ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГП БАЛАШЕЙКА МР СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2018-2033 ГГ.

Приложение
к решению Собрания представителей
городского поселения Балашейка
муниципального района Сызранский
Самарской области
от «27» апреля 2018 г. № 16

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛАШЕЙКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2018-2033 ГГ.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Самара 2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
	Введение	3
1	Паспорт Программы	4
2	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры городского поселения Балашейка	6
2.1	Анализ существующего состояния системы теплоснабжения	7
2.2	Анализ существующего состояния системы водоснабжения	10
2.3	Анализ существующего состояния системы водоотведения	17
2.4	Анализ существующего состояния системы электроснабжения	21
2.5	Анализ существующего состояния системы газоснабжения	23
2.6	Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО	24
3	Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы городского поселения Балашейка	25
3.1	План развития городского поселения Балашейка	25
3.2	План прогнозируемой застройки городского поселения Балашейка	31
3.3	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса	34
4	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	50
5	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	56
6	Источники инвестиций, тарифы и доступности программы для населения городского поселения Балашейка	60
7	Управление программой	62

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, далее - Программа, городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский, Самарской области, далее – г.п. Балашейка, разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004г.: «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Минрегиона РФ № 204 от 06.мая 2011г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а так же Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Балашейка, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а так же объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния г.п. Балашейка.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Балашейка.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие г.п. Балашейка и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ.

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на период 2018-2033 г.г.
Основание для разработки Программы	ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204: «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Заказчик Программы	Администрация городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО»)
Ответственный исполнитель Программы	Администрация городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области
Соисполнители Программы	МУП «Балашейское ЖКХ»; Прочие подрядные организации
Цели Программы	Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в г.п. Балашейка с 2018 по 2033годы; Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры; Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры г.п. Балашейка; Повышение качества предоставляемых услуг; Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития проживания населения г.п. Балашейка.
Задачи Программы	Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства г.п. Балашейка в коммунальных ресурсах; Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.
Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; Показатели надежности; Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; Показатели качества коммунальных услуг; Критерии доступности для населения коммунальных услуг; Показатели спроса на коммунальные ресурсы; Показатели перспективных нагрузок; Показатели величин новых нагрузок; Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; Показатели степени охвата потребителей приборами учета; Показатели эффективности производства транспортировки ресурсов; Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; Показатели воздействия на окружающую среду.
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в течение 2018-2033г.г.
Объем финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 117 239 тыс. рублей: -в сфере водоснабжения- 52 221,00 тыс. рублей; -в сфере водоотведения – 59 843,00 тыс. рублей; -в сфере теплоснабжения – 5 175,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры г.п. Балашейка; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Повышение экологической безопасности г.п. Балашейка.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры г.п. Балашейка

Инженерное обеспечение городского поселения Балашейка включает в себя: водоснабжение; водоотведение; теплоснабжение; газоснабжение; электроснабжение; связь.

Наличие инфраструктуры представлено в таблице № 2.1.

Таблица № 2.1- Наличие инфраструктуры.

Наименование

населенного пункта

ГС

ГК

ТС

ВС

ЭС

ВО

ЖБО

ТБО

п.г.т. Балашейка

ТС - централизованное теплоснабжение;

ВС - централизованное водоснабжение;

ВО - централизованное водоотведение;

ЭС - централизованное электроснабжение;

ГС - централизованное газоснабжение;

ГК - газовые котлы;

ТКО - вывоз твердых бытовых отходов;

ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения

Регулирующей организацией в сфере теплоснабжения в г.п. Балашейка является МУП «Балашейское жилищно-коммунальное хозяйство.

Централизованным теплоснабжением в городском поселении Балашейка обеспечивается социально-культурно-бытовые строения и часть жилой многоквартирной застройки. Прокладка тепловых сетей принята как надземная, так и подземная.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Существующие показатели в сфере теплоснабжения, представлены в таблице 2.1.1

Таблица 2.1.1- Существующие показатели в сфере теплоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовое значение
1.	Потребление тепла всего, в т.ч.:	Гкал/год	30 922
1.1	на производственные нужды	Гкал/год	-
1.2	на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	30 922
2	Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе:	Гкал/час	-
2.1	ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-
2.2	районные котельные	Гкал/час	-
3	Производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	8,0
3	Протяженность сетей	км	1,0

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Балашейское ЖКХ» в закрытой системе горячего водоснабжения представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Тарифы на горячую воду

№ п/п	Период (год)	Одноставочный, руб./Гкал
1.	с 01.01.2016 по 30.06.2016	1687
1.	с 01.07.2016 до 31.12.2016	1744
2.	с 01.01.2017 по 30.06.2017	1744
2.	с 01.07.2017 до 31.12.2017	1794
3.	с 01.01.2018 по 30.06.2018	1813
3.	с 01.07.2018 до 31.12.2018	1870
Население (НДС не облагается)

Показатели регулирования в сфере теплоснабжения МУП «Балашейское ЖКХ» представлены в таблице 2.1.3

Таблица 2.1.3 - Показатели регулирования в сфере теплоснабжения

Показатели	Ед. изм.	Значение (факт 2016г.)
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	3 098,009
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	31,329
Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	897,725
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	1 434,066
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	629,540
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	93,410
Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	17,024
Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,000
Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,000
Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	76,387
Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,000
Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	4,860
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	7,079
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2 916,276
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	202,396
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	10,196
иные расходы	тыс. руб.	192,200
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	447,429
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,000
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 266,452
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	12 960,652
Расходы на топливо	тыс. руб.	11 333,211
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 364,503
Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,000
Расходы на холодную воду	тыс. руб.	262,938
Прибыль нормативная	тыс. руб.	250,000
Прибыль предпринимательская	тыс. руб.
ИТОГО НВВ	тыс. руб.	19 224,938
*Полезный отпуск*	*тыс. Гкал*	*9,657*

Размещение существующих источников тепловой энергии на территории п.г.т. Балашейка представлено на рисунке № 1.

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения п.г.т. Балашейка осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Балашейское ЖКХ».

Поселок городского типа Балашейка централизованным водоснабжением обеспечивается тремя подземными водозаборами.

Режим работы скважин – круглогодичный.

Источниками водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений. Но организованы и благоустроены две зоны санитарной охраны.

Характеристика централизованной системы водоснабжения

Данные о системе водоснабжения п.г.т. Балашейка представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Данные о системе водоснабжения п.г.т. Балашейка

Сооружения, характеристики	Современное положение
1	2
*Источники запитки:* Местоположение и тип- (подземный, поверхностный) Способа очистки и способы подачи воды потребителям- Дебит (м³/час)-	п.г.т. Балашейка, -ул. Крупской, насос – 1 шт. тип подземный; -ул. Гагарина, 1 насос, тип подземный - 1) скважина без очистки, подача водопроводом; - 2) водозаборная скважина - 1 шт. - без очистки, подача водопроводом - 1) общий дебит 10 м³/час; - 2) общий дебит 10 м³/час
*Насосные станции:* -Местоположение -Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор)	-п.г.т. Балашейка -насосная станция 2-го подъема, 1 насос АО 2-52-2 1 насос АО 2-52-2

Технические характеристики водозаборных скважин и насосного оборудования приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2- Технические характеристики водозаборных скважин и насосного оборудования

Место расположения скважины. Марка установленного насоса	скважины		Насосное оборудование
Место расположения скважины. Марка установленного насоса	Год ввода в эксплуатацию	Производительность (паспортная) м³/час	Напор, м	Мощность электродвигателя, кВт	Износ, %
Скважина № 1 на ул. Крупской, водозабор, насос ЭВЦ 6-10-185	1987	10	185	8	60
Скважина № 2 на ул. Гагарина, водозабор, насос ЭЦВ 8-16-140	1971	10	140	6,3	60

Характеристика водопроводных сетей

Уличные водопроводные сети кольцевые и тупиковые, смонтированы из труб различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Данные по водопроводным сетям приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 - Данные по водопроводным сетям

№ п/п	Наименование объекта	Адрес, технические характеристики	Год постройки	Протяженность, п. метров
1	Водопроводные сети	п.г.т. Балашейка	1965	2 883
2	Водопроводные сети	п.г.т. Балашейка	1970	1 654
3	Водопроводные сети	п.г.т. Балашейка	-	15 963

Общая протяженность сетей водопровода поселения составляет 20 500 п. м.

Данные сети - собственность городского поселения Балашейка и стоят на балансе администрации городского поселения Балашейка.

