Содержание

Введение. 2

Глава 1. Структура Дзержинского МУЭС и задачи в области развития сети, технической эксплуатации и реализации услуг. 6

1.1. Дзержинская МУЭС – как составная часть Нижегородского филиала ОАО «Волга-Телеком». 6

1.2. Структура Дзержинского МУЭС.. 8

1.3. Производственные функции Дзержинского МУЭС. 12

Выводы к главе 1. 23

Глава 2. Анализ работы основных технико-экономических показателей Дзержинского МУЭС.. 25

2.1. Анализ развития средств связи. 25

2.2. Анализ структуры и динамики предоставляемых услуг. 30

2.3. Анализ качества работы предприятия. 34

2.4 Анализ доходов от услуг связи и расходов на эксплуатацию.. 38

2.5. Анализ прибыли, рентабельности и себестоимости. 53

Выводы к главе 2. 61

Глава 3. Разработка мероприятий по повышению эффективности. 62

3.1. Выбор и описание мероприятий. 62

3.2. Расчет основных экономических показателей вводимых мероприятий. 66

3.3. Показатели работы Дзержинского МУЭС с учетом внедряемых мероприятий 77

Выводы к главе 3. 85

Заключение. 86

Список использованной литературы.. 89

Введение

Процесс интеграции той или иной страны или региона во всемирный рынок не может быть осуществлен без наличия развитой инфраструктуры инфор­мационных технологий, а именно, высокоскоростных средств обработки и на­копления, а также, что самое актуальное, средств передачи информации - со­временных телекоммуникационных систем и сетей связи.

Отрасли, связанные с телекоммуникациями и связью, являются наиболее рентабельными и бурно развивающимися, обеспечивающими, по сравнению с другими направлениями экономики, на быструю, если так можно выразиться, возвратность капитальных вложений и оборачиваемость капитала. Именно это, в свою очередь, привлекает инвесторов и производителей продукции вкладывать свои средства в данный вид бизнеса. Проблемой, остро стоящей перед ме­стной телефонной связью, является наличие в эксплуатации большого количе­ства морального и физически устаревшего оборудования и аппаратуры, часто выработавшего свой срок службы, похожая ситуация имеет место и по линей­ным сооружениям. Одним из самых дорогостоящих элементов является або­нентская распределительная сеть. Модернизация и развитие телефонных сетей требует значительных капиталовложений.

В прошлом году отрасль ИКТ сохранила свое динамическое развитие. Общий объем сектора ИКТ, по предварительным данным, составит свыше 1 трлн. 160 млрд. руб. Это на 20% больше, чем в 2008 г., в том числе доход от ус­луг электросвязи составил свыше 745 млрд. руб., что на 21% выше, чем в пре­дыдущем году. Рост доходов во многом обусловлен привлечением отечествен­ных и иностранных инвестиций в развитие средств связи. Так, отечественные инвестиции в основной капитал, за 2010 год составят около 150 млрд. руб., что на 7,1% больше, чем в 2009 г. Объем иностранных инвестиций составит ПО млрд. руб., с увеличением к 2010 г. на 19,5%.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры способствовало рос­ту показателей по вводу в действие основных производственных мощностей. До конца прошлого года введено в эксплуатацию около 50 тыс. км. кабельных и радиорелейных линий связи. Свыше 2,3 млн. номеров - в сетях фиксированной связи, 26 млн. номеров - в сетях подвижной радиотелефонной связи, около 20(тыс. междугородних и международных каналов. Прирост количества пользовательского (оконечного) оборудования (основных телефонных аппаратов) мест ной телефонной связи составил около 1,0 млн. единиц, в основном, за счет оборудования, установленного у населения.

В прошлом году продолжались работы по цифровизации линий связи. Строились новые линии и модернизировались существующие. Строящиеся волоконно - оптические линии связи оснащаются современным оборудованием Это позволяет повысить пропускную способность сети связи и обеспечить пре доставление потребителям качественных услуг связи на основе цифровых тех нологий. Уровень «цифровизации» линий связи (первичной сети) в 2009 году составил 99,2%, местной связи - 63%.

Телефонная плотность фиксированной телефонной связи в 2009 году увеличились на 1,2 пункта по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшая плотность фиксированной связи наблюдается в крупны; городах, таких как Москва - 60 телефонных аппаратов на 100 человека, Санкт -Петербург - 52 телефонных аппарата на 100 человек. Это значительно выпи среднего показателя по России - 31,2 телефонных аппарата на 100 человек.

Число пользователей сети Интернет на конец прошедшего года составляло порядка 25 млн. шт. и увеличилось. Общее количество эксплуатируемых в стране персональных компьютеров в 2007 оду превысило 23 млн. шт. и увеличилось по сравнению с предыдущим годом более чем на 35%.

Экономический анализ эффективности деятельности организации связи представляет совокупность методов обработки информации, которые позволяют выявить закономерности, тенденции развития предприятия, определить использованные возможности повышения эффективности производства. Анализ выступает звеном в системе «мониторинг - анализ - выработка управленческих решений - реализация последних».

Главным назначение экономического анализа является определение технического, организационного и экономического уровня работы организации и ее подразделений, выявление факторов, определяющий этот уровень, и воз­можностей ликвидации потерь. Экономический анализ должен ответить на че­тыре главных вопроса:

• Какие изменения произошли за анализируемый период;

• Где произошли наблюдаемые изменения;

• Какие факторы обуславливали эти изменения;

• Что необходимо предпринять для усиления действия положи­
тельных факторов и элиминирования действия отрицательных
факторов на эффективность производства.

Основной целью дипломного проекта является анализ и поиск путей повышения эффективности производственной деятельности предприятия электросвязи, повышения прибыли и улучшения качества работы, которые опреде­ляются, прежде всего, такими показателями, как прибыль, рентабельность. На основе улучшения этих показателей будет проводиться разработка мероприя­тий по повышению эффективности использования экономического потенциала Дзержинского межрайонного узла электросвязи. Большое значение в достиже­нии основных целей дипломного проекта имеет оценка факторов, влияющих на эффективность работы предприятия электросвязи, улучшение качества услуг связи и конкурентоспособности в условиях рыночной экономики.

Глава 1. Структура Дзержинского МУЭС и задачи в области развития сети, технической эксплуатации и реализации услуг.

1.1. Дзержинская МУЭС – как составная часть Нижегородского филиала ОАО «Волга-Телеком»

Дзержинский узел электросвязи (ДУЭС) является базовой организацией Дзержинского межрайонного узла электросвязи (ДМУЭС) - результата про­цесса слияния 11 предприятий связи Нижегородской области, являющегося одним из самых крупных МУЭС ОАО «Волга-Телеком». Предлагаемые ус­луги содержат практически весь спектр современных услуг, оказываемых оператором связи. В основном по объёму это услуги местной (городской и сельской) телефонной связи, телеграфной связи, проводного и эфирного вещания. Но в последнее время особое внимание уделяется новым услугам, свя­занным с технологиями Интернет, ISDN (видеосвязь, ГР-телефония), Бюро- факс, СТК и Интернет-карты оплаты. Особенностями и отличительными чертами ДМУЭС в последнее время были и остаются высокий уровень эксплуа­тационной деятельности, поиск и внедрение новых прогрессивных методов организации и управления, внедрение новой техники и технологий.

Перспективы развития связаны с расширением телефонной ёмкости за счёт ввода новых цифровых АТС, технического перевооружения устаревших АТС и линий связи, созданием современного межстанционного SDН-кольца на основе ВОЛС, вводом в эксплуатацию высокоскоростных междугородных цифровых каналов на основе ВОЛС и РРЛ связи.

Если говорить о предприятии в целом, то наиболее важным на сегодняш­ний день является развитие новых технологий (ISDN, дополнительные виды обслуживания электронных станций - ДВО, IР -телефония, Интернет).

Рынок услуг Интернет - наиболее динамично развивающийся сегмент телекоммуникационного рынка как ОАО «Волга-Телеком», так и г. Дзержинска, на котором наблюдается жёсткая конкуренция (цены, ассортимент услуг, качество доступа). Доля рынка ДМУЭС по предоставлению услуг Интернет составляет для физических лиц - 49%, для организаций - 46%. Одна из целей ДМУЭС на перспективу до 2011 года - занять доминирующее положение на рынке услуг Интернет г. Дзержинска.

В таблице 1.1.1 приведено описание Дзержинского межрайонного узла элек­тросвязи.

Таблица 1.1.1

Описание Дзержинского межрайонного узла электросвязи

Телекоммуникационный рынок Нижегородской области открыт для вы­хода новых операторов, предоставляющих как традиционные, так и новые ус­луги электросвязи. Рынок услуг связи остаётся одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. В Нижегородской области зарегистри­ровано 99 организаций, имеющих лицензии на право предоставления услуг связи. Рынок г. Дзержинска характеризуется отсутствием административного и экономических барьеров, но ограничения потенциального спроса обуслов­лены недостаточной платёжеспособностью предприятий и низкими доходами населения. Поэтому на сегодняшний момент альтернативные операторы, пре­доставляющие услуги связи, на рынке услуг связи г.Дзержинска отсутствуют.

В сегменте традиционных услуг связи на территории Нижегородской об­ласти работают 10 альтернативных операторов, присоединённых на местном уровне. Совокупная доля рынка, занимаемая этими операторами незначи­тельна, поэтому, если даже в г. Дзержинске появится альтернативный опера­тор, он не будет составлять жёсткой конкуренции.

