
621,7
564
835
935
1035
1.3.2. среднее число читателей на 1 тысячу жителей города
человек
469
468
462,9
465,1
464,3
462,3
465,0
1.3.3. Среднее число жителей на 1 библиотеку
тыс.человек
6,8
7,0
6,8
7,1
7,2
7,2
7,2
1.3.4. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием
%
47,0
47,0
47,0
46,0
46,0
46,0
46,0
1.3.5.Книгообеспеченность одного жителя фондами библиотек (книг)
экземпляров книг
2,1
2,1
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
1.3.6. Объем библиотечного фонда
тыс.экз
115,8
120,8
124,1
126,8
129,8
132,5
135,5
1.3.7. Число посещений библиотек
тыс.чел.
170,6
175,2
176,4
177,8
179,1
180,4
181,4
1.3.8. Количество книговыдач
тыс.экз
691,1
708,3
713,0
716,0
719,0
722,0
725,0
1.3.9. Количество поступивших новых книг
тыс.экз.
10,1
5,7
4,1
2,7
3,0
2,7
3,0
1.3.10.Прирост книжного фонда
%
- 12.,3
3,4
2,7
2,2
2,4
2,0
2,4
1.3.11. Количество читателей
тыс.человек
25,7
26,0
26,2
26,4
26,6
26,8
27,2
Цель 2 «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
Задача 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела»
2.1.1. Количество средств, затраченных на приобретение экспонатов основного фонда
тыс.руб.
0
0
0
-
-
-
-
2.1.2. Объем музейного основного фонда
тыс.экз.
11,1
11,2
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
2.1.3. Число посещений музея на 1 тысячу жителей
человек
257
221
269
230
240
260
260
2.1.4. Количество выставок
единиц
17
23
24
26
28
28
28
2.1.5. Количество экскурсий
единиц
203
292
345
225
250
275
275
2.1.6. Количество публикаций (печатных материалов), отразивших деятельность музея в средствах массовой информации
публикаций
37
31
36
35
35
35
35
Задача 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
2.2.1. Количество средств, затраченных на проведение археологических раскопок, экспедиций
тыс.руб.
0
150,0
150,0
200
200
200
250
2.2.2. Количество мастеров
человек
4
4
4
5
5
5
6
2.2.3. Количество проведенных мастер-классов
ед
18
18
17
19
20
20
25
2.Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства комитета формируются в соответствии с Законами Российской Федерации, Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрации города Нягани и другими нормативными правовыми актами.
На содержание Аппарата управления, подведомственных учреждений и проведение культурно-массовых мероприятий из муниципального бюджета в отчетном 2008 году направлено 140 070 тыс. рублей, в том числе: на материально-техническое и финансовое обеспечение Аппарата управления комитета – 10 878 тыс. рублей, организацию и поддержку учреждений культуры – 129 192 тыс. рублей, в том числе на поддержку музея города – 7 362 тыс. рублей, организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками – 29 894 тыс. рублей, предоставление дополнительного образования – 43 906 тыс. рублей, организацию и поддержку учреждений культурно-досугового типа – 43 852 тыс.рублей., на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи – 341 тыс.рублей, на проведение мероприятий и развинтите культуры города – 3 772 тыс.руб. Общий процент исполнения в 2008 году составил – 99,4 %. В 2009 году реестр бюджетных обязательств значительных изменений не претерпел, уменьшение объема выделенных обязательств составляет 10%, в связи с проведенной оптимизацией и сокращением 44,5 штатных единиц. Объемы средств бюджета 2009 года рассчитаны исходя из действующих бюджетных обязательств 2008 года с учетом индексов увеличения. Заработная плата работникам подведомственных учреждений рассчитана по фактически занятым ставкам и физическим лицам, с учетом сокращенных штатных единиц.
Основной объем выделенных бюджетных ассигнований направляется на выплату заработной платы, на оплату гарантий и компенсаций работникам учреждений и оплату содержания помещений (коммунальные услуги). Все остальные расходы учреждения покрываются за счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Оценка исполняемых расходных обязательств представлена в приложении №2.
Доля доходов полученных учреждениями культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сравнении с финансированием из местного бюджета в среднем составляет 5,6%. В отчетном 2008 году составила 6,2%, ожидаемое исполнение 2009г. -4,9%, в плановом периоде - 5,4%.
При сравнении видов доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности стабильного погодового распределения не наблюдается.