Степень износа составляет более 80 %.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные, производственные цели и полив. Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

Баланс водоснабжения

Расчетный структурный баланс реализации воды представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 – Структурный баланс водопотребления (согласно расчету)

№ п/п	Наименование параметра	Значение
№ п/п	Наименование параметра	тыс. м³/год	м³/сут
1.	Полезный отпуск холодной воды	228,235	625,3
1.1.	население	220,241	603,4
1.2.	бюджетные организации	7,461	20,44
1.3.	прочие потребители	0,533	1,46

Общий баланс подачи и реализации воды МУП «Балашейское ЖКХ» представлен в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5 – Общий баланс водопотребления (факт за 2016год)

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1	Объем добычи воды	тыс. м³/год	87,786
2	Подано воды в сеть	тыс. м³/год	87,786
3.	Полезный отпуск холодной воды	тыс. м³/год	81,000
4.	Потери воды	тыс. м³/год	6,786
4.	Потери воды	%	7,73

Резерв (дефицит) существующей мощности ВЗУ

В настоящее время существует нехватка воды в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

Производительность водозаборных сооружений - 580 м³/сут;

Расчетное водопотребление на п.г.т. Балашейка – 625,3 м³/сут;

Дефицит производственных мощностей – 45,3 м³/сут;

Фактический объем добычи по данным организации ЖКХ за 2016 год – 87,786 м³/сут.

Выполнение мероприятий по снижению потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующие водозаборные сооружения смогут обеспечить население водой соответствующего качества в полном объеме.

Для предотвращения дефицита необходимо проведение гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах.

Характеристика качества системы водоснабжения

На территории городского поселения Балашейка имеются сооружения очистки и подготовки воды.

Качество воды по химическому анализу и микробиологическим показателям из подземных источников и распределительной сети, согласно лабораторным исследованиям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6- Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Наименование потребителей	Ед. изм.	2017г.	2018г.
Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч.	%	н. д.	н. д.
в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета	%	н. д.	н. д.
в индивидуальных жилых зданиях	%	н. д.	н. д.
в бюджетных организациях	%	н. д.	н. д.
прочие	%	н. д.	н. д.

Необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом доме. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Тарифы на питьевую воду МУП «Балашейское ЖКХ» приведены в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7- Сведения о тарифах на холодную воду

Период	Потребители	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
*Стоимость 1 м³холодной воды, руб./м³	население	36,71	38,29	40,48	41,73
	бюджетные потребители	36,71	38,29	40,48	41,73
	прочие потребители	36,71	38,29	40,48	41,73

Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП "Балашейское ЖКХ» представлены в таблицах 2.2.8 - 2.2.9

Таблица 3.2.8 - Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП "Балашейское ЖКХ»

Наименование показателя	Значение
Наименование показателя	2016г.	2017г.	2018г.
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	1 485,910
Индекс эффективности операционных расходов, %	1,0
Нормативный уровень прибыли, %	1,6
Уровень потерь воды, %	7,730	7,722	7,714
Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/м³	1,139	1,138	1,137

Таблица 3.2.9 - Параметры регулирования в сфере водоснабжения

Показатели	2016	2017	2018
Показатели	Значение
1	2	3	4
Необходимая валовая выручка	3 101,516	3 228,599	3 345,402
Текущие расходы	3 001,516	3 124,421	3 239,943
Операционные расходы	1 485,910	1 529,893	1 575,177
индекс эффективности расходов	1,0%	1,0%	1,0%
индекс потребительских цен	7,4%	4,0%	4,0%
индекс изменения количества активов	0,0%	0,0%	0,0%
Расходы на электрическую энергию	603,120	639,002	672,196
Средняя цена покупаемой электрической энергии, руб./кВт*ч	6,031	6,453	6,795
Прогноз индекса роста цен на электрическую энергию		107,0%	105,3%
Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м³	1,139	1,138	1,137
Неподконтрольные расходы	912,486	955,527	992,569
Общая прибыль:	100,000	104,178	105,459
Нормативная прибыль, в т.ч.	50,000	52,000	52,000
Капитальные расходы	0,000	0,000	0,000
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	50,000	52,000	52,000
Предпринимательская прибыль	50,000	52,178	53,459
Размер предпринимательской прибыли	0,017	0,017	0,017
Рентабельность по выручке	3,33%	3,3%	3,3%
Нормативный уровень прибыли	1,7%	1,66%	1,6%
Корректировка НВВ
Итог НВВ для расчета тарифа	3 101,516	3 228,599	3 345,402
Тариф на водоснабжение (водоотведение), руб./м³	38,29	40,24	41,70
Объем водоснабжения (водоотведения), тыс. м³	81,000	80,225	80,225
Объем добычи (покупки) воды, тыс. м³	87,786	87,011	87,011
Темп роста тарифа, %	104,3%	105,1%	103,6%
НВВ на календарный год	3 037,376	3 164,752	3 287,000

Существующие объекты централизованного водоснабжения представлены на рисунке № 2.

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения городского поселения Балашейка представлены в таблице 2.2.10.

Таблица 2.2.10 - Результаты определения неучтенных потерь воды

Наименование	Расход воды, м³/год
Естественная убыль при транспортировке	284,55
Естественная убыль воды при хранении в ВБ	13,48
Утечки через водозаборные колонки	35,95
Утечки через уплотнения сетевой арматуры	53,30
Расход воды на тушение пожаров	400,70
Расход воды при повреждениях сети (при авариях)	5 801,81
Прочие (промывка сетей, резервуаров, скважин,..)	196,21
Итого по факту	6 786,00

Основные проблемы систем водоснабжения

В системе водоснабжения г. п. Балашейка выделено несколько особо значимых технических проблем:

- нехватка воды в летнее время;

-несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами);

-отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду;

-отсутствие современных технологий водоочистки;

- высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей;

-высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения

Хозяйственно-бытовая канализация

Организацией, эксплуатирующей системы водоотведения городского поселения Балашейка, является МУП «Балашейское ЖКХ»».

Обеспеченность населения системами водоотведения на территории городского поселения Балашейка составляет 23% от нормативной. Степень износа очистных сооружений составила 40%, а степень износа систем водоотведения – 52%.

Данные сооружения введены в эксплуатацию в 1970 г.

Очистными сооружениями пользуется большая часть жилой застройки и общественных зданий.

Жилая застройка части п.г.т. Балашейка оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения.

Перечень оборудования системы водоотведения представлен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Перечень оборудования системы водоотведения

№ п\п	Наименование имущества	Ед. изм.	Количество
1.	Очистные сооружения	единиц	1
2.	Хлораторная	единиц	1
3.	Канализационная насосная станция	единиц	1
4.	Напорный канализационный трубопровод	м	3 198
5.	Наружная канализация	м	856
6.	Сеть хозфекальной канализации	м	2 305

Сточные воды от одной части жилой застройки самотёком поступают в КНС, оттуда подаются насосом по напорному канализационному трубопроводу на очистные сооружения. А от другой части сточные воды самотёком поступают сразу на очистные сооружения. Сети водоотведения выполнены из труб ПВХ и чугунных труб. На канализационных насосных станциях установлены два насоса марки А180 S4 U3 производительностью 180 м³/ час.

Характеристики КНС представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Характеристики канализационных насосных станций

Расположение канализационной насосной станции

Год

Мощность фактическая,

тыс. м³/сут

Марка насосов

Кол-во насосов (шт.)

КНС на ул. Набережной

1970

180

А180 S4 U3

Баланс водоотведения

Расчетный структурный баланс водоотведения представлен в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 – Структурный баланс водоотведения (согласно расчету)

№ п/п	Наименование параметра	Значение
№ п/п	Наименование параметра	тыс. м³/год	м³/сут
1.	Полезный отпуск холодной воды	182,5	500,0
1.1.	население	174,506	478,1
1.2.	бюджетные организации	7,461	20,44
1.3.	прочие потребители	0,533	1,46

Общий баланс приема стоков МУП «Балашейское ЖКХ» представлен в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 – Общий баланс водоотведения (факт за 2016год)

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1	Объем водоотведения	тыс. м³/год	59,621
2	Объем принятых стоков на КОС	тыс. м³/год	59,621

Дождевая канализация

Дождевая канализация организованная - отсутствует. в Городском поселении Балашейка отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги.

Цены т тарифы в сфере водоотведения

Тарифы на водоотведение МУП «Балашейское ЖКХ» приведены в таб. 2.3.5.