1.2. Структура Дзержинского МУЭС

У Дзержинского межрайонного узла электросвязи длинная история, богатая событиями, переименованиями и переездами. Появлению современного Дзержинского предприятия телефонии предшествовала длинная цепь преобразований – в технической оснащенности, организационной структуре, идеологии предоставления услуг.

В 1910 году в с. Растяпино впервые были установлены десять однопроводных номеров. Это случилось год спустя после того, как была построена междугородная телефонная сеть вдоль железной дороги от Владимира на Москву и Нижний Новгород. А уже в декабре 1915 года на выселках села Черное было открыто первое в Растяпине почтово-телеграфное отделение. Через два с небольшим года оно вошло составной частью в Нижегородскую районную контору связи. Эта организация обслуживала Нижегородский, Лысковский, Семеновский и Павловский уезды, а также Канавинский, Сормовский, Балахнинский и Растяпинский рабочие районы. Сама же контора вошла в подчинение Верхне-Волжского управления связи.
В 1927 году была пущена в строй телефонная станция на 100 номеров. В мае 1928 года был образован Растяпинский райотдел связи. Он обслуживал Володары, Горбатовку, Ильино, Решетиху, Доскино, Пыру, Чернореченский химзавод, поселок Свердлова и поселок Восточный.
В связи с переименованием в 1929 году поселка Растяпино в поселок Дзержинск, Растяпинский райотдел связи был переименован в Дзержинский. В 1931 году телефонная станция имела уже 230 номеров, и обслуживали ее 4 человека. В июне 1932 года получила новое название Нижегородская окружная контора связи. Эта организация стала называться Горьковским краевым управлением связи.

В 1934 году в Дзержинске была смонтирована ручная телефонная станция на 730 номеров. Впрочем, задействованная емкость была намного ниже расчетного объема – всего 362 номера. Обслуживала станцию бригада из 15 телефонисток. Станция располагалась на втором этаже Дзержинской конторы связи (такое название организация получила в 1937 году). Кстати, в этом здании сейчас как раз и располагается ДМУЭС.

В ноябре 1957 года начала работать Дзержинская автоматическая телефонная станция системы АТС-47. Первоначальная емкость станции составляла 4000 номеров. Станция заняла 3 этажа здания на проспекте Ленина – таким громоздким было ее оборудование.

В июне 1963 года Дзержинская контора связи была переименована в Дзержинский городской узел связи. В 1967 году в его состав вошел Дзержинский радиоузел.

С середины 60-х годов примерно до середины 90-х длилась эра прогрессивных по тем временам АТС координатного типа. После того как в 1965 году в эксплуатацию была сдана вторая очередь АТС-5, монтированная емкость составила 7054 номера. В сентябре 1973 года телефонная организация Дзержинска получила название – Дзержинский городской производственно-технический узел связи (ГорПТУС).

В 70-х и 80-х годах городской узел связи интенсивно развивался, в конце 80-х городская емкость достигла 40000 номеров.

В 1994 году Дзержинский ГорПТУС был переименован в Дзержинский узел электросвязи, а с 1-го января 2001 года к нему были присоединены еще 10 районов Нижегородской области и теперь организация называется ДМУЭС – Дзержинский межрайонный узел электросвязи. Дзержинский узел электросвязи является структурным подразделением ОАО "Волга-Телеком" и имеет своим назначением обеспечение услугами элек­тросвязи населения, предприятий, учреждении и организаций, находящихся на территории города Дзержинска на основании лицензии № 3038, выданной Ми­нистерством связи РФ.

В 2000г. к Дзержинскому узлу электросвязи были присоединены десять районных узлов Ардатовский УЭС, Богородский УЭС, Вачский УЭС, Возне­сенский УЭС, Володарский УЭС, Выксунский УЭС, Кулебакский УЭС, Нава-шинский УЭС, Павловский УЭС и Сосновский УЭС.

Особое время для ДМУЭС началось с середины 90-х годов, тогда в Дзер­жинске появились первые электронные АТС-21 и АТС-25. В апреле 2002 года к ним добавилась еще одна электронная станция АТС-23. Сегодня по уровню те­лефонизации г.Дзержинск занимает одно из ведущих мест в России. Двадцать первый век внес свои коррективы в развитие телефонной свя­зи. Идет планомерная замена морально устаревшего оборудования на АТС но­вого поколения. 2003 год - ввод электронной АТС-34 на 10272 номера типа С&С08, пришедшей на смену декадно-шаговой АТС-54. Квазиэлектронная АТС «Квант» на 512 номеров, установленная в пос. Бабино в 1994 году, заменена на АТСЭФ на 750 номеров. 2004 год - ввод электронной АТС 35 на 10096 номеров типа С&С08, заменившей декадно-шаговую АТС-55.2009-2008год замена квазиэлектронной АТС-31 и координатной АТС-33 на элек­тронные АТС.

На 1 января 2008 года на сети ГТС установлено 15 АТС, из них 12 - элек­тронных. Монтированная емкость ГТС составляет 155220 номеров. В городе установлено более 150 тысяч телефонов, 481 таксофон, протяженность кабель­ных линий составляет 3000 км.

Дзержинский межрайонный узел электросвязи в третье тысячелетие во­шел мощным предприятием, способным оказывать горожанам современные, высокотехнологичные услуги: услуги сети передачи данных ДВО, ISDN. Со всех номеров в автоматическом режиме осуществляется местная, междугород­ная и международная связь. ДМУЭС оказывает услуги телеграфа, передачи со­общений по факсу и др. С 2001 по 2008 год активно развивается сеть Интернет.

Полным ходом осуществляются другие проекты модернизации телефонной связи в г. Дзержинске, например, закончено строительство оптоволо­конной линии в сторону Нижнего Новгорода. Ее эксплуатация создала возмож­ность организовать дополнительные услуги, например, проводить видео конференц-связь с разными регионами, подавать телевизионный сигнал и так далее.

Структура ДУЭС полностью отражает многоотраслевой состав организации, деятельность каждой отрасли связи осуществляет цех - цех междугородной те­лефонной и телеграфной связи (МТТС), цех городской телефонной сети (ГТС), цех систем передач (СП), цех проводного вещания (ПВ), каждый из которых возглавляет начальник цеха, подчиняющийся одному из двух заместителей ди­ректора ДУЭС и главному инженеру. В административном аппарате директора, определяющем политику ДУЭС в целом, находится бухгалтерия, отдел эконо­мического анализа и планирования, отдел по работе с персоналом, отдел договорно- правового обеспечения и десять предприятий связи Нижегородской об­ласти каждый из которых возглавляет начальник отдела (директор структурно­го подразделения), подчиняющийся непосредственно директору УЭС. В каче­стве вспомогательных служб, в структуре ДУЭС существуют отдел маркетин­говой политики, отдел информационно вычислительной центр, расчетно-сервисный центр, отдел продаж, энергетический участок, производственная лаборатория, транспортный цех, ремонтно-строительная бригада. Для обеспече­ния высокого уровня обслуживания абонентов созданы: разветвлённая сеть пе­реговорных пунктов, предоставляющих услуги внутризоновой (междугород­ной) и документальной связи и принимающих оплату за услуги связи; абонент­ское бюро, работающее с клиентами по предоставлению доступа к абонентской сети; «СЕРВИС-центр», работающий с клиентами по новым услугам связи -Интернет, ДВО, ISDN (заключение договоров, продажа и предоставление в аренду оборудования для доступа Интернет, гарантийное обслуживание и ре­монт). Таким образом, структура ДУЭС отражает отлаженный механизм управления, позволяющий директору иметь информацию по всем уровням предприятия и вовлекать в процесс принятия решений своих заместителей

На рис. 1.2.1 приведена организационная структура Дзержинского межрай­онного узла электросвязи.

1.3. Производственные функции Дзержинского МУЭС.

Основным видом деятельности компании является предоставление широкого спектра услуг связи физическим и юридическим лицам:

Услуги местной телефонной связи, предоставляемые по проводной линии — это предоставление доступа к местной телефонной сети и телефонного соединения абонентам, находящимся в пределах одного населённого пункта или администра­тивного района;

• Услуги местной телефонной связи, предоставляемые по радиолинии — это предоставление абонентам радиодоступа к местной телефонной сети и телефонно­го соединения с помощью абонентского устройства (телефонный аппарат), которое подключается к АТС через абонентский радиоблок;

Рис. 1.2.1 Организационная структура ДМУЭС

• Услуги телефонной связи, предоставляемые с использованием таксофонов.
Таксофон — телефонное устройство общего пользования, предназначенное для установления телефонных соединений и содержащее устройство для расчета за них средствами оплаты;

• Дополнительные виды обслуживания (ДВО) — это услуги, оказываемые абонентам всех филиалов компании, телефонные номера которых подключены к цифровым АТС оператора местной связи ОАО «Волга-Телеком».

Дальняя связь

• Услуги междугородной и международной телефонной связи — телефонное соединение между пользователями, находящимися на территории разных субъектов Российской Федерации или разных административных районов одного субъекта Российской Федерации (кроме районов в составе города).

Услуги I Р-телефонии

• Услуги IР-телефонии — технология, позволяющая использовать Интернет — протокол (IР) для организации и ведения междугородных и международных телефонных разговоров. То есть IР — телефония в качестве линий передачи использует опделенные цифровые каналы.