Удельный вес доходов к общему объему внебюджетных средств ( %)
Вид дохода
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
Родительская плата
34%
49%
44%
44%
Платные услуги
58%
51%
56%
56%
Спонсорские средства
8%
-
В 2008 году поступления из внебюджетных источников по доходам от платных услуг составили по плану – 5055 тыс. рублей, фактически получено – 5031 тыс. рублей, исполнение – 99,5%%; по родительской плате по плану – 2950 тыс.рублей, фактически получено – 2950 тыс.рублей, исполнение – 100%; по средствам, полученным от спонсоров план – 687 тыс.рублей, фактически получено – 681 тыс.рублей, процент исполнения составил 99%.
Доходы на плановый 2010 год рассчитаны с учетом увеличения (индексации) плановых заданий 2009 года на 26%, но без учета средств, полученных от благотворительности с целью более реального подхода к планированию расходных обязательств.
Оценка администрируемых комитетом доходов и бюджет города приведена в Приложении 3.
Приложение 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Оценка исполняемых расходных обязательств
№ п/п
Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац), решение
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (Руководство и управление в сфере установленных функций)
1.
Постановление главы города "Об утверждении Положения о комитете по культуре и искусству администрации города Нягани в новой редакции" № 172 от 14.02.2006г.
10 878
9 964
11 254
Метод индексации расходов (с учетом изменения размера долж. оклада, изменения тарифов на оплату услуг связи и др.)
Постановление главы города «Об утверждении Положения о премировании и социальной защищенности лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы администрации города Нягани и структурных подразделений» №577 от 21.04.2006г.
Постановление главы города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 578 от 21.04.2006г.
Постановление главы администрации города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 383 от 12.03.2007г.
Постановление главы администрации города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 73-о от 04.03.2008г.
Распоряжение главы администрации города «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы администрации города Нягани и структурных подразделений» №84-о от 20.04.2007г.
Распоряжение главы администрации города «О внесении изменений в распоряжение главы администрации города от 20.04.2007г. №84-о» № 15-о от 17.01.2008г.
Распоряжение администрации «Об оплате услуг сотовой связи» №280-о от 18.08.2005г.
В том числе
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
10 878
9 964
11 254
Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе (Создание и поддержка музеев)
2.
Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Музейно-культурный центр» от 28.12.2002г. № 1803 (с изменениями внесенными Постановлением главы МО от 12.03.2003г. №200)
7 618
10 945
12 362
Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др.)
Постановление главы администрации муниципального образования «О создании муниципального автономного учреждения муниципального образования г.Нягань «Музейно-культурный центр» путем изменения типа существующего муниципального учреждения» № 4969 от 24.12.2008г.
Постановление мэра города «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» №427 от 18.03.2004г.
Постановление главы города «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» № 93-пг от 09.08.2006г.
Постановление главы города «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» № 2-пг от 15.01.2008г.
Постановление главы администрации города «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» № 10-пг от 20.02.2008г.
Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»
Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»
Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»
Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г.
Распоряжение главы МО «О платных услугах» МУ МКЦ от 10.02.2003г. 98-р (с изменениями внесенными Распоряжением главы города от 26.12.2006г. №70-рп
В том числе
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
7 362
256
10 945
0
12 362
0
Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками города
3.
Закон ХМАО-Югры №110-оз от 20.12.2000г. «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАО»
30 247
29 787
33 681
Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др
Постановление главы МО «О создании муниципального о учреждения «Няганская библиотечно-информационная система» от 25.12.2002г. № 1799
Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»
Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования
Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»»
Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг»
Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»
Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»
Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»
Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г.
Распоряжение главы МО «О платных услугах» от 30.01.2003г. №51
В том числе
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
29 894
353
29 568
219
33 395
286
Организация и поддержка учреждений культурно-досугового типа
4.
Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Городской дом культуры «Западный»» от 25.12.2002г. № 1796
47 707
44 290
50 738
Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др
Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Городской культурный центр «Планета» от 25.12.2002г. № 1797
Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Юность» от 25.12.2002г. № 1798
Постановление Главы Администрации муниципального образования «О создании муниципального автономного учреждения муниципального образования г.Нягань «Центр культуры и досуга Юность» путем изменения типа существующего муниципального учреждения» №4871 от 24.12.2008г.
Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»
Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования
Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»»
Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг»
Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»
Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»
Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»
Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г.
Распоряжение главы МО «О платных услугах» ГДК «Западный» от 06.02.2003г. № 86 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 01.03.2006г. №118-р)
Распоряжение главы МО «О платных услугах» ЦКиД «Юность» от 30.01.2003г. № 50 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 20.09.2006г. №884-р)
Распоряжение главы МО «О платных услугах» ГКЦ «Планета» от 24.01.2003г. № 1523 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 08.12.2005г. №1523)
В том числе
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
43 852
3 855
42 136
2 154
47 590
3 148
Организация и поддержка учреждений дополнительного образования детей
5.