Таблица 2.3.5 - Сведения о тарифах на водоотведение

Период	Потребители	2016 г.	2017 г.	2018 г.
руб./м³	население	35,94	38,06	38,71
	бюджетные потребители	35,94	38,06	38,71
	прочие потребители	35,94	38,06	38,71

Параметры регулирования в сфере водоотведения представлены в таблицах 2.3.6.

Таблица 2.3.6 - Параметры регулирования в сфере водоотведения

Наименование показателя	Значение
Наименование показателя	2016г.	2017г.	2018г.
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	1 732,474
Индекс эффективности операционных расходов, %	1,0	1,0	1,0
Нормативный уровень прибыли %	1,4	1,4	1,4
Удельный расход электроэнергии кВт*ч/м³	0,864	0,855	0,847
Необходимая валовая выручка	2 143,026	2 180,492	2 251,625
Текущие расходы	2 083,026	2 149,538	2 219,662
Операционные расходы	1 732,474	1 783,755	1 836,554
индекс эффективности расходов	1,0%	1,0%	1,0%
индекс потребительских цен	7,4%	4,0%	4,0%
индекс изменения количества активов	0,0%	0,0%	0,0%
Расходы на электрическую энергию	315,572	330,803	348,127
Средняя цена покупаемой э/э, руб./кВт*ч	6,128	6,557	6,970
Прогноз индекса роста цен на э/э		107,0%	106,3%
Удельный расход электроэнергии, кВтч/м³*	0,864	0,855	0,847
Неподконтрольные расходы	34,980	34,980	34,980
Общая прибыль	60,000	60,953	63,963
Нормативная прибыль, в т.ч.	30,000	30,000	32,000
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	30,000	30,000	32,000
Предпринимательская прибыль	30,000	30,953	31,963
Размер предпринимательской прибыли	1,44%	1,44%	1,44%
Рентабельность по выручке	2,88%	2,9%	2,9%
Нормативный уровень прибыли	1,4%	1,4%	1,44%
Корректировка НВВ
Итог НВВ для расчета тарифа	2 143,026	2 210,492	2 283,625
Тариф на водоотведение, руб./м³	35,94	37,47	38,71
Объем водоотведения, тыс. м³	59,621	59,000	59,000
Объем принятых стоков, всего	59,621	59,000	59,000
Темп роста тарифа, %	104,2%	104,2%	103,3%
НВВ на календарный год	2 099,564	2 176,582	2 247,058

Проблемы в системе водоотведения

В системе водоотведения г. п. Балашейка выделено несколько особо значимых технических проблем:

- очистные сооружения (КОС) п.г.т. Балашейка требуют капитального ремонта;

- значительный износ канализационных сетей.

Размещение существующих объектов водоотведения на территории п.г.т. Балашейка представлено на рисунке № 3

Рис. № 3 - Размещение существующих объектов водоотведения на территории п.г.т. Балашейка

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура электроснабжения

Городское поселение Балашейка Балашейка обеспечено централизованным электроснабжением.

Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей производственного и культурно-бытового назначения используются отдельные потребительские подстанции 10/0,4 кВ. Размещение подстанций осуществлено с учетом максимально-возможного приближения к центрам нагрузок.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-5х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Электроснабжение п.г.т. Балашейка осуществляется по средствам пяти закрытых и девяти комплектных понизительных трансформаторных подстанций.

Данные по электропотреблению представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Данные по электропотреблению

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовое значение
1.	Потребление электроэнергии всего, в т.ч.:	млн. кВт*ч	5,940480
1.1	на производственные нужды	млн. кВт*ч	0,534643
1.2	на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт*ч	5,405837

Продолжение таблицы 2.4.1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовое значение
2	Потребление ЭЭ на 1 человека в год:	кВт*ч	1 920
2.1	на коммунально бытовые нужды	кВт*ч	1 747
2.2	прочие расходы	кВт*ч	173
3	Протяженность сетей	км	н/д
4	Источники покрытия электрических нагрузок	МВт	Энергоситема ОАО «МРСК Волги»

ЛЭП

По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП 500 кВ, 220 кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие размеры охранных зон от крайних проводов:

· 220 кВ	–25 м;
· 110 кВ	–20 м;
· 35 кВ	–15 м.
· 10 кВ	–10 м.
· 6 кВ	–10 м

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Воздействие на окружающую среду

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Наименование потребителей	Ед. изм.	2017г.	2018г.
Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч.	%	100	100
в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета	%	100	100
в индивидуальных жилых зданиях	%	100	100
в бюджетных организациях	%	100	100
прочие	%	100	100

2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура газоснабжения

Газоснабжение городского поселения Балашейка осуществляется от газопровода высокого давления. Понижение давления газа производится в ШГРП. После ШГРП по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям.

Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные.

Наружные стальные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.

Существующие показатели в сфере газоснабжения представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1- Существующие показатели в сфере газоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовое значение
	Удельный вес газа в топливном балансе поселения	%	70
1.	Потребление газа всего, в т.ч.:	млн. м³/год	4,72
1.1	на производственные нужды	млн. м³/год	-
1.2	на коммунально-бытовые нужды	млн. м³/год	0,47
1.3	в качестве топлива для теплоисточников	млн. м³/год	4,25
2	Протяженность сетей	км	17,6
3	Источники подачи газа	-	ШГРП

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в таблице 2.5.2

Таблица 2.5.2 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Наименование потребителей	Ед. изм.	2017г.	2018г.
Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме потребляемого природного газа, в т.ч.:	%	100	100
в многоквартирных домах с исп. общедомовых ПУ	%	100	100
в индивидуальных жилых зданиях	%	100	100
в бюджетных организациях	%	100	100
прочие	%	100	100

2.6 Анализ существующего состояния систем захоронения

(утилизации) ТКО

Система санитарной очистки и уборки территории предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию отходов, являющихся источниками загрязнения воздуха, подземных вод, рек и водохранилищ. Для сбора мусора в общественных местах установлены мусорные контейнеры.

На индивидуальных участках предусмотрена следующая санитарная очистка территории:

- пищевые отходы компостируются на участке, в специальном отведенном
месте;

- твердые бытовые отходы централизовано вывозятся на свалку.

3. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

г.п. Балашейка

3.1 План развития г. п. Балашейка

Динамика численности населения

Демографическая ситуация в муниципальном районе Сызранский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в 90-х годах существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. В период с 1997 по 2008 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области в сторону увеличения. Особенно заметным был разрыв показателей уровня смертности, который превышал областные показатели в среднем на 3 промилле.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Сызранский примерно на 4 года меньше, чем в области в целом и составляет 63 года.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

Численность населения, его плотность на единицу территории являются одним из важных показателей урбанизированности. Чем выше степень обеспеченности населенных пунктов социальной и культурной инфраструктурой, тем более самодостаточно само поселение, тем комфортнее его среда для жизнедеятельности человека.

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, естественной убылью, положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения (удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечивает возможности численного роста населения городского поселения и приводит к демографическому старению населения.

Демографическая ситуация в городском поселении Балашейка отражает общие тенденции развития страны и Самарской области: снижение рождаемости, устойчивым ростом смертности и снижением продолжительности жизни.

Динамика численности населения городского поселения Балашейка приведена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Динамика численности населения

Год	Численность постоянного населения на начало года	Темпы изменения численности (+,-) чел.	Темпы изменения численности населения, %
2006	3 160		0
2007	3 115	-45	7,17
2008	3 142	+27	2,44
2009	3 093	-49	0,23
2010	3 128	+35	1,15
2011	3 094	-34	0,15
2012	3 094
2013	3 110	+16
2014	3 107	-3
2015	3 106	-1
2016	3 070	-36
2017	3 038	-32
2018	3 017	-21

Численность населения по годам в основном стабильная, происходит убыль населения.

В результате плотность расселения уменьшилась, что объясняется неизменной площадью территории поселения в эти годы и уменьшением численности населения.

Население муниципального района Сызранский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,7%. Около 4,1% населения района – чуваши; 2,1% - мордва; 4,2% - татары; 1,9% - украинцы; 0,3% - белорусы; 0,6% - езиды; 0,2% -марийцы, наибольший удельный вес в структуре населения по национальному составу составляют русские.