Услуги телематических служб

• Услуги организации видеоконференций — способ обмена видеоизображения­ми, звуком и данными между двумя или более точками, оборудованными соответствующими аппаратно — программными комплексами;

• Услуги организации аудиоконференций — это групповая междугородная телефонная связь, предназначенная для организации совещаний, конференций для абонентов, расположенных в разных городах области, страны.

Услуги телеграфной связи

• Услуги передачи телеграмм — передача кратких текстовых сообщений, пере­даваемых средствами телеграфной связи;

• Услуги абонентского телеграфа (сеть АТ/Телекс) — разновидность телеграфной связи; служит для непосредственного двустороннего обмена телеграфными со­общениями между абонентами;

• Услуги служб Телефакс, Бюрофакс, Телефакс — абонентская факсимильная служба, работающая в режиме реального времени, обеспечивающая соединение факсимильных терминалов различных абонентов. Бюрофакс — служба, предназначенная для приема, передачи сообщений с помощью факсимильных установок, ко­торые расположены в бюро общего пользования, а также доставки.

Услуги Интернет

• Услуги web-хостинга — услуги по размещению информационных ресурсов
пользователя (web — сайта) с предоставлением доступа к Интернет с обеспечением защиты, необходимой инфраструктуры, дополнительного обслуживания: администрирования, установки, интеграции, ввода приложений;

• Услуги электронной почты представляют собой передачу электронных сообщений на заданный адрес получателя, а также прием и хранение сообщений абонентов в электронных почтовых ящиках служб электронной почты;Услуги выделения собственного IР-адреса. IР — адрес — числовой идентификатор, который присваивается каждому компьютеру (хосту), подключенному к се­ти Интернет. IР — адрес состоит из адреса сети и адреса данного хоста в этой сети;

• Услуги ведения базы доменных имен (ВШ). Доменное имя (доменный адрес) — уникальный текстовый идентификатор компьютера (хоста), подключенного к Интернет. Доменные имена являются составляющей частью URL, указывающие на конкретные web — страницы;

• Услуги доступа в Интернет по коммутируемым линиям. Коммутируемый
(dial-uр) доступ в Интернет осуществляется на базе обычной телефонной линии и является наиболее простым и дешёвым. Соединение происходит путем набора соответствующего телефонного номера «доступа» провайдера с последующей идентификацией пользователя;

• Доступ в Интернет через асинхронный и синхронный порт, т.е. доступ по вы­деленной линии — это постоянное соединение компьютера пользователя с сервером провайдера. При этом пользователь получает высокую скорость и качество соединения;

• Доступ в Интернет с использованием технологии Frame Relay обеспечивает возможность качественной передачи данных с коммутацией пакетов между расположенными удаленно друг от друга устройствами пользователя;

• Доступ в Интернет с использованием технологии хDSL. хDSL — это семейство технологий, предназначенных для организации «цифровых абонентских линий»— DSL (Digital Subscriber Line), с использованием в качестве среды передачи мед­ных пар существующих телефонных кабельных систем, обеспечивает высокоскоростное соединение (до 50 Мбит/с);

• Доступ в Интернет с использованием технологии Еthernet . Технология
ЕТНЕRNЕТ позволяет объединять локальные вычислительные сети и сеть Интернет. С помощью выделенной линии и высокоскоростного модема осуществляется постоянное подключение к сети Интернет.

Услуги организации сетей связи

• Услуги организации сетей связи (в том числе виртуальные частные сети) — это создание частных сетей Компании — заказчика, объединяющих удаленные офисы клиента в единую защищенную корпоративную сеть с полным спектром телекоммуникационных услуг и гарантией качества обслуживания.

Услуги по предоставлению в аренду каналов связи

• Услуги по предоставлению в аренду внутризоновых каналов, которые могут быть использованы для организации корпоративных сетей связи, а также для организации широкополосного доступа к различным сетям связи в соответствии с пра­вилами их построения и для обеспечения выхода ведомственных сетей на сети связи общего пользования;

• Услуги по предоставлению в аренду каналов Frame Rе1ау, которые предназначены для передачи существенно неравномерного во времени трафика пользователя, что характерно для обмена информацией между локальными сетями, объединенными через маршрутизаторы, а также при передаче коротких файлов, изобра­жений, доступе к интерактивным базам данных и т.д.

Услуги проводного радиовещания

• Услуга проводного вещания — передача ограниченного числа программ звукового вещания широкому кругу территориально рассредоточенных слушателей посредством проводных линий;

• Услуга радиовещания — предоставление возможности организации — заказч­ику передавать через радиоцентры разнообразные программы на радиоприёмники
слушателей.

Услуги интеллектуальных сетей связи

• Услуга "Телеголосование" позволяет оперативно проводить массовые опросы, голосования, конкурсы, викторины, анализ общественного мнения и другие мероприятия на телевидении, радио или в печати, когда ожидается большое количество телефонных звонков;

• Услуга "Бесплатный вызов" (Fгеерhоnе) позволяет абоненту осуществлять исходящие звонки, оплату которых производит либо вызываемый абонент, либо заранее определяемая третья сторона;

• Услуга "Виртуальный номер" позволяет осуществлять перераспределение входящих вызовов, поступающих по одному номеру абонента, между несколькими оконечными установками в зависимости от ряда параметров, назначаемых самим абонентом.

Справочно-информационные услуги

• Информационно-справочные услуги (в том числе на базе Центров обработки вызовов). Справка о телефонном номере по полным данным об абоненте. Полными данными являются: для населения — фамилия и адрес, для юридических лиц точное наименование юридического лица, а в случае наличия нескольких одно­ сменных организаций — по полному наименованию и с указанием адреса.

Услуги кабельного телевидения

• Услуги кабельного телевидения — это один из способов передачи телевизионной информации (ретрансляция телеканалов) конечному потребителю по кабельной сети.

Услуги с интеграцией служб

• Услуги с интеграцией служб ISDN (Integrated Services Digital Network) —
игровая сеть с интеграцией служб. Использование технологии ISDN позволяет использовать обычную медную пару для организации одновременного обмена речью и данными, т.е. абонент может одновременно работать в сети Интернет и Пользоваться обычной телефонной связью.

Пакеты услуг

• Пакеты услуг, предоставляемые на базе мультисервисной сети. Мультисервисная сеть — это универсальная, высокоскоростная, информационно — транс­портная сеть. Технические возможности мультисервисной сети обеспечивают пре­доставление «триединой» услуги — «голос, данные, видео».

Приоритетным направлением деятельности ДМУЭС является предоставление современных телекоммуникационных услуг. Основными направлениями работы в рамках предоставления современных услуг связи являются:

-построение VPN сетей;

- доступ в Интернет по выделенным и коммутируемым каналам, в том числе на базе карточной платформы;

- IР телефония.

Тарифная концепция

Тарифы на услуги связи представляют собой цены на услуги связи. На основе тарифов предприятия связи реализуются платные услуги различным потребителям (Населению, предприятиям, учреждениям и организациям). Доходы, получаемые предприятиями связи от реализации платных услуг, называют доходами от ос­новной деятельности.

Тарифы на услуги связи выполняют функцию оптовых и розничных цен. Ес­ли услуги связи предприятиям различных отраслей, то тарифы связи выполняют функции оптовых цен предприятий; если услугами связи пользуется население, то тарифы связи выступают в роли розничных цен.

Тарифы устанавливаются на услуги связи, прошедшие все этапы полного производственного процесса по передаче конкретного сообщения, или, как говорят, «от подателя до адресата».

Поскольку каждое предприятие участвует лишь в одном этапе полного про­изводственного процесса (исходящем, транзитном, входящем) по оказанию между­городных услуг связи, то, естественно, доходы от основной деятельности (тариф­ные доходы) не являются его собственными доходами.

Кроме того, в передаче сообщений участвуют также предприятии связи, ко­торые непосредственно не обслуживают потребителей. Требуется специальная сис­тема цен, которая учитывала бы реальный вклад и участие каждого предприятия связи в полном производственном процессе по передаче сообщений. Эту специаль­ную систему образуют цены продукции предприятий связи. По форме они пред­ставляют как бы расчлененные по этапам полного производственного процесса та­рифы связи (а точнее, средние доходные таксы). Цены установлены по каждому этапу: исходящему, транзитному, обслуживанию линейных и станционных соору­жений связи и т.д. На основе этих цен и соответствующей номенклатуры продукции предприятий связи исчисляют объем продукции в денежном выражении.

Выводы к главе 1

Намерения Дзержинского межрайонного узла электросвязи состоят в том, чтобы, сохраняя высокое качество предоставляемых услуг и обслуживания абонентов, увеличивать свой технический потенциал и обеспечивать надёж­ной связью юго-западную территорию Нижегородской области.

Клиентами ДМУЭС являются квартирные абоненты (91,3% от общего количества) и абоненты хозрасчётных и бюджетных организаций.

ДМУЭС руководствуется техническими принципами передачи информации и выбора оборудования, обеспечивающими возможность с наименьшими финансовыми затратами и минимальным риском предоставить абонентам широкий спектр современных услуг и в конечном счёте обеспечить себе высокие и стабильные доходы. Пути достижения поставленных целей:

• ориентация на большой объём продаж в сочетании с интенсивным ростом количества клиентов за счёт маркетинговой политики

• привлечение новых клиентов за счёт расширения номенклатуры предоставляемых сервисов (распечатка документации, запись информации на
дискету или диск, продажа сопутствующих товаров в местах приёма
платежей за услуги связи) и услуг (ДВО, виртуальный номер и т.п.)