Постановление главы МО от 25.05.2001г. № 454 «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Школа искусств №1»
48 057
49 535
56 106
Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др
Постановление главы МО от 25.05.2001г. № 455 «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2»
Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»
Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования
Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»»
Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг»
Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»
Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»
Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»
Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г.
Распоряжение главы МО от 03.03.2002 № 440 «О перечне платных услуг муниципального образования учреждений дополнительного образования детей»
Постановление главы администрации города от 29.08.2006г. №1343 «О порядке формирования стоимости обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей»
Распоряжение главы администрации города от 31.10.2006г. №1051-р «О платных услугах»
В том числе
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
43 971
4 086
45 137
4 398
50 979
5 127
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
6.
Постановление главы города «Об организации отдыха,оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2006 году» от 21.03.2006г. №355
341
198
224
В том числе
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
341
198
224
Реализация приоритетного национального проекта
7.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2005г. №154-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реализация национального проекта «образование» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2006-2007годы» (с изменениями от 16.10.2006г.)
1 384
1 022
1 161
Нормативный метод (расчет произведен на плановое количество получателей
В том числе
Окружной бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
1 384
1 022
1 161
Мероприятия в области культуры
8
Распоряжение Главы администрации города от 26.01.2006г.
№ 45 -р «О проведении городских праздников»
3 772
3 500
3 953
Плановый метод
Распоряжение Главы администрации города от 11.04.2008г. № 0098-р «О проведении городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам»
В том числе
Муниципальный бюджет
3 772
3 500
3 953
Всего расходов по разделу культура
Окружной бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
1 384
140 070
8 550
1 022
141 448
6 771
1 161
159 757
8 561
Приложение №3
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Оценка администрируемых комитетом по культуре и искусству доходов в бюджет муниципального образования
Вид дохода
Отчетный период
Плановый период
2007 год
2008 год
2009 год
2010год (очередной)
2011 год (прогноз)
2012 год (прогноз)
План
Факт
План
Факт
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Организация и поддержка учреждений дополнительного образования детей
Родительская плата за обучение в учреждениях дополнительного образования
2 530
2 534
2 817
2 817
3 338
3 751
3 751
3 751
Платные услуги по обучению детей раннего возраста в учреждениях дополнительного образования
617
574
800
800
1 060
1 376
1 376
1 376
Спонсорские средства
344
324
312
311
0
0
0
0
Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
3 491
3 432
3 929
3 928
4 398
5 127
5 127
5 127
Создание и поддержка музеев
Экскурсионные услуги (экскурсии по музею, организация выездных экскурсий)
113
113
105
105
Совместная деятельность по организации выставок
30
30
20
20
Выставка продажа сувенирной продукции
52
62
122
122
Всего платные услуги
195
205
247
247
Организация и поддержка учреждений культурно-досугового типа
Оплата за посещение кружков, студий
153
50
201
222
229
387
387
387
Доходы от продажи билетов
970
700
1 206
1 160
320
490
490
523
Доходы по организации по проведению праздников, концертов, мероприятий на договорной основе
1 065
1 317
1 008
1 286
527
650
650
700
Подбор и написание сценария
20
20
56
103
103
103
Выступления вокалистов, творческих коллективов
217
217
223
257
257
257
Услуги ведущих развлекательных шоу-программ, детских программ, дискотек
172
172
91
369
369
369
Услуги по постановке программ
68
68
111
227
227
227
Услуги по индивидуальному поздравлению на дому
15
15
61
97
97
97
Прокат костюмов, оборудования
10
8
84
84
70
127
128
128
Техническое обеспечение культурно-массовых мероприятий, праздников, презентаций идр.
Доходы от проведения детских мероприятий (показ фильмов)
5
100
100
66
95
95
95
Всего платные услуги
2 424
2 422
3 838
3 812
2 154
3 148
3 200
3 283
Спонсорские средства
581
581
59
59
Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
3 005
3 003
3 897
3 871
2 154
3 148
3 200
3 283
Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками города
Копировальные работы
48
52
33
32,9
21,5
22
22
22
"Ночной абонемент"
23
24
19
22,4
6
17
17
17
Платный абонемент
7
6
2
2,5
26,8
26
26
26
Сканирование, сброс, распечатка, набор текста
17
18
24
31,1
27,3
27
27
27
Составление библиографических списков, выдача аудио/видео материалов, и др.