Численный, социальный и национальный состав городского поселения по данным Администрации на 01.01.2017 г. представлен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 - Численный, социальный и национальный состав городского поселения

Наименование поселения	Количество населенных пунктов	Наименование населенных пунктов	Количество проживающего населения, чел.	Площадь, га	Преобладающая национальность
г.п. Балашейка	1	поселок городского типа Балашейка	3 038	495,4	русские
г.п. Балашейка	1	Итого	3 038	495,4	-

Сравнительный анализ распределения населения Самарской области и городского поселения Балашейка по возрастным группам представлен на рисунке № 4.

В результате изучения демографических явлений, происходящих в населённых пунктах муниципального района Сызранский, в том числе и в городском поселении Балашейка, построены два сценария возможного развития демографической ситуации.

Прогноз численности населения г.п. Балашейка по погодовому балансу.

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учётом тенденций 2009-2017 гг. Согласно этому варианту, в г.п. Балашейка на прогнозный период ожидается снижение численности населения.

Численность населения г.п. Балашейка к 2020 году упадёт до 3 007 человек, к 2033г. – до 2 946 человек.

Прогноз численности населения городского поселения Балашейка по погодовому балансу представлен на рисунке № 5.

Прогноз численности населения г.п. Балашейка с учетом

освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения городского поселения Балашейка, предложенный Генпланом в качестве основного, рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах городского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях в городском поселении Балашейка можно разместить 255 участков под индивидуальное жилищное строительство.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составлял 2,7 человека. С учётом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в городском поселении Балашейка, снижением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Исходя из этого в городском поселении Балашейка на участке, отведенном под жилищное строительство, при полном его освоении будет проживать 893 человека.

В целом численность населения городского поселения Балашейка к 2030-2033 гг. предположительно возрастет до 3 910 человек.

Прогноз изменения возрастной структуры населения городского поселения Балашейка, с учетом перспективного развития представлен в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 - Прогноз возрастной структуры населения

Показатели	Количество, чел. (01.01.2018г.)	% от общей численности населения	На расчетный срок (до 2030-2033гг.), чел.
Из общей численности населения:	3 017	100	3 910
Население моложе трудоспособного возраста	548	18,16	669
Население трудоспособного возраста:	1 576	52,24	2 127
Население старше трудоспособного возраста:	893	29,6	1 114

3.2 План прогнозируемой застройки г.п. Балашейка

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие городского поселения, является его Генеральный план.

Прогноз приростов строительных фондов г.п. Балашейка основывается на данных Генерального плана и Положения о территориальном планировании городского поселения Балашейка.

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки:

· 1 очередь строительства – до 2020 года включительно;

· 2 очередь строительства (расчетный срок) – до 2033 года включительно.

Развитие жилой зоны

Развитие жилых зон планируется как на свободных участках в существующих границах в населенных пунктов, так и на новом участке за его пределами. Согласно Схеме территориального планирования муниципального района Сызранский Самарской области, площадка под развитие жилищного строительства на территории городского поселения Балашейка, предусматривалась в границах населённых пунктов площадью 136,3 га.

На территории муниципального района Сызранский определены площадки под развитие малоэтажной жилой застройки согласно ранее выполненных проектов генеральных планов населенных пунктов и по предложениям муниципальных образований.

Поселок городского типа Балашейка до 2030-2033 гг.

ПЛОЩАДКА № 1 (площадью – 53,2 га), расположенная в западной части, за границей населенного пункта.

Количество проектируемых участков – 255 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит 893 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит -26,775 тыс.м².

Изменение границ населенных пунктов в составе г.п. Балашейка с учетом перспективного развития представлено в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Изменение границ г.п. Балашейка

№

площадки

Местоположение площадки

Площадь,

га

Площадь,

м²

Назначение

Количество проектируемых участков

Численность населения, чел.

п.г.т. Балашейка, в западной части, за границей н.п.

53,2

26 775

ИЖС

255

893

ИТОГО

53,2

26 775

255

893

Прирост площади жилого фонда городского поселения Балашейка представлен в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Прирост площади жилого фонда

Наименование показателя	Базовое значение на 01.01.2018 г.	Прирост фонда	Значение на расчетный срок развития
Площадь жилого фонда, тыс. м²:	67,821	38,250	105,395
с учетом освоения резервных территорий	-	26,775	-
расширение существующей застройки	-	11,475	-
Численность населения, чел.	3 017	893	3 910
Средняя обеспеченность жильем, м²/чел	22,48	4,47	26,95

Развитие общественно-деловой зоны

Проектное решение принималось на основе ряда факторов, учитывающих как количественные, так и качественные показатели:

1) Фактическая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в сопоставлении с нормативами. Анализ проводился по стандартному (нормативно необходимому) уровню обслуживания:

· для объектов здравоохранения – обеспеченность стационарами (больничными койками), амбулаторно-поликлиническими учреждениями, аптеками;

· для объектов культуры и искусства - обеспеченность библиотеками, клубными учреждениями;

· для объектов физкультуры и спорта - спортивными залами и плоскостными сооружениями;

· для объектов образования – обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, исходя из полноты охвата 70% детей дошкольного возраста; обеспеченность школами, исходя из полноты охвата 100% детей неполным средним образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену.

2) Интенсивность использования объектов социальной инфраструктуры, выявленная на базе социологического исследования. Установлена реальная нагрузка на объекты, выявлены основные предпочтения населения в использовании объектов обслуживания и их местоположения.

3) Характер межселенных связей в обслуживающей сфере, установленный также в ходе проведения социологического исследования. Выявлены основные центры тяготения в обслуживающей сфере.

4) Степень актуальности строительства того или иного объекта с точки зрения населения поселения. В ходе социологического исследования были выявлены основные проблемные ситуации и установлена очередность их решения.

Планируемое строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры

Перечень планируемых объектов социальной инфраструктуры в городском поселении Балашейка представлен в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3 - Перечень планируемых объектов социальной инфраструктуры

№ п/п	Назначение и наименование объекта	Место расположения	Вид работ	Основные характеристики объекта	Срок реализации
Объекты учебно-образовательные
1	ГБОУ СОШ	п.г.т. Балашейка, ул. Куйбышева, 42	реконструкция	-	до 2030 г.
2	Детский сад	п.г.т. Балашейка, площадка № 1	строительство	30 мест	до 2030 г.
Объекты здравоохранения
1	ФАП	п.г.т. Балашейка, площадка № 1	строительство	S_общ =100м²	до 2030 г.
2	Больница	п.г.т. Балашейка, ул. Ленина	реконструкция	-	до 2030 г.
3	Аптека	п.г.т. Балашейка, ул. Школьная	строительство	-	до 2030 г.

Продолжение таблицы 1.2.4

№ п/п	Назначение и наименование объекта	Место расположения	Вид работ	Основные характеристики объекта	Срок реализации
4	Центр реабилитации детей и инвалидов	п.г.т. Балашейка, ул. Ленина	строительство	Sуч.=0,1 га	до 2030 г.
Объекты культурно-досугового назначения
1	Объект культуры	п.г.т. Балашейка, площадка № 1	строительство	100 мест	до 2020 г
Объекты спортивного назначения
1	Строительство универсального спортивного зала	п.г.т. Балашейка, площадка № 1	строительство	S_общ =500м²	до 2020 г.
2	Спортивные плоскостные сооружения открытого типа	п.г.т. Балашейка в квартале улиц Горького и Крупской	реконструкция	2 объекта	до 2020 г.
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
1	Объект торгового назначения	п.г.т. Балашейка, площадка № 1	строительство	Sоб.=50 м²	до 2030 г.
2	Объект общественного питания	п.г.т. Балашейка, площадка № 1	строительство	110 мест	до 2030 г.
3	Объект КБО	п.г.т. Балашейка	строительство	Sоб.=150 м²	до 2030 г.
Прочие объекты инфраструктуры
1	Православный храм	п.г.т. Балашейка, ул. Горького,14	строительство	-	до 2030г.

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование

прогноза спроса

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель

в установленных границах г. п. Балашейка

В современных экономических условиях на период до 2020 года приоритетным направлением научно-технической политики в топливно-энергетическом секторе экономики области будет его реконструкция и техническое перевооружение.