• переход к 100% цифровизации телефонной сети путём введения в эксплуатацию новых АТС и замены старых

• обновление технического парка оборудования, выработавшего свой ресурс

• недопущение аннулирования договоров на оказание услуг электросвязи
за счёт высокого уровня обслуживания абонентов

• предоставление абонентам возможности выбора услуг (сохранение ассортимента услуг связи)

• предоставление ряда услуг в кредит

• ориентация на квалифицированные кадры, подготовка и переподготовка
их на семинарах и курсах повышения квалификации и тренингах на
местах.

Глава 2. Анализ работы основных технико-экономических показателей Дзержинского МУЭС

2.1. Анализ развития средств связи

В условиях ускорения темпов научно-технического прогресса, увеличения объемов производства, усложнения межпроизводственных связей, расши­рение сфер взаимодействия между товаропроизводителями, повышения мас­штабов и значимости, решаемых обществом социальных проблем все более возрастает роль инфокомуникаций в различных областях жизнедеятельности. Это объясняется тем, что объем информации, возникающей при решении производственных, экономических, социальных и иных задач растет более высокими темпами, чем объем производства, выраженный материально-вещественными носителями. При этом информация становится важнейшим национальным ресурсом, отличительной чертой которого является то, что он не только не истощается, а, напротив, увеличивается, качественно совершенствуется и вместе с тем способствует наиболее рациональному использованию всех остальных видов ресурсов, их сбережению, а в ряде случаев - расширению и созданию новых.

В промышленно развитых странах с середины 80-х годов начался переход на качественно новый уровень технологического развития, который приня­то называть веком информатизации, а общество, основанное на широком про­никновение информационных технологий в социально-политическую, научно-образовательную, культурно-просветительскую и иные сферы жизнедеятельно­сти, где постоянно увеличиваются объемы производства, переработки, распро­странения и потребления информации,- информационным. Построение инфор­мационного общества неразрывно связано с созданием и развитием информа­ционной индустрии на базе функционирующих и вновь создаваемых сетей раз­личного назначения (вычислительных, управленческих, интеллектуальных и т.д.) и объединением их в формирующийся информационно-индустриальный комплекс (ИИК) с помощью средств связи.

Создание ИИК предопределяет необходимость ускоренного развития средств сбора, обработки, хранения и передачи информации. При этом, чем

выше уровень развития производственных сил государства, тем более высокие требования предъявляются к техническим средствам информатизации, по­скольку объем информации, возникающей в процессе макроэкономического кругооборота, пропорционален ВВП, создаваемому в стране. Вот почему в странах, чьи сети телекоммуникаций по уровню развития занимают ведущие места в мировом обществе, капитальные вложения в связь по-прежнему занимают значительную долю (до 4-6%) в общей сумме инвестиций в развитии эко­номики. При этом считается, что вклад связи в формирование ВВП значительно перекрывает затраты на ее развитие, а каждый доллар, вложенный в телеком­муникации, приносит три-четыре доллара дохода. По данным международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), двадцать пять операторов общественных сетей электросвязи стран, входящих в эту орга­низацию, обеспечивают большую прибыль, чем 100 крупнейших банков мира.

В Российской Федерации удельный вес капитальных вложений в развитие инфокоммуникационного сектора в общей сумме капитальных затрат в раз­витие общественного производства только в последние годы приблизилась к уровню стран с развитыми сетями телекоммуникаций. Несмотря на существенный рост вклада телекоммуникаций в ВВП, он еще значительно отстает от уровня экономически развитых стран. Это объясняется многими причинами, среди которых главную роль играют низкая степень удовлетворения спроса на важнейшие виды традиционных и новых услуг и не всегда высокое их качество, слабая материально-техническая база производства в телекоммуникационном секторе, невысокая платежеспособность основной массы потребителей, что влияет как на объем, так и на номенклатуру потребляемых услуг. Инфокоммуникации оказывают непосредственное положительное влияние на совершенст­вование управления на всех уровнях и во всех сферах общественного произ­водства. Современная и высококачественная передача информации способству­ет сохранению ее ценности для системы управления, обеспечивает ее гибкость и маневренность, способствует оперативной подготовке и своевременному принятию оптимальных решений.

Связь относится к высокорентабельной отрасли. На 1 руб. затрат приходится 4 и более рублей дохода. Высококачественная и современная связь и в нужном объеме является непременным условием функционирования рыночных институтов, важнейшим фактором предпринимательского успеха и модерниза­ции экономики. И наоборот, отсутствие связи, недостаточная или искаженная информация между потребителями и производителями приводят к большим финансовым потерям, снижению темпов экономического развития.

Многогранность эффекта применения средств телекоммуникаций в общественном производстве и в личной жизни людей предполагает возможность и необходимость определения прямого и косвенного результата их функциони­рования. Прямой эффект деятельности отрасли деятельности отрасли характе­ризуется ее вкладом в валовой внутренний продукт (ВВП), отчислениями в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.

Доля валового дохода связи в ВВП страны, несмотря на финансовый кризис 1998г., остался стабильной, и по своей абсолютной величине соизмерима со среднемировым уровнем, хотя примерно в два раза ниже, чем в странах с развитым телекоммуникационным рынком. Доля же доходов от электросвязи постоянно увеличивается в виду большого потенциального спроса как на тра­диционные, так и новые виды услуг.

Впечатляющие экономические показатели информатизации, объем продаж и услуг (включая продажу компьютеров, бытовой аудио и видеотехники, программного обеспечения) оценивается в 4,5 млрд. дол. Совместно экономи­ческий сектор, состоящий из услуг и оборудования связи и информатизации, оценивается в сумме около 8 млрд. дол. Экономическое значение связи и ин­форматизации далеко выходит за пределы тех % ВВП, которые эти сферы эко­номики вносят. Истинное значение этих сфер экономики заключается в той по­тенции, которая заключается в них, как носителей перспективных технологий, на базе которых будет строится информационное общество.

В прошлом году отрасль ИКТ сохранила свое динамическое развитие. Общий объем сектора ИКТ, по предварительным данным, составит свыше

1 трлн. 160 млрд. руб. Это на 20% больше, чем в 2008г., в том числе доход от услуг электросвязи составил свыше 745 млрд. руб., что на 21% выше чем в предыдущем году. Рост доходов во многом обусловлен привлечением отечествен­ных и иностранных инвестиций в развитие средств связи. Велика роль связи и информатизации в решении социальных вопросов страны.

Развитая инфотелекоммуникационная структура обеспечивает возможность создания так называемых «рабочих мест на дому» («teleworring»), когда человек, находясь в месте своего проживания, связан с офисом линией связи Законодательство ряда стран признало в связи с этим потенциальные возмож­ности инфотелекоммуникационных структур в решении проблем транспорта и перенаселения городов.

Развитие телекоммуникаций ведет к изменению структуры занятости в пользу отраслей нематериального производства, где создаются условия для решения общегосударственных проблем совершенствования политической и экономической систем государства, обеспечения гармоничного развития общества и отдельных его членов, создаются услуги, удовлетворяющие насущные потребности людей и способствующие формированию новых материальных и духовных ценностей.

Велико значение средств телекоммуникаций для личной жизни людей Они помогают преодолевать территориальную разобщенность, создают условиия межсемейных и дружеских контактов, экономят время при решении бытовых проблем и увеличивают свободное время, необходимое для удовлетворения материальных и духовных потребностей. Экономия время за счет использования средств электросвязи в быту высвобождает время на самообразование включая получение профессионального образования по методу дистанционной обучения, повышения культурного уровня, воспитания детей, дружеские общения.

Поэтому основной социальной задачей отрасли «Связи и Информатизация» является предоставление каждому члену российского общества возможности доступа к телекоммуникационным сетям путем ликвидации очереди на установку телефона, обеспечение всех слоев общества и, в первую очередь, ма­лоимущих слоев (универсальными) услугами. Такими услугами считаются услуги телеграфной и телефонной связи для выхода к срочным и справочным службам, службам спасения, а также установление местной и междугородное связи по доступным ценам. Большое положительное социальное воздействие создания Российской национальной информационной инфраструктуры (РИИ) связывается с решением отечественного компьютерного и телекоммуникаци­онного оборудования и, как следствие, с открытием новых рабочих мест.

Как не раз отмечалось, велика роль связи и информатизации за последние пять лет произошло в осознании людьми в России крайней необходимости в их жизни средств и услуг связи и информатизации. В значительно больше» степени, чем это осознавалось раньше. Этим объясняется всплеск в приобрете­нии персональных компьютеров, мобильных телефонов - относительно боль­шим числом людей в нашей стране. В России созрели основные движущие си­лы для становления информационного общества (ИО), и этими движущими си­лами стала молодежь совместно со ставшей популярной у нее компьютерно-телекоммуникационной техникой. Заявление западных ученых прошлых лет с том, что Россия отстала в сфере информатизации, навсегда уже не соответствуют действительности.

Социологи утверждают, что социальная база информатизации в России есть, и скорость перемен очень велика.