4
2
2
1,9
3,2
14
14
14
Разработка сценария
7
2
0,7
17
18
18
18
Переплетные работы
3
1
0,2
17,8
18
18
18
Предоставление информации из сети "Интернет"
4
4
4
4,4
10
10
10
10
Услуги электронной почты
3
1
2
1,7
4
15
15
15
Предоставление информации СПС Гарант
5
6
1
3,4
15
15
15
Резервирование фондовых материалов по телефону
1
0,9
10
10
10
Ламинирование
1
Услуги психолога для работающего населения
2
0,1
22,7
25
25
25
Предоставление автоматизированного рабочего места
1
1
9
14
14
14
Услуги межбиблиотечного абонемента
5
5
49,4
55
55
55
Всего платные услуги
121
113
100
103,9
219
286
286
286
Спонсорские и целевые средства
4
4
279
275,4
275,4
Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
125
117
379
379,3
219
286
286
286
поступления средств из бюджетов других уровней
Филармонический сезон
350
350
Культурно-массовые мероприятия
100
100
Гранты, премии
50
50
Окружные программы в сфере культуры
415
415
835
835
171,2
176,6
Всего поступления бюджетов других уровней
915
915
835
835
171,2
176,6
Спонсорские средства на проведение культурно-массовых мероприятий
Сводные показатели по доходам
Родительская плата за обучение в учреждениях дополнительного образования
2 530
2 530
2 817
2 817
3 338
3 751
3 751
3 751
Платные услуги
3 357
3 314
4 985
4 963
3 433
4 810
4 862
4 945
Спонсорские средства
929
909
650
645
Средства, полученные от бюджетов других уровней
915
915
835
835
171,2
176,6
3.Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Комитет по культуре и искусству в 2008 году участвовал в реализации Окружных Программ:
1.Окружная программа «Культура Югры» на 2006-2008 годы (Закон ХМАО-Югры от 16 октября 2006 года №99-оз):
- подпрограмма «Сохранение и развитие народных промыслов», раздел «Поддержка центров народных художественных промыслов и ремесел», проект «Малая пластика» (керамическая игрушка)
и подпрограмма «Музеи», раздел «Создание специальных программ культурного туризма на основе Музея» на проект «Эмдер- живая легенда»
привлечено с окружного бюджета – 121 тысяча рублей;
- подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура Югры», раздел № 1 «Фестивали. Смотры. Конкурсы», проект «Проведение открытого зонального конкурса-фестиваля рок-музыки «Назад в будущее» и авангардного молодежного творчества «Белые ночи»
на базе ГДК «Западный» - 400 тысяч рублей.
- подпрограмма «Художественное образование», раздел № 4 «Осуществление региональной поддержки одаренных детей» - ежегодные разовые премии лауреатам всероссийских и международных конкурсов (в 2008 году Баскаковой Вике ученице МОУДОДН «Детская музыкальная школа № 2» – победительницеIII международного фортепианного конкурса им.Скрябина, проходившего в конце февраля в г.Париже (Франция) из окружного бюджета перечислено на лицевой счет родителей – 10 тысяч рублей.
2.Окружная программа «Дети Югры» на 2006-2010 годы, в подпрограмме №3 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» на детский профильный (археологический) лагерь «Древний стан»
(Закон ХМАО-Югры от 26 декабря 2005 года № 148 –оз) – 200 тыс. руб.
4.Окружная программа «Электронная Югра» на 2006-2008 годы от 20 февраля 2006 года № 14-оз принята Думой ХМАО-Югры.- создание Центра общественного доступа при Няганской библиотечно-информационной системе - 247,0 тыс. руб.
Активно работает в городских программах:
1. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" на 2008. В учреждениях культуры города проведено 563 мероприятия, охвачено 33121 детей. Мероприятия носили малозатратный характер. Финансирование на летний отдых составило 341 тыс. рублей, из них 146 тысяч рублей – на детский профильный лагерь «Древний стан».
Участие в «Грантах» Губернатора и премии «Событие» Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры :
- Премию «Событие» Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры 3 степени в номинации «Библиотека» за реализацию программы библиотеки семейного чтения «Осчастливить малыша чтением» - 20 т.р.
№
Название программы, подпрограммы
Название мероприятий, проектов
Финансовые ср-ва
Ожидаемый результат
Программа ХМАО-Югры «Дети Югры» на 2006-2010 гг».
Целевая подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи автономного
округа»
Детский профильный лагерь «Древний стан» - проект муниципального учреждения «Музейно-культурный центр»
Программа ХМАО-Югры «Культура Югры» на 2006-2008 годы
Подпрограмма № 1 «Художественноеобразование»
Ежегодные разовые премии лауреатам всероссийских и международных конкурсов (в том числе учащейся ДМШ № 2 г.Нягань – победительнице III международного фортепианного конкурса им.Скрябина, 24 февраля – 2 марта 2008г., г.Париж (Франция)
10,0 – бюджет автономного округа
Стимулирует дальнейшую творческую деятельность учащихся.