Развитие топливно-энергетического комплекса связано:

- с повышением уровня жизни населения за счет внедрения новых энергоэффективных технологий производства электрической и тепловой энергии;

- с повышением надежности топливо - энергетического обеспечения потребителей;

- снижением удельной энергоемкости внутреннего регионального продукта за счет внедрения новых технологий и энергоэффективного оборудования, использования научно-технического, инновационного и кадрового потенциала области;

- снижения доли затрат на энергообеспечение организациями комплекса ЖКХ;

- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Киотского протокола;

- с реализацией совместных энергоэффективных проектов с промышленными организациями по оптимизации электро - и теплоснабжения;

- с созданием производств энергосберегающего оборудования;

- с применением дешевых и возобновляемых видов топлива;

- максимальным использованием вторичных энергоресурсов и вовлечение их в топливно-энергетический баланс муниципального района.

Горячее водоснабжение предусматривается от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В существующих зданиях соцкультбыта, там, где это необходимо, установить приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в поселке городского типа Балашейка планируется обеспечить теплоснабжением с помощью автономных источников теплоснабжения - модульных котельных или автономных газовых котлов:

1. Строительство центра реабилитации детей инвалидов – п.г.т. Балашейка- модульная котельная;

2. Реконструкция амбулаторно-поликлинических учреждений- п.г.т. Балашейка- автономный газовый котел. Q=0,03Гкал;

3. Реконструкция общеобразовательной школы п.г.т. Балашейка - модульная котельная. Q=0,3Гкал;

4. Строительство универсального спортивного зала п.г.т. Балашейка - модульная котельная Q=0,3Гкал;

5. Строительств дошкольного учреждения п.г.т. Балашейка - модульная котельная Q=0,3Гкал;

6. Строительство объекта коммунально-бытового обслуживания - модульная котельная.Q=0,3Гкал.

Запланированная производственная инфраструктура в п.г.т. Балашейка обеспечивается теплом в соответствии с технологическими нагрузками.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполняются подземным или надземным типом прокладки в современной теплоизоляции.

Расчетный расход тепловой энергии на городское поселение Балашейка до конца перспективного развития – до 2033 года, представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - Расчетный расход тепловой энергии на городское поселение

№ п/п	Населенный пункт	Кол. жителей	Теплоснабжение
№ п/п	Населенный пункт	Кол. жителей	S м² жилого фонда	Расход тепла на жилые здания Q, Гкал/час	Расход тепла общественными зданиями Q, Гкал/час	Общий Расход тепла Q, Гкал/час	Годовое потребление Q, Гкал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	п.г.т. Балашейка	3 017	67 160	6,0	2,0	8,0	30 922
	*ПЛОЩАДКА № 1*	*893*	*26 775*	*2,7*	*0,8*	*3,5*	*19 500*
	*ИТОГО*		-	*8,7*	*2,8*	*11,5*	*50 422*

Существующие и перспективные показатели в сфере теплоснабжения, представлены в таблице 3.3.2

Таблица 3.3.2- Существующие и перспективные показатели в сфере теплоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовое значение	Прирост показателя на перспективное развитие	Значение на 2033год
1.	Потребление тепла всего, в т.ч.:	Гкал/год	31 468	30 922	50 422
1.1	на производственные нужды	Гкал/год	3 146	-	-
1.2	на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	28 321	30 922	50 422

Продолжение таблицы 3.3.2

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовое значение	Прирост показателя на перспективное развитие	Значение на 2033год
2	Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе:	Гкал/час	-	-	-
2.1	ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-	-	-
2.2	районные котельные	Гкал/час	-	-	-
3	Производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	8,0	3,5	11,5
3.1	на население	Гкал/час	6,0	2,7	8,7
3.2	на общественные объекты	Гкал/час	2,0	0,8	2,8
4	Протяженность сетей	км	1,0	-	1,0

1. Ориентировочные расходы тепла на вновь проектируемый соцкультбыт приведены отдельно по площадкам.

2. Технологические расходы тепла на планируемые производства следует учесть дополнительно.

Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Развитие централизованной системы

хозяйственно-питьевого водоснабжения

Исходя из характера и масштабности проблем, степени несоответствия действующим нормативам подаваемой для питьевых целей воды и численности населения городского поселения Балашейка определены основные направления мероприятий по водоснабжению:

- проектирование и строительство производства по изготовлению современного оборудования водоподготовки и очистки с использованием новейших технологий.

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

- устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

-решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учетом требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009

При проектировании водозабора населенного пункта необходимо учесть границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого -строгого режима, второго и третьего-режима ограничений).

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних водозаборных сооружений на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от 15 до 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

При прокладке в сухих грунтах- не менее 10 м при диаметре до 1 000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах- не менее 50 м независимо от диаметра.

Для определения границ зон трех поясов водозаборных сооружений необходимо выполнение проекта ЗСО (зон санитарной охраны).

Перед проектированием водозабора:

-определить увеличение производительности водозаборов до требуемых значений.

-определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий.

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них.

-установить приборы учета для всех потребителей.

-при проектировании водоснабжения необходимо учесть развитие производственной и коммунальной инфраструктуры.

Местоположение дополнительных водозаборов на планах сельских поселений показано ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора.

Развитие централизованной системы горячего водоснабжения на данной территории не планируется.

Перспективные балансы водопотребления

Для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов, планируется прокладка новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и культурно-бытовой застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Прогнозные балансы потребления воды городским поселением Балашейка рассчитаны в соответствии с СП 31.13330.2010 Актуализация СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2012 «Актуализация СНиП 2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий ».

Расход воды при пожаре принят на основании СП 8.13130.2009. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 3 часа.

Прогноз баланса водопотребления, с разделением по объектам строительства на каждом этапе развития городсклго поселения, представлен в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3 - Прогнозные балансы потребления воды

Населенный пункт	Кол. жителей	Водоснабжение
Населенный пункт	Кол. жителей	Хоз. питьевое, м³/сут	м³/час мах.	Пожаротушение, л/сек	Полив, м³/сут	Протяженность сетей, км
п.г.т. Балашейка	3 017	603,4	61,0	1х10	263,0	(20,5-сущ.) 3,3-план.
*ПЛОЩАДКА № 1*	893	178,6	61,0	1х10	90,0	6,3
ИТОГО		782,0	61,0		353,0	30,1

Все новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Приведенные расчетные данные могут не учитывать возможные производственные расходы.

Перспективный структурный баланс водопотребления представлен в таблице 3.3.4.

Таблица 3.3.4 - Перспективный структурный баланс водопотребления

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1.	Полезный отпуск холодной воды	тыс. м³/год	429,268
1.1.	население	тыс. м³/год	414,275
1.2.	бюджетные организации	тыс. м³/год	14,459
1.3.	прочие потребители	тыс. м³/год	0,534

Внедрение комплекса мероприятий по водосбережению к 2033 г. позволит снизить потери воды к общему объему водопотребления до 12%, снизить нагрузку на насосных станциях, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Генпланом городского поселения предусмотрено строительство водопроводных сетей и сооружений на территории новых площадок и по застроенной территории. Длина трассы планируемых сетей водопровода L= 9,6 км.

Показатели прогноза спроса по водоотведению

Хозбытовая канализация

Для улучшения экологической обстановки в городском поселении Балашейка предусмотрено уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.

Существующие канализационные сети, расположенные в центральной части поселка, подлежат реконструкции в связи с большим процентом износа.

Планируется прокладка сетей канализации с устройством насосной станции на территории новой площадки L=5,3 км.

Планируется реконструкция очистных сооружений п.г.т. Балашейка расположенных в юго-восточной части поселка с расширением мощности до 700 м³/сут.

Запланированная производственная инфраструктура в п.г.т. Балашейка обеспечивается водой и водоотведением в соответствии с технологическими нагрузками.

Планируемые объёмы водоотведения от перспективных застроек г.п. Балашейка на расчетный срок строительства представлены в таблице 3.3.5.

Таблица 3.3.5 – Перспективные объёмы водоотведения до 2033 г.

Населенный пункт	Кол. жителей	Водоотведение
Населенный пункт	Кол. жителей	Хоз. бытовые, м³/сут.	Протяженность сетей, км
п.г.т. Балашейка	3 017	500,0	5,0-сущ.
*ПЛОЩАДКА № 1*	893	200,0	5,3
ИТОГО		700,0	10,3

Перспективный структурный баланс водоотведения представлен в таблице 3.3.6

Таблица 3.3.6- Перспективный структурный баланс водопотребления

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	п.г.т. Балашейка
1.	Количество принимаемых стоков	тыс. м³/год	269,959
1.1.	от населения	тыс. м³/год	255,500
1.2.	от бюджетных организаций	тыс. м³/год	14,459
1.3.	от прочих потребителей	тыс. м³/год	-

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Показатели прогноза спроса по электроснабжению

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки в населённых пунктах является Генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

· индивидуальные жилые дома - 3 категории;

· общественные здания – 1-2 категории;

· коммунальные предприятия – 2 категории;

· объекты транспортного обслуживания;

· наружное освещение.