2.2. Анализ структуры и динамики предоставляемых услуг

Экономический анализ эффективности деятельности организации связи представляет совокупность методов обработки информации, которые позволяют выявить закономерности, тенденции развития предприятия, определить ис­пользованные возможности повышения эффективности производства.

Анализ и оценка уровня развития сети электросвязи предусматривает характеристику количества и динамики средств электросвязи, их соответствие со­временным требованиям научно- технического прогресса. Сеть связи представ­ляет собой совокупность предприятий, пунктов и линий (каналов связи), с по­мощью которых осуществляется прием и передача всех видов сообщений. Сеть связи является материально-технической основой отрасли, основной состав­ляющей капитала предприятия. Развитие и совершенствование сетей связи дает возможность организации связи постоянно удовлетворять спрос на всевозмож­ные услуги связи, насыщать рынок современными средствами связи, постоянно повышать качество предоставляемых услуг, увеличивать производственные мощности предприятий связи.

Анализ развития сети Дзержинского межрайонного узла электросвязи произведен в таблице 2.2.1

Из приведенной таблицы видно, что в течение рассматриваемого периода, произошли изменения в монтированной емкости, что в свою очередь связано с заменой морально устаревшего оборудования квазиэлектронной АТС-31 и ко­ординатной АТС-33 на электронные АТС.

Коэффициент монтированной емкости увеличился на 4,4 пунктов за анали­зируемый период и на 1,7 пункта по сравнению с прошлым годом. Это связано с увеличением монтированной емкости абонентских комплектов.

Таблица 2.2.1

Динамика развития сети Дзержинского межрайонного узла электросвязи за 2007 - 2009 голы

Таблица 2.2.2

Динамика и структура абонентов по сегментам потребления

Прирост основных телефонных аппаратов за анализируемый период со­ставил 8,2% (15544 штуки), а по сравнению с прошлым годом на 2,2% (6342 штуки). При этом количество основных телефонных аппаратов установленных у населения за анализируемый период увеличился на 13230 штук, что состав­ляет 7,7%, а у организаций на 2314 штуки.

Спрос на услуги проводного вещания снижается в связи с развитием аль­тернативных услуг, поэтому наблюдается отсев радиоточек.

Наличие неудовлетворенных заявлений на установку телефона снижается.

В таблице 2.2.2 приведена динамика и структура абонентов по сегментам по­требления.

Проведенный анализ показал, что распределение числа основных телефон­ных аппаратов между категориями абонентов за исследуемый период сущест­венно не изменилось.

Увеличился уровень удельного веса телефонов хозрасчетных предприятий на 0,5%. Одновременно снизилась на 0,1% доля телефонов бюджетных организаций.

2.3. Анализ качества работы предприятия

Успешная деятельность организаций в условиях рыночной экономики зависит не только от общего объема выпускаемой продукции и услуг, но и от их ассортимента, соответствия технических и экономических характеристик тре­бованиям, предъявляемым потребителями.

Основная задача ДМУЭС - обеспечивать потребителей услуг бесперебойной и доброкачественной связью, поэтому качество должно оцениваться, преж­де всего, с точки зрения защиты прав потребителей. В настоящее время качест­во работы связи оценивается показателями, характеризующими качество обслуживания: плотность предприятий и пунктов связи, время действия связи, частота операций, уровень потребления услуг, культура обслуживания, скорость прохождения в сети связи, достоверность передачи сообщения, надеж­ность (бесперебойность) связи, доступность и удобство пользования, конфи­денциальность передачи. От средств связи зависит, на сколько своевременно передается информация, в каком виде она поступает к потребителю. Задержка передачи информации, искажает ее содержание и приводит к потере полезности информации.

Базовые показатели, характеризующие общие требования потребителей к свойствам услуг, конкретизируются в системе единичных показателей качества услуг связи и в подотраслевом разрезе. Они отражают специфические условия производства и потребления конкретных услуг и представляют собой количественную меру качественных характеристик создаваемых в каждой подотрасли потребительных стоимостей. Ниже представлены единичные показатели, при­меняемые в настоящее время для оценки качества традиционных услуг, оказы­ваемых операторами связи потребителям.

Уровень качества связи оценивается путем сравнения качественных показателей за отчетный год с базовым годом и действующими нормативами. Анализ качества работы средств связи представлен в таблице 2.3.1 Анализируя данные таблицы 2.3.1 можно отметить, что в 2007 г по сравне­нию с отчетным 2009 годом:

- отсутствует брак в обработке телеграмм;

- снизился процент вызовов, поступивших на заказно-справочные службы не закончившихся разговорами (с 16,0% до 5,8%);

- снизилось количество повреждений выявленных по заявлениям абонен­тов в телефонной сети ГТС и СТО, и увеличился процент устранения этих повреждений в контрольные сроки соответственно на 0,7%и 0,8%; выявленных повреждений возникших по вине отчитывающийся органи­зации в телефонной сети ГТС и СТС также снизился;

Таблица 2.3.1

Анализ качества работы средств связи Дзержинского межрайонного узла электросвязи 2007-2009 годы

- количество заявлений о неисправности радиоточек снизилось на 67,2%, и все повреждения устранены в контрольные сроки:

- увеличилось число контрольных вызовов на ГТС на 9,2%, но в тоже вре­мя число вызовов с отказами в установлении соединений снизилось на 0,4%;

- также увеличилось число контрольных вызовов на СТС на 0,4%, но в то­же время число вызовов с отказами в установлении соединений снизи­лось на 0,8%;

Анализ показывает, что качество работы средств электросвязи по всем подотраслям улучшено.По телеграфной связи, как и в предыдущем году, все телеграммы переда­ны и доставлены в контрольные сроки, а брак в обработке телеграмм отсутствует.

По междугородной телефонной связи снизился процент вызовов, поступивших на заказно-справочные службы не закончившихся разговорами (с 16,0 до 5,8%).Снизилось количество повреждений по заявлениям абонентов местной телефонной сети ГТС и СТС на 0,7% и 0,8%.

Увеличилось количество жалоб по выставленным счетам абонентам за междугородние и международные разговоры на 16,8% и 10%. Это связано с разделение услуг междугородней связи между «ВолгаТелекомом» и «Ростелекомом». Число жалоб по счетам местной связи снизилось на 9,5%.

На основании данных статистической отчетности за нарушение качества работы применяются санкции, а за улучшение - увеличивается фонд потребле­ния узла.

2.4 Анализ доходов от услуг связи и расходов на эксплуатацию

Основной социально-производственной функцией отрасли связи и входящих в нее организаций является оказание услуг, обеспечивающих удовлетво­рение потребностей всех групп абонентов и пользователей в передаче инфор­мации. В тоже время в условиях товарно-денежных отношений успешная ком­мерческая деятельность возможна лишь тогда, когда реализация произведен­ных услуг приносит достаточные денежные средства для возмещения расходов операторов, осуществления обязательных выплат, установленных законода­тельством, финансирования производственного и социального развития. Такой подход диктуется важнейшим принципом рыночной экономики – принципом самоокупаемости и самофинансирования, при котором каждый хозяйствующий субъект должен покрывать свои производственные затраты и обеспечивать расширенное воспроизводство за счет средств, получаемых в процессе реализа­ции конечных результатов деятельности.

Поскольку главная цель отрасли связи состоит в оказании потребителям телекоммуникационных услуг, основным показателем, характеризующим конечные результаты деятельности операторов, являются доходы от услуг связи, получаемые от их реализации потребителям по установленным тарифам. В ус­ловиях, когда операторы электросвязи оказывают услуги не только конечным потребителям, но и другим телекоммуникационным компаниям сети общего пользования на основе договоров о межоператорским взаимодействии, общая сумма доходов таких операторов включает в себя также доходы от услуг при­соединения и услуг по пропуску трафика. Общая сумма доходов отрасли связи складываются из доходов каждого оператора и находится в прямой зависимо­сти от объема реализованных услуг и действующих тарифов (цен) на соответ­ствующие их виды.

С учетом многономенклатурного характера производства и большого числа позиций тарифного прейскуранта существуют различные методические подходы к определению доходов от услуг связи по их конкретным видам. Эти различия обусловлены формой создаваемого конечного эффекта (услуги в фор­ме передачи единичных сообщений и в форме предоставления в пользование технических устройств), факторами, определяющими размер тарифа в зависимости от индивидуальных особенностей услуги, методами ценообразования, используемыми при установлении тарифов на регулируемые услуги.

Общий объем доходов от услуг связи определяется их суммой, полученной от всех видов услуг.

Оказание услуг населению, организациям, присоединенным телекоммуникаационным компаниям относится к сфере основной деятельности операторов связи. Кроме того, они могут выполнять определенные виды работ и оказывают услуги, не связанные с передачей информации и обслуживанием средств связи, то есть относящихся к не основной деятельности. За их реализацию организа­ции связи получают определенные доходы, которые в совокупности с доходами от услуг связи формируют выручку от продажи товаров, работ и услуг.