Раздел № 4 «Осуществление региональной поддержки одаренных детей»
Подпрограмма № 3 «Народное творчество и традиционная культура Югры»
-зональный конкурс-фестиваль рок-музыки «Назад в будущее» и авангардного молодежного творчества «Белые ночи», проект МУ ГДК Западный
400,0–бюджет автономного округа
Стимулирует творческую активность участников художественной самодеятельности, повышает их профессиональное мастерство.
Раздел № 1 «Фестивали, смотры, конкурсы»
Подпрограмма 4 «Народные художественные промыслы и ремесла»
Создание коллекции керамических изделий «Малая пластика» - проект муниципального учреждения «Музейно-культурный центр»
36,0 – бюджет автономного округа
Знакомит население округа с действующими ремеслами и промыслами, приобщает к труду, стимулирует творческий процесс, помогает мастерам воплотить свои проекты в жизнь.
Раздел № 3 «Поддержка центров народных художественных промыслов и ремесел»
Подпрограмма №6
«Музеи»
Проект «Разработка и внедрение туристического маршрута «Эмдер- живая легенда» ( изготовление костюма Богатыря)
85,0 – бюджет автономного округа
Знакомит население города, зоны Левобережья на основе археологических исследований с историей края.
Раздел
№ Создание специальных программ культурного туризма на основе Музея
Окружная программа «Электронная югра»
«Электронная Югра» 2006-2008 годы
Создание центра общественного доступа (ЦОД) в МУ НБИС
247,0-городской бюджет
Создание ЦОДов увеличит информационные возможности библиотек, позволит населению пользоваться через Интернет имеющейся информацией по всей России.
В библиотеках работают программы
, направленные на решение социальных проблем: профессиональная ориентация молодежи, экологическое просвещение, формирование информационной культуры, духовное и нравственное развитие, организация досуга. Всего в 2008 году велась работа по 11-ти программам, которые носят малозатратный характер :
- «Семья и книга»- комплексная программа деятельности библиотеки семейного чтения
, цель которой – возрождение традиций семейного чтения в семье. Структура библиотеки: семейный абонемент, семейная гостиная, информационный центр «Мир семьи». На протяжении многих лет ведется специализированная картотека «Мир семьи». Для читателей работают объединения: школа семейных чтений для родителей и детей дошкольного и младшего школьного возраста «Волшебный мир чтения»
, читательские объединения подростков микрорайона «Ребята нашего двора», читателей пожилого возраста «Добрые встречи» и объединение молодым мам «Мы вместе». В 2008 году в рамках Года семьи библиотекой проведен городской конкурс читающих семей.
- «Мозаика чтения и отдыха»- программа деятельности библиотеки-досугового центра
, цель которой - привлечение к чтению и организация досуга жителей микрорайона. В библиотеке выделен специализированный фонд «Мир ваших интересов», создана картотека в помощь организации досуга. В читальном зале организована постоянно действующая выставка «Праздник в деталях». Библиотекой налажены контакты со многими учреждениями города, по заявкам которых сотрудники выезжают с массовыми мероприятиями (всего за год 56 мероприятий с охватом 1831 человек). В отчетном году 3428 детей посетило игровую комнату. В рамках комплексной программы работают проекты: для дошкольников и младших школьников «Увлекательное чтение + развлечение», для среднего школьного возраста «Читаем, играем и размышляем», для юношества «Куда ты идешь?», для семьи «Все начинается в семье», для руководителей и организаторов досуга «Информ-анонс».
- «Поиск. Призвание. Профессия» - программа профессиональной ориентации
и психологической поддержки молодежи Центра профориентации ЦГБ. Услугами Центра в 2008 году пользовались 492 человека (2007 -532 человек). Посещение составило – 2534 (2006 -2530), дано 554 консультации (2007 -696). Незначительное уменьшение показателей обусловлено переводом Центра профориентации из отдельного помещения в другое- совместное с Центром общественного доступа. Традиционные мероприятия - Декада будущего абитуриента, Дни профессий, экскурсии на предприятия и учреждения города, индивидуальное и групповое консультирование пользуются популярностью у школьников города.
- «Книгочейшин гербарий» - программа-ориентир в мире современной прозы
абонемента ЦГБ. Посредством организации тематических стеллажей, книжных выставок, информационных часов, обзоров раскрывается мир художественной литературы не только для читателей, но и для библиотечных работников. Дважды в год абонемент проводит рейтинги читательских пристрастий. Информационная поддержка читателей «Что читать сегодня» осуществляется ежемесячно на стендах библиотеки и путем издания информационных листов. В помощь читателям – библиографический курьер серии «Литература» и серия рекомендательных списков «Мир современной прозы и популярная классика».