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.

п.г.т. Балашейка

На ПЛОЩАДКЕ № 1:

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет -255 шт.

Общая численность населения (N) застройки ориентировочно составит 893 человека.

Расчетная мощность площадки составляет:

Рр = Wa х N / Тм = 2400 х 0,8 х 893 / 5800 =295,6 кВт, где

Wa = 2400 – электропотребление кВт час / год на 1 человека;

Тм = 5800 – число часов использования максимума;

К = 0,8 –коэффициент для малых городов

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –359 кВт

По укрупненным расчетам предусматривается установка двух однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью 250 кВт,

Коэффициент загрузки трансформаторов Кз= 0,7.

Протяженность КЛ-10 (6) кВ, одной линии проектирумой площадки составляет –1,150 км

Протяженность КЛ-10 (6) кВ, другой линии проектирумой площадки составляет –0,150 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и кабельных линий намечен на 2033г.

Общественно-деловая зона

Электроснабжение проектируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих подстанций 10/0,4кВ с заменой трансформаторов.

Промышленная зона

Расчет нагрузок по промышленной зоне выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории площадок.

Ориентировочные величины потребления электрической мощности на перспективу, до 2033года, представлены в таблице 3.3.7.

Таблица 3.3.7 – Ориентировочные величины потребления электрической мощности

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовое значение	Значение на расчетный срок, до 2033года
1.	Потребление электроэнергии всего, в т.ч.:	млн. кВт*ч	5,94	7,88
1.1	на производственные нужды	млн. кВт*ч	0,53	0,71
1.2	на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт*ч	4,41	7,17
2	Потребление ЭЭ на 1 человека в год:	кВт*ч	1 920	1 920
2.1	на коммунально бытовые нужды	кВт*ч	1 747	1 747
2.2	прочие расходы	кВт*ч	173	173
3	Протяженность сетей	км	н/д	+1,3
4	Источники покрытия электрических нагрузок	МВт	Энергоситема ОАО «МРСК Волги»

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории городского поселения Балашейка предусматривает : рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета, а также выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 г. № 372

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на свалку, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Секционная жилая застройка должна быть также оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить в настоящее время на свалку или на полигон (в случае его строительства);

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- снег вывозить на полигон твёрдых бытовых отходов.

Существующие свалки размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТБО) в городском поселении Балашейка выполнен согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Результат расчёта количества образования ТКО представлен в таблице 3.3.8.

Таблица 3.3.8- Результат расчёта количества образования ТКО

Наименование	Ед. изм.	Количество на 2018 год	Количество на 2033год	Норматив образования ТКО, тонн	ИТОГО, тонн на 2018г.	ИТОГО, тонн на 2033г.
Население	чел.	3 017	3 910	0,3 (на 1 чел./год)	905,1	1 173,0
Смет с 1 м² твёрдых покрытий улиц (в красных линиях)	м²	67 821	105 395	0,005 (на 1 м²/год)	339,12	526,97
Всего:					1 244,21	1 699,97

Показатели прогноза спроса по газоснабжению

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения поселка городского типа Балашейка, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления;

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Предусмотреть газоснабжение существующей застройки п.г.т. Балашейка с прокладкой сетей низкого давления (5,0 км) с установкой 2-х ГРПШ.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство для установки отопительных котлов, газовых плит для приготовления пищи, проточных водонагревателей, для приготовления горячей воды с учетом коэффициентов одновременности

Расходы газа на новое строительство представлены в таблице 3.3.9.

Таблица 3.3.9 - Расходы газа на новое строительство

№ ПЛОЩАДКИ	Месторасположение площадки застройки (объекты)	Количество жилых домов	Расход газа, м³/час			Протяжённость сетей, км
№ ПЛОЩАДКИ	Месторасположение площадки застройки (объекты)	Количество жилых домов	на хозбытовые нужды	в качестве топлива для теплоисточников жилых домов	на общественные здания	Протяжённость сетей, км
1	п.г.т. Балашейка к западу, за границей н.п.	255	157,0	979,0	445,0	10,575
	*ИТОГО*	*255*	*157,0*	*979,0*	*445,0*	*10,575*

Существующие и перспективные показатели в сфере газоснабжения представлены в таблице 3.3.10.

Таблица 3.3.10- Существующие и перспективные показатели в сфере газоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовое значение	Значение на расчетный срок, до 2033года
	Удельный вес газа в топливном балансе поселения	%	70	70
1.	Потребление газа всего, в т.ч.:	млн. м³/год	4,72	8,1
1.1	на производственные нужды	млн. м³/год	-	-
1.2	на коммунально-бытовые нужды	млн. м³/год	0,47	1,72
1.3	в качестве топлива для теплоисточников	млн. м³/год	4,25	6,38
2	Протяженность сетей	км	17,6	34,425
3	Источники подачи газа	-	ШГРП	ШГРП (сущ. и проектируемые)

объектов инженерной инфраструктуры на территории п.г.т. Балашейка

Укрупненный расчет ТЭП

Укрупненный расчет ТЭП, в проектируемых границах г. п. Балашейка представлен в таблице 3.3.1

Таблица 3.3.11- Укрупненный расчет ТЭП на новое строительство

Наименование инженерного обеспечения	Расчетный срок строительства 2033г.
Наименование инженерного обеспечения	жилые дома	общественные здания и прочие потребители
Расход воды при централизованном водоснабжении: max на хозбыт, м³/сут., на полив м³/сут, на пожаротушение, м³/сут.	178,6 90,0	19,18
	15 л/сек.-1 пожар 3часа
Водоотведение (стоки) при планируемом к 2033году централизованном водоотведении, м³/сут	180,82	19,18
Расход тепла, Гкал/ч на отопление при централизованном теплоснабжении	0,0	0,0
Расход тепла, Гкал/ч на отопление при не централизованном теплоснабжении, с использованием индивидуальных источников тепловой энергии	2,7	0,8
Расход газа м³/ч при газовых водонагревателях; в качестве топлива для индивидуальных источников ТЭ на отопление	157,0 979,0	445,0
Водопровод, км	6,3
Канализация, км	5,3
Тепловые сети, км	нет
Газопроводы, км	10,575

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры г.п. Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры г.п. Балашейка