До начала 2009г. в выручке операторов электросвязи доминировали доходы от услуг связи, а доходы от продажи работ и услуг не основной деятель­ности занимали в структуре выручки не более 2-3%. В связи с изменением принципов экономического взаимодействия, между операторами местной и междугородной (международной) телефонной связи все средства, полученные операторами местных телефонных сетей в качестве агентского вознаграждения по договорам о взаимодействии с операторами междугородной (международ­ной) связи, зачисляются в выручку, что существенно меняет ее структуру в сто­рону сокращения доли доходов от услуг связи. Работа по агентским договорам (осуществление биллинга, выписка и доставка счетов абонентам, работа с деби­торской задолженностью и др.) выполняются работниками основной деятель­ности организаций электросвязи с использованием оборудования и других ос­новных средств, относящихся к производственным фондам основной деятель­ности. Поэтому возникает необходимость применения при расчете таких пока­зателей, как производительность труда, себестоимость, фондоотдача не на ос­нове доходов от услуг связи, а с учетом общей выручки, поскольку она харак­теризует совокупный результат производственной деятельности операторов.

Динамика выручки от продажи услуг связи Дзержинского межрайонного узла электросвязи за 2007 - 2009 годы представлены в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1

Динамика выручки от продажи услуг связи Дзержинского межрайонного узла электросвязи

за 2007 – 2009 годы

Из данных таблицы 2.4.1 видно, что выручка от продажи товаров (услуг) в 2008г увеличилась на 11,6% , а 2009г на 5,3% по сравнению с 2007годом. Однако наблюдается снижение выручки в 2009г относительно 2008г на 0,21%, это связано с изменением принципов экономического взаимодействия между операторами местной и междугородной (международной) телефонной связи, а также снижением тарифов на внутризоновую связь.

Выручка от продажи товаров (услуг) в целом по узлу связи увеличились за анализируемый период на 5,3%. Это произошло за счет увеличения выручки от Городской телефонной связи, СТО и Интернет.

Доходы от ГТС увеличились по сравнению с анализируемым периодом на 30,9%. Это произошло за счет увеличения тарифов за услуги местной теле­фонной связи на 14% и увеличением количества абонентов. Для привлече­ния клиентов Дзержинский узел электросвязи проводит ежегодные акции, где предлагает установить телефон за 80% от полной стоимости установки и в рас­срочку.

Доходы СТО также увеличился по сравнению с анализируемым периодом на 34,9%.

Большое влияние на увеличения объема доходов оказали услуги Интер­нета, за счет которых обеспеченно 33888 тыс. руб. с 2008г и 51682 тыс. руб. по сравнению с 2007г. прироста объема доходов. Это следствие правильной мар­кетинговой политики Дзержинского межрайонного узла электросвязи. Завоева­нием и переманиванием клиентов у других компаний предоставляющих услуги Интернета. Для этого была проведена мощная реклама, предоставление скидок и льгот и снижение цен на предоставляемые услуги.

Для более детального анализа выручки от продажи товаров (услуг), тре­буется рассмотреть ее структуру. В таблице 2.4.2 представлена структура выручки от продажи товаров (услуг).

Таблица 2.4.2

Структура выручки от продажи услуг Дзержинского межрайонного узла электросвязи за 2007 и 2009 го­ды

Из расчетов приведенных в таблице 2.4.2 можно сделать вывод, что структура выручки от продажи услуг значительно изменилась. Основную часть доходов Дзержинский межрайонный узел электросвязи имеет за счет услуг городской телефонной связи. В 2007 году по сравнению с 2009 годом удельный вес от услуг ГТС увеличился на 11,7% и составил - 48% и 59,7% соответственно.

Также большую часть доходов в 2007-2008 годах приносила междугородная связь соответственно 41% и 34,7%. С 01 января 2009 года осталась только внутризоновая связь она в совокупном доходе составляет 19,84%.

Доля доходов от Интернета в структуре выручки постоянно увеличивается, если в 2007 году она составляла всего 4,8%, то 2009 году 12,6%. На рисунке 2.3 приведена структура выручки от основной деятельности Дзержинского межрайонного узла электросвязи за 2007 и 2009 годы.

Из расчетов, приведенных в таблице 2.5 можно сделать вывод, что структура выручки от продажи услуг значительно изменилась. Основную часть доходов Дзержинский межрайонный узел электросвязи имеет за счет услуг городской телефонной связи. В 2007 году по сравнению с 2009 годом удельный вес от услуг ГТС увеличился на 11,7% и составил - 48% и 59,7% соответственно.

Также большую часть доходов в 2007-2008 годах приносила междугородная связь соответственно 41% и 34,7%. С 01 января 2009 года осталась только внутризоновая связь она в совокупном доходе составляет 19,84%.

Доля доходов от Интернета в структуре выручки постоянно увеличивается, если в 2007 году она составляла всего 4,8%, то 2009 году 12,6%. На рисунке 2.3.1 приведена структура выручки от основной деятельности Дзержинского межрайонного узла электросвязи за 2007 и 2009 годы

2007 год

2009 год

Рис.2.3.1 Структура выручки от продажи услуг ДМУЭС

Производственные затраты представляют собой затраты предприятия по предоставлению услуг связи, выраженные в денежной форме. Они показывают, во что обходятся предприятию оказание услуг и сколько расходуется на это труда, основных производственных средств и других материальных ресурсов.

В условиях рынка предприятия должны быть нацелены не только на то, чтобы насытить рынок услугами связи и найти пути роста доходов, но и наладить производство услуг при минимальных затратах. Анализ эксплуатационных расходов ведется по статьям затрат.

Динамика расходов на производство и реализацию услуг ДМУЭС за 2007 - 2009 представлена в таблице 2.4.3 и на рисунке 2.4.2

Таблица 2.4.3

Динамика расходов по статьям затрат и их структура

за 2007-2009 годы

Из приведенных расчетов видно, что расходы на производство в 2009 году возросли 1,1 раза по сравнению с 2007 годом.

По статьям «Затраты на производство», «Отчисление на социальные нужды» и «Материальные расходы» увеличение произошло равномерное, связанное с ростом цен за анализируемый период. По статье «Прочие затраты» произошел резкий скачек на 26,9%, это связанно с затратами на текущий и плановый ремонт ЛКС, а также с затратами на рекламу.

Наибольший удельный вес в структуре расходов на производство и реализацию услуг ДМУЭС за 2007 - 2009 занимает статья «Затраты на оплату труда» (56% и 46,48% соответственно), а также «Отчисления на социальные нужды» (20,1% и 15,57% соответственно), «Прочие затраты» (15,14 и 23,12).

2007 год

2009 год

Рис. 2.4.2 Структура расходов на производство и реализацию ДМУЭС

В таблице 2.4.4 представлена динамика выручкии расходов на производство Дзержинского межрайонного узла электросвязи за 2007-2009 годы.

Таблица 2.4.4

Динамика выручки и расходов на производство Дзержинского межрайонного узла электросвязи за 2007 -2009 годы

Из приведенного анализа видно, что затраты на производство возросли на 10,3%, выручка от реализации выросла на 5,3%.

2.5. Анализ прибыли, рентабельности и себестоимости

Прибыль и рентабельность, наиболее обобщающие показатели производственной деятельности организации. В рыночной экономике условием успешной деятельности любого хозяйствующего субъекта является превышение его доходов (выручки) над расходами, связанными с созданием продукции или услуг, и получение прибыли. Чем значительнее эта разница, тем большие возможности имеют как отдельные предприятия, так и общество в целом для удовлетворения производственных, социальных, духовных и иных потребностей. Таким образом, прибыль выступает в качестве важнейшего показателя, который характеризует конечные результаты и эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. В отрасли связи используют несколько показателей прибыли. Главный из них - прибыль от продаж (Ппр_ОД ), определяется как разница между выручкой от продажи товаров, работ и услуг (Впрод.) и расходами по обычным видам деятельности (З_об ), то есть:

Ппрод= Впрод -Зоб

Наиболее обобщающим показателем экономической эффективности производства является рентабельность. Он является своего рода синтезом различных качественных и качественных характеристик производственной деятельности организаций. На его величину влияют рост объема услуг, динамика применяемых оператором тарифов и цен, уровень использования трудовых, материальных и денежных ресурсов и многое другое. Для оценки экономической эффективности результатов деятельности организаций связи используются несколько показателей рентабельности, методика расчетов которых зависит от того, какими показателями выражаются эффект и затраты или ресурсы. Наиболее часто употребляемым является показатель рентабельности производственных затрат, который определяется соотношением прибыли и суммы расходов по обычным видам деятельности, выраженном в процентах. Анализ показателей прибыли и рентабельности в целом по Дзержинскому межрайонному узлу электросвязи по отчетным годам за 2007-2009 годы приведены в таблице 2.4.5

Как видно из проведенных расчетов уровень рентабельности затрат на производство снизился на 9,6 п.п., что обусловлено более быстрым темпом роста расходов над выручкой.

Изменение уровня показателя происходит под влиянием изменений в структуре выручки, индивидуальных тарифов или цен на услуги и себестоимости данного вида услуг. Анализ показателей проведем по двум образующим: сумме прибыли, расходов на производство.

Воспользуемся формулами:

DRв =(П1-ПО)*(Э1+ЭО)/2*ПО*П1*100, (%)

DRэ = (Ш+ПО)*(ЭО-Э1)/2*ПО*П1*100, (%), где

DRв - изменение рентабельности за счет доходов;

DRэ - изменение рентабельности за счет затрат на эксплуатацию;

П1,ПО - прибыль организации отчетного и базисного периодов;

Э1,ЭО - эксплуатационные расходы отчетного и базисного периодов.