- «Наши духовные ценности» - информационно-просветительский проект
отдела гуманитарного развития молодежи ЦГБ, цель которого - развитие духовно-нравственного, интеллектуального, творческого потенциала подростков и молодежи, обеспечивающего их высокий общекультурный уровень посредством информирования о различных направлениях, событиях, явлениях культуры (живописи, скульптуры, архитектуры, литературы). Проект реализуется в направлениях: «Литературное развитие». «Эстетическое развитие», «Историко-патриотическое воспитание». Для проекта характерна необычная подача материала, видео-салон, задействована огромная коллекция видео-энциклопедий. Участники проекта – старшеклассники школ и гимназии города. Отличительная черта – индивидуальная работа со многими из них (35 человек).
- «Я в этом мире» - программа библиотеки №1
, цель которой - оказание помощи юношеству в решении психологических, социальных проблем путём предоставления необходимой информации, через чтение, путём организации встреч со специалистами; приобщение к чтению, межличностному общению, проведению досуга. Форма реализации программы – клуб интересных встреч и сообщений – «КИВИС». Тема встреч: «Я – личность». В библиотеке создана книжная зона «Для тебя и тебе». Все мероприятия программы «Я в этом мире» носят позитивный, положительный настрой.
- По «Программе формирования корпоративной библиотечно-информационной сети г.Нягань 2006-2009гг.» реализованы полностью семь этапов из восьми. Приобретено все недостающее оборудование для автоматизации библиотечных процессов Центральной городской библиотеки. Заключительный восьмой этап включает работы по установке и настройке приобретенного оборудования, которые запланированы на 2009 год.
- Финансовую поддержку получил Центр общественного доступа в рамках окружной программы «Электронная Югра».
В 2008 году выделено из местного бюджета 367,0 тыс. руб.
Все библиотеки системы, используя свои информационные возможности, ведут информационно - просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни в рамках городской программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2008-2010гг.».
Количество мероприятий, проведенных в 2008 году, по сравнению с прошлым годом осталось практически на том же уровне, отмечается увеличение количества участников c 424 до 1037. Частично увеличение числа аудитории связано с тем, что в помощь работе по профилактике наркомании, которая является неотъемлемой частью работы среди молодежи, в фонд отдела гуманитарного развития молодежи центральной городской библиотеки приобретена серия видеофильмов под общим названием «Суперщенок»
студии «ФКВ ЦЕНТР», всего – 14 экземпляров
. В зависимости от возраста материал представлен мультфильмами, сюжетными фильмами или беседами, видеопособиями «Наркозависимость» и «Право на жизнь», четко и наглядно демонстрирующими пагубность увлечения наркотиками. Так как данная серия представлена в городе в единичном экземпляре
, материал очень востребован. Постоянными пользователями являются сотрудники комитета по наркоконтролю и педагоги школ. В этом году подобные мероприятия с общим названием «Право на жизнь»
были востребованы в большей степени педагогами школы - интернат. Отдел гуманитарного развития не ограничивается только просмотром видеоматериала: просмотр, как постановка проблемы, за которой следует обсуждение: «Потеряно впустую», «Право на жизнь»,«Затяжка дыма»,
проводит факт-уроки «Наркозависимость» - 3, информ-ликбезы - 5.
Непрограммной является вся основная деятельность комитета и учреждений.
В достижении первой цели «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры», в решении первой задачи «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры» работают три муниципальных культурно-досуговых учреждения: городской Дом культуры «Западный», городской культурный центр «Планета» и автономное «Центр культуры и досуга «Юность». Расходы на первую задачу составили 62 698 тыс.руб;
В решении второй задачи «Организация предоставления дополнительного художественного образования» работают два муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей: детская школа искусств № 1 и детская музыкальная школа № 2. Расходы на вторую задачу составили 48 057 тыс.руб ;
В решении третьей задачи «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города» работают 8 библиотек муниципального учреждения «Няганская библиотечно-информационная система». Расходы на третью задачу составили 30 247 тыс.руб.
В достижении второй цели «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия», в решении двух задач:
«Поддержка и развитие музейного дела»
«Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе» работает муниципальное учреждение «Музейно-культурный центр». Расходы на вторую цель по задачам составили 7 618 тыс.руб.