Наименование показателя		Ед. изм.	2017г.		2018г.	2019г.	2020г.	2021г.		2022г.	2023г.	2024-2033г.г.
*1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг*.
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения		%	7,75		7,48	13,22	13,08		12,86	12,83	12,70	12,75
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума		%	3,0		3,5	3,0	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги		%	90		95	98	100		100	100	100	100
Численность населения, получаемого коммунальные услуги		чел.	3 038		3 017	3 073	3 129		3 185	3 241	3 297	3 910
Уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей		%	100		100	100	100		100	100	100	100
Обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства		%	-		-	-	-		-	-	-	100
*2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки*
Показатель спроса на тепловую энергию при централизованном теплоснабжении:		Гкал/час	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Показатель спроса на тепловую энергию при нецентрализованном теплоснабжении:		Гкал/час	8,0		8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0	11,5
административно-общественные здания		Гкал/час	2,0		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,8
жилые здания		Гкал/час	6,0		6,0	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	8,7
прочие потребители		Гкал/час	-		-	-	-		-	-	-	-
промышленные потребители		Гкал/час	-		-	-	-		-	-	-	-
Продолжение таблицы 4.1
Наименование показателя		Ед. изм.		2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.		2022г.	2023г.	2024-2033г.г.
Расход тепловой энергии за период от автономных и индивидуальных источников:		Гкал		30 922	30 922	30 922	30 922	30 922		30 922	30 922	50 422
на коммунальные нужды		Гкал		-	-	-	-	-		-	-	-
на производственных потребителей		Гкал		30 922	30 922	30 922	30 922	30 922		30 922	30 922	50 422
Показатель спроса на воду, всего:		м³/сут.		625,3	625,3	625,3	625,3	625,3		625,3	625,3	822,66
административно-общественные здания		м³/сут.		20,44	20,44	20,44	20,44	20,44		20,44	20,44	39,2
население		м³/сут.		603,4	603,4	603,4	603,4	603,4		603,4	603,4	728,0
прочие		м³/сут.		1,46	1,46	1,46	1,46	1,46		1,46	1,46	1,46
Объем водопотребления за период		тыс. м³		310,25	310,25	310,25	310,25	310,25		310,25	310,25	354,05
на коммунальные нужды		тыс. м³		310,25	310,25	310,25	310,25	310,25		310,25	310,25	354,05
на производственных потребителей		тыс. м³		-	-	-	-	-		-	-	-
Показатель спроса на водоотведение, всего:		м³/сут.		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0		500,0	500,0	700,0
административно-общественные здания		м³/сут.		20,44	20,44	20,44	20,44	20,44		20,44	20,44	39,2
население		м³/сут.		479,56	479,56	479,56	479,56	479,56		479,56	479,56	660,8
прочие		м³/сут.		-	-	-	-	-		-	-	-
*3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе*
Прирост тепловой нагрузки при централизованном теплоснабжении:		Гкал/час		-	-	-	-	-		-	-	-
Прирост тепловой нагрузки при нецентрализованном теплоснабжении, в т.ч.:		Гкал/час		-	-	-	-	-		-	-	3,5
административно-общественные здания		Гкал/час		-	-	-	-	-		-	-	0,8
жилые здания		Гкал/час		-	-	-	-	-		-	-	2,7
производственные потребители		Гкал/час		-	-	-	-	-		-	-	-
Прирост потребления тепловой энергии от автономных и индивидуальных источников		Гкал		-	-	-	-	-		-	-	19 500
на коммунальные нужды		Гкал		-	-	-	-	-		-	-	19 500
производственные потребители		Гкал		-	-	-	-	-		-	-	-
Продолжение таблицы 4.1
Наименование показателя		Ед. изм.		2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.		2022г.	2023г.	2024-2033г.г.
Прирост водопотребления в т.ч.:		м³/сут.		-	-	-	-	-		-	-	197,78
объекты административно-общественные здания		м³/сут.		-	-	-	-	-		-	-	19,18
население		м³/сут.		-	-	-	-	-		-	-	178,6
прочие		м³/сут.		-	-	-	-	-		-	-	-
Прирост годового объема водопотребления, в т.ч.		тыс. м³		-	-	-	-	-		-	-	43,8
на коммунальные нужды		тыс. м³		-	-	-	-	-		-	-	43,8
на производственных потребителей		тыс. м³		-	-	-	-	-		-	-	-
Прирост объемов водоотведения, в т.ч.:		м³/сут.		-	-	-	-	-		-	-	200,0
административно-общественные здания		м³/сут.		-	-	-	-	-		-	-	19,18
население		м³/сут.		-	-	-	-	-		-	-	180,82
прочие		м³/сут.		-	-	-	-	-		-	-	-
*4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета.*
Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.:		%		100	100	100	100	100		100	100	100
в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета		%		100	100	100	100	100		100	100	100
в индивидуальных жилых зданиях		%		100	100	100	100	100		100	100	100
в бюджетных организациях		%		100	100	100	100	100		100	100	100
Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч.:		%		н.д.	н.д.	100	100	100		100	100	100
в многоквартирных домах		%		н.д.	н.д.	100	100	100		100	100	100
в индивидуальных жилых зданиях		%		н.д.	н.д.	100	100	100		100	100	100
в бюджетных организациях		%		н.д.	н.д.	100	100	100		100	100	100
Продолжение таблицы 4.1
Наименование показателя	Ед. изм.			2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.		2022г.	2023г.	2024-2033г.г.
Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.:	%			н.д.	н.д.	100	100	100		100	100	100
в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета	%			н.д.	н.д.	100	100	100		100	100	100
в индивидуальных жилых зданиях	%			н.д.	н.д.	100	100	100		100	100	100
в бюджетных организациях	%			н.д.	н.д.	100	100	100		100	100	100
Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.:	%			100	100	100	100	100		100	100	100
в многоквартирных домах	%			100	100	100	100	100		100	100	100
в индивидуальных жилых зданиях	%			100	100	100	100	100		100	100	100
в бюджетных организациях	%			100	100	100	100	100		100	100	100
*5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения*
Количество аварий на СКИ:
на тепловых сетях	Ав./км			н.д.	н.д.	нет	нет	нет		нет	нет	нет
на сетях водоснабжения	Ав./км			0,367	0,363	0,34	0,317	0,294		0,271	0,248	нет
на сетях водоотведения	Ав./км			0,363	0,34	0,317	0,294	0,271		0,248	0,225	нет
на сетях электроснабжения	Ав./км			нет	нет	нет	нет	нет		нет	нет	нет
на сетях газоснабжения	Ав./км			нет	нет	нет	нет	нет		нет	нет	нет
Перебои в снабжении коммунальным ресурсом:
тепловая энергия	час./чел.			нет	нет	нет	нет	нет		нет	нет	нет
водоснабжение	час./чел.			нет	нет	нет	нет	нет		нет	нет	нет
электроснабжение	час./чел.			нет	нет	нет	нет	нет		нет	нет	нет
газоснабжение	час./чел.			нет	нет	нет	нет	нет		нет	нет	нет
сбор и вывоз ТКО	час./чел.			нет	нет	нет	нет	нет		нет	нет	нет
Уровень физического износа сетей
Продолжение таблицы 4.1
Наименование показателя	Ед. изм.			2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.		2022г.	2023г.	2024-2033г.г.
сети теплоснабжения	%			н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	0
сети водоснабжения	%			70	65,6	61,2	56,8	52,4		48	43,6	0
сети водоотведения	%			100	93,75	87,5	81,25	75		68,75	62,5	0
Доля ежегодно заменяемых сетей по отношению к общей протяженности:
сети теплоснабжения	%			н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.
сети водоснабжения	%			4,4	4,4	4,4	4,4	4,4		4,4	4,4	0
сети водоотведения	%			6,25	6,25	6,25	6,25	6,25		6,25	6,25	0
Количество часов предоставления КУ:
тепловая энергия (отопительный период)	час./чел.			24	24	24	24	24		24	24	24
водоснабжение	час./чел.			24	24	24	24	24		24	24	24
водоотведение	час./чел.			24	24	24	24	24		24	24	24
электроснабжение	час./чел.			24	24	24	24	24		24	24	24
газоснабжение	час./чел.			24	24	24	24	24		24	24	24
*6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов*
Технологические потери ТЭ при передаче по ТС	%			-	-	-	-	-		-	-	-
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии	кг у.т./Гкал			155,2	155,2	155,2	155,2	155,2		155,2	155,2	155,2
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии	кВт*ч/Гкал			5,46	5,46	5,46	5,46	5,46		5,46	5,46	5,46
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	м³/Гкал			0,008	0,008	0,008	0,008	0,008		0,008	0,008	0,008
Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 м³ холодной питьевой воды, отпускаемой в ВС	кВт*ч/ м³			0,432	0,431	0,431	0,431	0,431		0,431	0,431	0,431
Потери воды при ее передаче по сетям	%			25,5	24,53	23,56	22,59	21,62		20,65	19,68	10
*7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса*
Продолжение таблицы 4.1
Наименование показателя	Ед. изм.			2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.		2022г.	2023г.	2024-2033г.г.
Удельный расход тепловой энергии на 1м²площади бюджетного учреждения	Гкал/м²			0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		0,15	0,15	0,15
Удельный расход тепловой энергии на 1м²площади жилого помещения	Гкал/м²			0,55	0,55	0,55	0,55	0,55		0,55	0,55	0,55
Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника в год	кВтч/чел.			252	252	252	252	252		252	252	252
Удельный расход электрической энергии на одного жителя в год	кВтч/чел.			1 920	1 920	1 920	1 920	1 920		1 920	1 920	1 920
Удельный расход воды на одного бюджетного работника	м³/сут.			0,12	0,12	0,12	0,12	0,12		0,12	0,12	0,12
Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива	м³/сут.			0,32	0,32	0,32	0,32	0,32		0,32	0,32	0,32
*8. показатели воздействия на окружающую среду.*
Количество экологических аварий (например: не запланированные выбросы)	нет			нет	нет	нет	нет	нет		нет	нет	нет
Капиталовложения в окружающую среду	тыс. руб.			нет	нет	нет	нет	нет		нет	нет	нет

5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры г.п. Балашейка

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения, приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