Отсюда:

DRв = 0,79 пунктов

DRэ = -9,12 пунктов

Таблица 2.4.5

Динамика показателей прибыли и рентабельности в целом по Дзержинскому межрайонному узлу электросвязи за 2007-2009 годы

И так можно сделать вывод, что увеличение выручки на 32292 тыс. руб. привело к росту рентабельности доходов на 0,79 пункта. В то же время, рост расходов на производство на 29537 тыс. руб. привел к снижению рентабельности затрат на 9,12 пункта.

По результатам анализа можно сделать вывод о незначительном росте прибыльности выручки. Следовательно, необходимы мероприятия, направленные на экономию всех видов затрат. Этот вывод подтверждается также факторным анализом показателя рентабельности расходов на производство.

DRв = (П1-ПО)*(Э1+ЭО)/2*ЭО*Э1 = 0,91пунктов;

DRэ = (П1+ПО)*(ЭО-Э1)/2*ЭО*Э1 = -10,4 пунктов

Другими словами, рост выручки привел к увеличению анализируемого показателя на 0,91 пункта. В то же время рост расходов на производство снизил рентабельность последних на 10,4 пункта, то есть существенность влияния факторов при рассмотрении каждого показателя рентабельности очень близка, что и позволило сделать вывод о недостаточном снижении себестоимости объема услуг.

Себестоимость услуг - один из основных показателей, характеризующих эффективность работы предприятия. Себестоимость - это выраженная в денежной форме часть стоимости услуг, которая включает в себя затраты, израсходованные на предоставление этих услуг.

Себестоимость услуг показывает, во что обходится предприятию их оказание, какие для этого необходимы материальные, трудовые и денежные ресурсы. Показатель себестоимости имеет обобщающий характер. В нем находят отражение уровень технической оснащенности предприятия, использование основных производственных средств и оборотных средств, степень организации производственных процессов, рост производительности труда, качество работы и т.д. Себестоимость услуг - важнейший показатель работы предприятия, характеризующий потребление ресурсов в расчете на единицу услуг (удельное потребление) и рассчитывается по укрупненному показателю на 100 рублей выручки от продажи товаров (услуг).

В таблице 2.4.6 представлена динамика себестоимости 100 рублей выручки Дзержинского межрайонного узла электросвязи за 2007-2009 годы.

Таблица 2.4.6

Динамика себестоимости 100 рублей выручки Дзержинского межрайонного узла электросвязи за 2007 -2009 годы

Величина себестоимости не только характеризует затраты, которые несет организация в процессе создания и реализации продукции и услуг, она оказывает непосредственное влияние на конечные результаты ее деятельности и эффективность работы.

Для организаций связи всех подотраслей важнейшим резервом снижения себестоимости является экономия расходов на оплату труда. Поэтому усилия операторов должны быть направлены на сокращение числа занятых на производстве либо выполнения возросшего объема работ с неизменной численностью штата за счет снижения трудоемкости и роста производительности труда.

Для создания большого спектра услуг связи необходимы грамотные специалисты и высококвалифицированные работники связи. Трудовые ресурсы неотъемлемая часть экономического потенциала предприятия. Важнейшим показателем эффективности использования трудовых ресурсов является величина выручки от продажи услуг в расчете на одного работника. Чем выше уровень и темпы роста данного индикатора, тем меньше потребность в рабочей силе, тем меньше себестоимость услуг связи. Предоставление услуг связи меньшим количеством человек с учетом выполнения требовании к надлежащему качеству экономически выгодно всему обществу в целом: отдельный работник - улучшает свои профессиональные качества и получает повышенную заработную плату; предприятие - получает дополнительную прибыль, а общество не только удовлетворяет свои потребности в услугах связи, но и получает дополнительные отчисления в бюджет, которые идут на нужды общества. Показатели использования труда и фонда оплаты труда по Дзержинскому межрайонному узлу электросвязи за 2007-2009 годы представлены в таблице 2.4.7

Анализ, проведенный на основе отчетных данных за соответствующий период, показывает, что среднесписочная численность работников снизилась на 10.7%, выручка от продажи товаров (услуг) возросли на 5,3%, что говорит о повышении эффективности использования трудовых ресурсов -производительностъ труда увеличилась на 18%. Успешный рост производительности труда сложился как под влиянием увеличения выручки от продажи услуг, так из за снижения численности персонала за анализируемый период. Темп роста средней заработной платы выше, чем темп роста производительности труда на 15,1%. Показатели использования труда и фонда оплаты труда по Дзержинскому Межрайонному узлу электросвязи за 2007-2009 годы представлены в таблице

Таблица 2.4.7

Динамика показателей использования труда и фонда оплаты труда Дзержинского межрайонного узла электросвязи за 2007 - 2009 годы

Анализ основных экономических показателей Дзержинского межрайонного узла электросвязи за отчетный период представлен в таблице 2.4.8

Таблица 2.4.8

Анализ основных экономических показателей Дзержинского межрайонного узла электросвязи за отчетный период

На основе приведенных в таблице 2.4.8 данных, можно сделать следующие выводы. Выручка от реализации услуг связи выросли в 1,05 раза. Этих темпов роста не достаточно, чтобы обеспечить рентабельность производства, так как рост затрат на производство составил 110,3%. Из-за превышающего темпа роста расходов над выручкой, себестоимость увеличилась на 4,6%, а рентабельность снизилась на 9,6 пункта. Производительность труда выросла на 18% из-за снижения численности на 10,7% и роста выручки от реализации услуг связи на 5,3%, что привело к росту средней заработной платы на 33,1%.

На рисунке 2.4.3 представлена динамика основных экономических показателей Дзержинского межрайонного узла электросвязи.

Рис. 2.4.3 Динамика основных экономических показателей ДМУЭС за

2009-2009 год

Выводы к главе 2

Анализируя производственно-финансовую деятельность Дзержинского межрайонного узла электросвязи в период с 2009 по 2009 годы, можно сделать следующие выводы.

Выручка от продажи товаров (услуг) в Дзержинском межрайонном узле электросвязи за анализируемый период увеличилась в 1,05 раза. Увеличение выручки связано с повышением тарифов на услуги связи. Возросли тарифы как на услуги, оказываемые населению, так и на услуги, оказываемые организациям и учреждениям. Снижение выручки от реализации товаров (услуг) относительно 2008 года вызван изменением принципов экономического взаимодействия между операторами местной и междугородной (международной) телефонной связи.

За анализируемый период имел место рост эксплуатационных расходов. Они увеличились на 10,3%. Это вызвано повышением цен на материалы, запчасти, топливо, электроэнергию, постоянно растущими коэффициентами по капитальному ремонту линейных, станционных и гражданских сооружений.

Существенную роль в росте расходов сыграл значительный рост цен на топливо, заработную плату работников узла, на текущий и плановый ремонт ЛКС в размере 25 590 тыс. руб., а так же с затратами на рекламу.

Прибыль от реализации услуг за анализируемый период выросла на 1,9%. В связи с тем, что темп роста расходов на производство превышает темп роста выручки от продажи услуг рентабельность снизилась на 2,17 пункта, а себестоимость увеличилась за анализируемый период на 4,6%. На предприятии наблюдается ежегодное снижение численности работников, что обусловлено кадровой политикой ОАО «ВолгаТелеком».

Учитывая результаты сравнительного анализа за трехлетний период, необходимо отметить, что негативные тенденции имеются, поэтому необходимо далее разрабатывать и внедрять мероприятия по улучшению эффективности работы узла.

Глава 3. Разработка мероприятий по повышению эффективности

3.1. Выбор и описание мероприятий

В проектной части дипломного проекта намечается ряд мероприятий направленных на поиск путей повышения эффективности использования экономического потенциала и дальнейшее улучшение технико-экономических показателей Дзержинского межрайонного узла электросвязи.

Задача Дзержинского межрайонного узла связи заключается в максимальном удовлетворении потребностей населения, предприятий, организаций и учреждений в услугах предоставляемых электросвязью, в частности - городской телефонной связью. Средства телефонной связи, предоставляемые абонентам для телефонных разговоров, должны работать бесперебойно, с высокими качественными показателями, с тем чтобы выполнять основные требования: быстрота соединения и хорошее качество связи. В настоящее время требования к качеству и разнообразию услуг ГТС очень высоки.

В рыночной экономике существенно увеличивается роль научно-технического прогресса, поскольку на основе внедрения прогрессивных информационных технологий можно значительно ускорить развитие средств связи, следовательно, обеспечить наиболее полное и качественное удовлетворение общественных потребностей в услугах связи с минимальными затратами.

Основными направлениями технического развития предприятия электросвязи сегодня являются внедрение цифровых систем, широкое применение оптических линий связи, переход на электронные системы коммутации, интеграция методов передачи и распределение информации, использование в системах управления сетями связи средств электронно-вычислительной техники, а также удержание доминирующих позиций на рынках услуг Интернет и передачи данных.

Для повышения эффективности использования экономического потенциала Дзержинского межрайонного узла электросвязи необходимо разработать мероприятия, которые способствовали бы получению дополнительных доходов, увеличению прибыли предприятия, снижению эксплуатационных расходов и себестоимости услуг связи, расширению номенклатуры услуг связи, а главное дальнейшему улучшению качества предоставляемых услуг.

Для этого предлагается в 2010 году осуществить следующие мероприятия:

1. Замена декадно-шаговой АТС - 52 на цифровую телефонную станцию.