Приложение №4
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Фактические и планируемые значения основных показателей деятельности комитета в реализации Программ:
Программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»
на 2006-2010 годы
Статус программы:
Межведомственная городская программа,
подпрограмма программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дети Югры» на 2006-2010 годы. (Закон ХМАО-Югры от 26 декабря 2005 года № 148-оз)
Цели и задачи комитета, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры"
Задача 1.1. "Организация досуга населения"-
Срок реализации программы:
2006-2010 гг.
Цель программы:
Создание условий, направленных на формирование системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству г.Нягань:
1.1 Организация детского археологического лагеря «Древний стан» (подростки участвуют в работах на раскопках Ендырьского городища и могильника XII-XVI веков на речке Ендырь в составе археологической экспедиции, приобретают практические навыки проживания в условиях тайги. Ежегодно в течение двух недель августа подростки от 14 до 18 лет проживают в туристических 3-местных палатках в 2-х км от места непосредственных археологических работ).
1.2 Организация досуга детей в летнее время учреждениями культуры города (проведение развлекательно-игровых, познавательных мероприятий для детей летних оздоровительных площадок и неорганизованных детей в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музейно-культурном центре и на открытых площадках во дворах микрорайонов №№ 1-4, площади 3-го микрорайона)
Показатели реализации
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единицы измерения
Отчетный период
Плановый период
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Цель программы
Создание условий, направленных на формирование системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города
1.
процент реализации проекта «Археологический лагерь «Древний стан»
%
99
100
-
-
-
-
2.
Количество мест (путевок) для подростков в археологическом лагере «Древний стан»
единиц
25
25
-
-
-
-
3
Количество проведенных мероприятий в летнее время для детей, подростков и молодежи культурно-досуговыми учреждениями, НБИС, Музейно-культурным центром
единиц
963
563
500
-
-
-
4
ЗАТРАТЫ на реализацию проекта
тыс. рублей
203,0
341,0
200,0
-
-
-
Подпрограмма «Народные художественные промыслы и ремесла»
Статус: подпрограмма № 4 Программы ХМАО-Югры «Культура Югры» на 2006-2008 годы»(закон ХМАО-Югры № 99-оз от 16 октября 2006 года)
Цели и задачи комитета по культуре и искусству, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 2 . "Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия"
Задача 2.2. "Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе"
Срок реализации программы:
2006-2008 годы.
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству:
Создание коллекции керамических изделий «Малая пластика» (возрождение утраченного ремесла по изготовлению предметов из глины)
Разработка и внедрение туристического маршрута «Эмдер-ожившая легенда» ( изготовление костюма Богатыря ).
Показатели реализации
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единицы измерения
Отчетный период
Плановый период
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Раздел № 3
Поддержка центров народных художественных промыслов и ремесел.
1.
% реализации проекта «Малая пластика»
%
100
100
-
-
-
-
2
Количество экспонатов в коллекции керамических изделий «Малая пластика»
ед.
15
30
-
-
-
3
% реализации проекта «Эмдер – ожившая легенда»
%
-
100
-
-
-
-
4
ЗАТРАТЫ на реализацию
тыс. руб
100,0
121,0
-
-
-
-
Подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура Югры».
Статус: Подпрограмма Программы ХМАО-Югры «Культура Югры « на 2006-2008 гг» (Закон ХМАО-Югры № 99-оз от 16 октября 2005 года
Цели и задачи комитета по культуре и искусству, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. " Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры "
Задача 2.2. " Организация досуга населения”
Срок реализации программы:
2006-2008 годы.
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству:
1.Проект «Проведение открытого зонального конкурса-фестиваля рок-музыки «Назад в будущее» и авангардного молодежного творчества «Белые ночи» на базе ГДК «Западный».(Два фестиваля объединены в один проект. Участвуют в фестивалях подростки и молодежь нашего города и территорий округа: рок-группы, рэп-группы, брейк-группы).
Показатели реализации
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единицы измерения
Отчетный период
Плановый период
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Раздел № 1
«Фестивали. Смотры. Конкурсы»
1.
% реализации 1 зонального конкурса-фестиваля рок-музыки «Назад в будущее»
%
99
100
-
-
-
-
2
% реализации зонального конкурса-фестиваля авангардного молодежного творчества «Белые ночи»
%
-
100
-
-
-
-
3.
Количество рок-групп, принявших участие в зональном конкурсе-фестивале рок-музыки «Назад в будущее»
единиц
22
24
25
-
-
-
4.
Количество рэп-брейк-групп, принявших участие в 1 зональном конкурсе-фестивале авангардного молодежного творчества «Белые ночи»
единиц
-
17
20
-
-
-
5.
ЗАТРАТЫ на реализацию
тыс. рублей
100,0
400,0
-
-
-
-
Подпрограмма «Художественное образование».