№ п/п	Наименование мероприятия	Цели реализации Программы	Сроки реализации Программы		Финансовые потребности, тыс. руб.
			Сроки реализации Программы		На весь период 2018-2033 гг.	По годам
			Начало	Окончание	На весь период 2018-2033 гг.	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*Мероприятия в сфере водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).
1	Реконструкция системы водоснабжения. Замена трубопроводов из стальных труб на ПВХ, L= 4537м	Сокращение потерь воды при транспортировке	2018	2030	11 343	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 343
2	Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на существующих водозаборах	Переоценка объемов подземных вод	2023	2033	1 600	-	-	-	-	-	1 600
3	Применение метода гидродинамического и виброволнового воздействия на продуктивный пласт скважины (3 шт.)	Восстановление дебита скважины	2023	2033	1 500	-	-	-	-	-	1 500

Продолжение таблицы 6.1

1		2			3			4			5			6	7		8				9			10			11				12
4		Строительство водопроводных сетей (площадка № 1) L= 6 300 м			Водоснабжение перспективных потребителей			2023			2030			23 940	-		-				-			-			-				23 940
5		Строительство водопроводных сетей в северной части поселка по улицам Зелёной, Кооперативной, Советской, Новой, L= 3300 м			Водоснабжение перспективных потребителей			2023			2030			11 458	-		-				-			-			-				11 458
6		Строительство водозабора за территорией поселка, на северо-востоке 200 м³/сут			Водоснабжение перспективных потребителей			2023			2030			1 500	-		-				-			-			-				1 500
7		Установка приборов учета артезианской воды			Согласно требованиям ФЗ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении....»			2023			2030			40	-		-				-			-			-				40
8		Организация ЗСО водозабора			Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02			2023			2030			840	-		-				-			-			-				840
ИТОГО в сфере водоснабжения														52 221	1 000		1 000				1 000			1 000			1 000				47 221
**Мероприятия в сфере водоотведения (объем инвестиций уточняется проектно-сметной документацией)
1		Строительство канализационных сетей (площадка № 1) L= 5 300 м			Водоотведение от перспективных потребителей			2018			2020			19 610	6 500		6 500				6 610			-			-				-
2		Строительство канализационных сетей в центральной части поселка, L= 5 000 м			Водоотведение от перспективных потребителей			2018			2020			18 500	6 200		6 200				6 100			-			-				-
3		Строительство КНС (площадка № 1)			Водоотведение от перспективных потребителей			2018			2020			3 500	1 000		1 000				1 500			-			-				-
4		Капитальный ремонт и реконструкция КОС			Повышение качества оказываемых услуг			2018			2023			18 233	3 000		3 000				3 000			3 000			3 000				3 233
Продолжение таблицы 6.1
1		2	3			4			5			6			7					8		9			10			11			12
ИТОГО в сфере водоотведения												59 843			16700					16700		17 210			3 000			3 000			3 233
**Мероприятия в сфере теплоснабжения городского поселения Балашейка (объем инвестиций уточняется проектно-сметной документацией)
1		Строительство блочно-модульных котельных 5шт. * 0,3 Гкал/ч	Теплоснабжение перспективных потребителей			2023			2033			5 175			-				-			-			-			-			5 175
ИТОГО в сфере теплоснабжения												5 175			-				-			-			-			-			5 175
**Мероприятия в сфере газоснабжения (объем инвестиций уточняется проектно-сметной документацией).
1	Прокладка газопровода в существующей застройке по улицам Кооперативной, Зеленой, Советской, Новой, L= 5 000 м			Газоснабжение перспективных потребителей			2020			2030			9 136			-		-					-			-			-	9136
2	Строительство газопровода низкого давления (площадка № 1) L= 10 575 м						2020			2030			19 323			-		-					-			-			-	19 323
3	Строительство ШГРП на площадке № 1и ул. Зеленой , 3 шт.						2018			2020			1 362			-		-					1 362			-			-	-
ИТОГО в сфере газоснабжения													29 821			-		-					1 362			-			-	28 459
**Мероприятия в сфере электроснабжения (финансируется согласно проектной документации).
1	Прокладка воздушных линий электропередачи (площадка № 1) 10(6) кВ; L= 1 150 м			Электроснабжение перспективных потребителей			2023			2033			2 412			-		-					-			-			-	2 412
2	Прокладка воздушных линий электропередачи от площадки № 1 перпендикулярно ул. Ленина, 10(6) кВ; L= 150 м						2023			2033			315			-		-					-			-			-	315
3	Строительство комплексной ТП 250кВт (площадка № 1), 2 шт.						2023			2033			2 200			-		-					-			-			-	2 200

Продолжение таблицы 6.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО в сфере электроснабжения					4 927	-	-	-	-	-	4 927

Примечания:

*Стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации.

**Технические параметры, тип оборудования и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.

***Предложения по организации реализации инвестиционных проектов описаны в разделе 7 Обосновывающих материалов данной Программы

ИТОГО ориентировочный объем инвестиций для развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Балашейкана период 2018-2033гг. ориентировочно составит - 151 987,0 тыс. руб., в том числе:

- в сфере водоснабжения - 52 221,0 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения - 59 843,0 тыс. руб.;

- в сфере теплоснабжения - 5175,0 тыс. руб.;

= 117 239,0 тыс. руб.;

- в сфере газоснабжения – 29 821,0 тыс. руб.;

- в сфере электроснабжения – 4 927,0 тыс. руб.;

= 34 748,0 тыс. руб.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения г.п. Балашейка

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

Наименование	Ед. изм.	Итого	2018г.	2019г	2020г.	2021г.	2022г.	2023-2033г.г.
*Потребности в инвестициях*
Потребности в инвестициях	тыс. руб.	117 239	17 700	17 700	18 210	4 000	4 000	55 629
За счет заемных средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
За счет собственных МУП «Балашейское ЖКХ»	тыс. руб.	117 239	17 700	17 700	18 210	4 000	4 000	55 629
За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)	тыс. руб.	117 239	17 700	17 700	18 210	4 000	4 000	55 629

Источники финансирования инвестиций

За счет собственных средств МУП «Балашейское ЖКХ»

(Прибыль; Амортизация; Тарифные источники)

Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов)

За счет частных инвестиций

Местный бюджет

Региональный бюджет

Федеральный бюджет - нет

Плата за подключение (присоединение) - нет

Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения

Наименование показателя	Ед. измерения	2017г.	2018г	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024-2033г.г.
Тариф на услуги теплоснабжения	руб./Гкал	1 794,0	1 813,0	1 885,5	1 960,9	2 039,4	2 120,9	2 205,8	3 265,1
Тариф на услуги водоснабжения	руб./м³	40,48	41,73	43,39	45,14	46,94	48,82	50,77	75,15
Тариф на услуги водоотведения	руб./м³	38,06	38,71	40,26	41,87	43,54	45,28	47,09	69,71
Тариф на услуги электроснабжения	руб./кВт*ч	2,58	2,69	2,82	2,96	3,11	3,27	3,43	5,33
Тариф на услуги газоснабжения	руб./м³	4,97	5,01	5,16	5,33	5,49	5,66	5,84	7,68
Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе:	руб./мес.	3 584,9	3 733,6	3 888,4	4 049,8	4 188,1	4 393,7	4 576,6	6 979,2
Теплоснабжение	руб./мес.	1 321,2	1 374,1	1 429,0	1 486,2	1 545,6	1 607,4	1 671,7	2 474,6
Горячее водоснабжение	руб./мес.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Холодное водоснабжение	руб./мес.	730,8	760,0	790,4	822,1	854,9	889,1	924,7	1 368,7
Водоотведение	руб./мес.	440,83	458,5	476,8	495,8	515,7	536,3	557,7	825,6
Электроснабжение	руб./мес.	683,37	719,6	757,7	797,8	840,1	884,7	931,6	1 644,1
Газоснабжение	руб./мес.	408,75	421,4	434,5	447,9	431,8	476,2	490,9	666,2
Средний совокупный доход семьи	руб./мес.	27 766,3	27 959,6	29 413,5	30 943,0	32 552,0	34 244,7	36 025,4	54 758,6
Удельный вес платы в совокупном доходе семьи	%	7,75	7,48	13,22	13,08	12,86	12,83	12,70	12,75
Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг	%	10	10	10	10	10	10	10	10
Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги	руб./мес.	2 776,6	2 795,9	2 941,4	3 094,3	3 255,2	3 424,5	3 602,5	5 475,8
Доступность	%	22,55	25,12	24,35	23,59	22,27	22,06	21,28	21,54