2. Открытие Интернет - салона.

Замена декадно-шаговой АТС - 52 на цифровую телефонную станцию

Идея предлагаемого мероприятия заключается в замене морально устаревшей и физически изношенной АТС-52 ГТС г. Дзержинска (типа ДШ АТС52А монтированной ёмкостью - 8500 №) на современную, цифровую телефонную станцию на 10096 №, для использования ее в качестве оконечной станции.

Цифровая станция характеризуется двумя особенностями: цифровой техникой и распределенным управлением. Она использует цифровую технологию, так как ее управление и функционирование производится с помощью программ, выполняемых микропроцессорами. Такой способ организации функционирования АТС позволяет вводить дополнительные функции без реконструкции Системы, и, таким образом, позволяет легко приспосабливать ее для новых потребностей и служб по мере их появления на рынке, а модульная архитектура позволяет системе расширяться от самой маленькой на 2000 номеров до самой большой - 50000 номеров.

Основными предпосылками возникновения идеи данного проекта являются:

• необходимость технического перевооружения устаревшей АТС-52,

• повышение уровня «цифровизации» сети ГТС и интеграция новой АТС
в перспективное 8ВН оптоволоконное кольцо городской телефонной
сети,

• возросшие требования клиентов ДМУЭС к качеству и надежности
телефонной связи,

• востребованность новых услуг (18ВМ, Интернет, СТК, ДВО).
Эксплуатируемая уже более 25 лет декадно-шаговая АТС-52

(производства АО «Красная заря» г. Ленинград) практически выработала ресурс эксплуатации и требует все более возрастающих затрат на техническое обслуживание и ремонт станционного оборудования.

Численность технического персонала, производящего как профилактические работы, так и сменное дежурство, составляет 22 человека (в т.ч. 5 человек работники кросса). Замена станции повлечёт за собой значительное сокращение штата, а следовательно и затрат по оплате труда (в 1,9 раза).

АТС размещена на втором этаже четырехэтажного здания, там же находится кросс и вспомогательные помещения технической эксплуатации АТС. Шахта кросса, КСУ, ЭПУ размещены в подвале. Здание, где находится данная станция, принадлежит Дзержинскому межрайонному узлу электросвязи.

Стоит отметить, что высвобождающееся при этом оборудование АТС-52 будет использовано для увеличения монтированной емкости и телефонизации в других УЭС Дзержинского МУЭС.

Открытие Интернет - салона

В 2001 году на базе сервисного центра Дзержинского МУЭС был организован Интернет - клуб, где посетители с помощью квалифицированного консультанта могут осуществить поиск, обработку, копирование и сохранение информации, принять и отправить электронную почту, пообщаться с пользователями Интернет, поработать в различных прикладных и развлекательных программах, сканировать и распечатать документы. Результаты деятельности Интернет - клуба за 2009 год показали, что наблюдается активный рост спроса на предоставляемые им услуги, более того в популярное время (с 15-00 до 20-00) салон не справляется с нагрузкой, что влечет за собой потерю клиентов, и как следствие доходов.

Рынок услуг Интернет - наиболее динамично развивающийся сегмент коммуникационного рынка, на котором наблюдается жесткая конкуренция (цены, ассортимент услуг, качество доступа). Одна из целей ДМУЭС на перспективу до 2008 года - занять доминирующее положение на рынке услуг Интернет на обслуживаемой территории. Поскольку услуги Интернет находятся на стадии роста, а особенностями этой стадии являются высокие затраты на рекламу и оборудование, уровень продаж достаточно высок. Поэтому необходимо расширять производство и совершенствовать сбыт. Для реализации этой цели предлагается открыть второй Интернет - салон.

Еще один Интернет - салон позволит сбалансировать нагрузку; удовлетворить растущий спрос на услуги, не потерять постоянных, уже имеющихся клиентов, привлечь новых, а значит увеличить доходы.

Организовать новый Интернет - салон предполагается в помещении переговорного пункта, который работает с 8-00 до 24-00 часов, что позволит увеличить рабочее время нового салона. Площадь переговорного пункта позволяет разместить 10 рабочих мест. Тем самым будут сэкономлены расходы по арендной плате и коммунальным платежам.

Переговорный пункт располагается в микрорайоне, застроенном современными многоэтажными домами. Основная часть жителей данного района - молодые семьи, имеющие детей подростков - потенциальных клиентов Интернет - салона. Проведенные маркетинговые исследования и анкетирование посетителей действующего Интернет - салона показали, что 85% клиентов составляют студенты и школьники. А существующий Интернет - клуб находится в административном центре г.Дзержинска, так называемом «старом городе», где располагаются офисы и административные здания, а основное население данного района - пенсионеры. Время работы Интернет -клуба с 8 часов утра до 10 часов вечера. Работать круглосуточно нет необходимости, так как транспортные сообщения в данном направлении прекращают работу в 22-00, и у посетителей возникает проблема: как добраться домой.

Для привлечения клиентов предполагается разместить рекламные ролики об открытии нового Интернет - салона на местном телевидении, опубликовать объявления в периодических местных газетах изготовить и разместить в оживленных местах рекламные щиты, а также установить рекламный щит у входа в «Сервис - центр» ДМУЭС.

3.2. Расчет основных экономических показателей вводимых мероприятий

Замена декадно-шаговой АТС - 52 на цифровую телефонную станцию

Капитальные вложения

Капитальные вложения по проекту (исходя из цен на оборудование) составляют затраты: затраты на приобретение производственного оборудования -17640тыс. руб. и затраты на СМР по сборке и установке производственного оборудования-9684 тыс. руб., итого 27324тыс. руб.

• тип оборудования С&С08

• производитель оборудования Китай

• поставщик оборудования ЗАО СП «Вето Хуавей», Уфа
Финансирование капитальных вложений будет осуществляться за счет

прибыли филиала ОАО «ВолгаТелеком».

Расчет доходов от реализации услуг связи

Доходы, которые предполагается получить от внедрения данного мероприятия, будут складываться из следующих составных частей:

• из стоимости установок телефонов (причем 8 500 существующих
абонентов будут переключены на новое оборудование без установочной
платы)

• доходов от абонентской оплаты, повременной и комбинированной
системы оплаты и стоимости разговоров

• доходов от внутризонового соединения

• доходов от прочих услуг связи (в т.ч. ДВО, Интернет).

Уровень доходов по каждому виду услуг определим исходя из тарифов за месяц и среднегодового количества телефонных аппаратов.

В результате проведенных маркетинговых исследований выявлено, что с введением новых тарифных планов (абонентская, повременная и комбинированная система оплаты) структура частного сектора распределилась следующим образом:

• 25% населения предпочло абонентскую систему оплаты

• повременную систему оплаты 63%

• комбинированную систему оплаты 12%

Абонентская система оплаты: 125 руб. (за пользование абонентской линией) + 170руб. (за неограниченный объем)= 295 руб.

Повременная система оплаты: 125 руб. +0,24 руб. (за время разговора)

Комбинированная система оплаты: 125 руб. + 85 руб. (за базовый объем 370 мин.) + 0,20 руб. (за минуту разговора сверх 370 минут).

Тарифный план делового сектора: 140 руб. (за пользование абонентской линией) + 0,24 руб. за время разговора.

Принимая во внимание тот факт, что существующие 8500 абонентов будут переключены, в 1 квартале расчет доходов будет производиться от прироста основных телефонных аппаратов по АТС - 32 в 2008 году составит - 1596 шт.

квартирных телефонных аппаратов - 1050 шт.

телефонных аппаратов делового сектора - 546 шт. Расчет доходов от расширения АТС-32 представлен в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1

Расчет доходов по АТС - 32 цифровой на 2010 год.

Расчет численности штата и расходов на производство

Расчет численности штата для обслуживания станционного оборудования, кросса и бюро ремонта рассчитывается по нормативам и с учетом уже существующего штата станции. Расчет численности штата для обслуживания станционного оборудования, кросса и бюро ремонта АТС -32 приведен в таблице 3.2.2

Таблица 3.2.2.

Расчет численности штата для обслуживания станционного оборудования, кросса и бюро ремонта АТС -32

Кроме того, необходимо учесть премиальные выплаты в размере 19% от должностного оклада работников, при этом:

• Годовой фонд оплаты труда работников АТС-32 составит:
869,5x1,19=1034,7 тыс. руб.

• Отчисления на социальные нужды составляют 26% от ФОТ:

1034,7x0,26=269,1 тыс. руб.

• Амортизационные отчисления составляют 14,1% от стоимости

станционного оборудования и систем передачи: 27324x0,141=3852,7 тыс. руб.

• Расходы на материалы и запчасти составляют 10% от амортизационных

отчислений: 3852,7x0,1=385,3 тыс. руб.

• Расходы на электроэнергию для производственных нужд определяются

с учетом повышения тарифа и расчета 13 кВч на один номер задействованной ёмкости и тарифа 1 кВч=2,51 руб. 1596x13x2,51=624,9 тыс. руб.

• Прочие производственные, управленческие эксплуатационные расходы

составляют 10% от стоимости фонда оплаты труда: 1034,7x0,1=103,5 тыс. руб.

Эксплуатационные расходы по статьям затрат по АТС-32 на 2010 год представлены в таблице 3.2.3

Таблица 3.2.3

Эксплуатационные расходы по статьям затрат АТС-32 на 2008 год