Статус: Подпрограмма Программы ХМАО-Югры «Культура Югры « на 2006-2008 гг» (Закон ХМАО-Югры № 99-оз от 16 октября 2005 года
Цели и задачи комитета по культуре и искусству, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. " Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры "
Задача 1.2 " Организация предоставления дополнительного художественного образования”
Срок реализации программы:
2006-2008 годы.
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству:
1. Выявление одаренных детей. (Учащиеся ДМШ № 2, завоевавшие призовые места в международных, всероссийских предметных конкурсах получают в течение учебного года стипендию – 10 тысяч рублей, которая перечисляется Департаментом культуры и искусства на расчетный счет родителей учащегося).
Показатели реализации
:
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единицы измерения
Отчетный период
Плановый период
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Раздел № 4
«Осуществление региональной поддержки одаренных детей»
1.
Количество учащихся в ДМШ, ДШИ, получающие стипендию, разовые премии
человек
3
1
-
-
-
-
ЗАТРАТЫ на реализацию
тыс. рублей
5,5
10
-
-
-
-
4. Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам
Отчетные и планируемые расходы комитета в данном объеме, направлены на достижение целей:
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия.
· На достижение первой цели наибольший объем средств 93% направлен на решение тактических задач:
Организация досуга населения.
На реализацию данной задачи направлено 43% наибольший объем расходов запланированных на достижение 1 цели, в том числе
в отчетном 2008г. – 44,5%
в текущем 2009г. – 42,2%
в плановом 2010г. – 42,4%
Наблюдается картина снижения доли средств в 2009 году на 2,3% за счет уменьшения расходов на обеспечение деятельности домов культуры города.
Организация предоставления дополнительного художественного образования.
На реализацию данной задачи определено 35% расходов, в том числе:
в отчетном 2008г. – 34,1%
в текущем 2009г. – 36,1%
в плановом 2010г. – 36,0%
Наблюдается картина увеличение доли средств в 2009г. на 2,0% увеличением расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры города (увеличение заработной платы, приобретение музыкальных инструментов, увеличением тарифов на платные услуги).
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
На реализацию данной задачи определено 21,8% расходов, в том числе:
в отчетном 2008г. – 21,4%
в текущем 2009г. – 21,7%
в плановом 2010г. – 21,6%
· На достижение второй цели «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия» запланировано в среднем 7% от всего объема расходов комитета.
Небольшой удельный вес расходов объясняется тем, что на решение данной цели направлена в основном деятельность только одного учреждения МУ «Музейно-культурный центр».
На достижение данной цели работают две тактические задачи:
«Поддержка и развитие музейного дела», «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих на территории города», но расходы распределены на первую задачу, на вторую задачу продублированы, так как деятельность центра народных ремесел работающего под решением второй задачи осуществляется в общей деятельности муниципального учреждения МКЦ.
Удельный вес по расходов по годам составил;
в отчетном 2008г. – 5,1%
в текущем 2009г. – 7,4%
в плановом 2010г. – 7,3%
Увеличение удельного веса расходов в 2009г., 2010г. в сравнении с 2008г. объясняется открытием Центра малочисленных народов Севера.
Распределение отчетных и плановых расходов приведены в приложении № 6.
Приложение №6
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам
цели, задачи и программы
отчетный период
плановый период
2007год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012год
Тыс.руб
%
Тыс.руб
%
Тыс.руб
%
Тыс.руб
%
Тыс.руб
%
Тыс.руб
%
Цель 1. "Создание условий для организации досуга обеспечения жителей города услугами организаций культуры"
Задача 1.1"Организация досуга населения»
Программа «Организация отдыха, оздоровление детей, подростков и молодежи 2006-2010г.г.»
401
0,8
341
0,5
198
0,3
224
0,3
234
0,3
244
0,3
Не распределено по программам –
52 469
99,2
62 357
99,5
57 754
99,7
65 945
99,7
69 030
99,7
72 263
99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций – комитет по культуре- аппарат
7 289
13,8
10 878
17,3
9 964
17,2
11 254
17
11 797
17,1
12 367
17,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(Дома культуры)
39 466
74,6
47 707
76,1
44 290
76,4
50 738
76,7
53 089
76,6
55 552
76,6
Культурно-массовые мероприятия
5 714
10,8
3 772
6,1
3 500
60,1
3 953
6
4 144
6
4 344
6
ИТОГО распределено средств по задачи 1.1
52 870
44,4
62 698
44,5
57 952
42,2
66 169
42,4
62 264
42,4
72 507
42,5
Задача 1.2 "Организация предоставления дополнительного художественного образования»