СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 5
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТРО 5
ДОКУМЕНТООБОРОТ 7
СПИСОК ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ МЕТРО НАПРАВЛЯЕТ СВОИМ ПОСТАВЩИКАМ ... 7
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ: НАПРАВЛЯЮТСЯ В МЕТРО НАШИМИ ПОСТАВЩИКАМИ 12
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ (EDI) 19
METRO-LINK- ПОРТАЛ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ 20
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ПРАЙС-ЛИСТАМИ (ПРЕЙСКУРАНТАМИ) ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ DOCLINK 21
ДАННЫЕ ПОСТАВЩИКА 21
АССОРТИМЕНТ 22
НОВЫЕ ПОЗИЦИИ АССОРТИМЕНТА 22
ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН 22
АРТИКУЛЬНЫЕ МАСТЕР-ДАННЫЕ 23
МЕТРО ПОЧТА 23
ЗАКАЗЫ 24
ПОСТАВКА 24
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 24
ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 24
ЧАСТИЧНАЯ НЕПОСТАВКА (НЕДОПОСТАВКА) ЗАКАЗА 25
ГРАФИК ПОСТАВКИ 26
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 27
(*) ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ 34
ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ 34
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРОПАЛЛЕТ 39
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ И СБОРКЕ ЗАКАЗОВ МЕТРО ДЛЯ ТОВАРОВ ВЕТЕРИНАРНОГО АССОРТИМЕНТА 39
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 40
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ 41
Алгоритм приёмки товара 42
Особенности приемки товаров в МЕТРО 44
Возвраты товаров поставщику 48
ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ / УПД 49
ПЕРЕДАЧА СЧЕТА-ФАКТУРЫ / УПД 49
(*) ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ/ СЧЕТА-ФАКТУРЫ И УПД 49
(*) СОДЕРЖАНИЕ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ/СЧЕТА-ФАКТУРЫ/ УПД 51
РЕКЛАМАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ ПО СЧЕТАМ-ФАКТУРАМ/УПД 55
ОПЛАТА 55
АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 56
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ МЕТРО ГРУПП 57
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 57
ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ 57
АУДИТ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА 58
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ 60
РЕГУЛЯРНАЯ ПРОВЕРКА, ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОТБОР ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ . 61 13.5 ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В ЧАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 62
политика по социальной ответственности 62
политики рационального природопользования 62
13.6 ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ ПОД СОБСТВЕННЫМИ МАРКАМИ МЕТРО. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 63
(*) ГИС МЕРКУРИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К МАСТЕР-ДАННЫМ 66
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 66
ТРЕБОВАНИЯ К МАСТЕР-ДАННЫМ 66
СОСТАВ МАСТЕР-ДАННЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В МЕТРО 67
GUID НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ВИДА ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ WEB- ИНТЕРФЕЙС 67
GUID НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ВИДА ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ API- ИНТЕРФЕЙС ВетИС 2.0 68
ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ GS1-128 69
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ В MЕТРО 72
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТОЧКА РЕКВИЗИТОВ ПОСТАВЩИКА 74
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ FOOD» (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ) 76
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ NON- FOOD» (НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ) 77
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «ГРУППОВАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ
FOOD» (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ) 80
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «ГРУППОВАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ
NON-FOOD» (НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ) 83
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЗАЯВКА НА ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АРТИКУЛА «ГРУППОВАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ» 84
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПРЕЙСКУРАНТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ» 85
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ЗАКАЗ ИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 86
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ЗАКАЗ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА 88
ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ (ОБРАЗЕЦ) 90
ПРИЛОЖЕНИЕ 11А. ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ (ПРИ ПЕРЕДАЧЕ КОНТРАГЕНТОМ СЧЕТ-ФАКТУРЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ) (ОБРАЗЕЦ) 93
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. АКТ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ТОВАРОВ 94
ПРИЛОЖЕНИЕ 13A. АКТ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА 95
ПРИЛОЖЕНИЕ 13Б. АКТ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА 96
ПРИЛОЖЕНИЕ 14. АКТ О РАСХОЖДЕНИЯХ ПО КОЛИЧЕСТВУ (РУЧНОЙ) 97
ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ДЕБЕТ-НОТА 98
ПРИЛОЖЕНИЕ 16. СЧЕТ-ФАКТУРА 99
ПРИЛОЖЕНИЕ 16А. ОБРАЗЕЦ КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА – ФАКТУРЫ 100
ПРИЛОЖЕНИЕ 17. УПД (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ) ДЛЯ ТЦ + PAXD 101
ПРИЛОЖЕНИЕ 17А. УПД (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ) ДЛЯ ПЛАТФОРМ BBXD&CS 102
ПРИЛОЖЕНИЕ 18. УКД (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ)103 ПРИЛОЖЕНИЕ 19. АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 104
ПРИЛОЖЕНИЕ 20. ЗАЯВКА НА АУДИТ 106
ПРИЛОЖЕНИЕ 21. ПРИЛОЖЕНИЕ К ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ/УПД 108


1 ВВЕДЕНИЕ



Сеть МЕТРО (далее «МЕТРО») является независимым подразделением холдинга МЕТРО групп.


МЕТРО работает в формате мелкооптового торгового центра (сash&carry), целевыми клиентами которого являются индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации, сферы мелкого и среднего бизнеса.


Товары в МЕТРО могут закупаться не только оптом, но и небольшими партиями, что позволяет мелким предпринимателям приобретать широкий ассортимент товаров при малых объемах закупки. Ассортимент стандартного торгового центра МЕТРО представлен более 30 000 наименованиями продовольственных и непродовольственных товаров для удовлетворения потребностей всех групп клиентов, при этом основной акцент делается на товары российского производства.


МЕТРО стремится к установлению прочных и взаимовыгодных отношений со своими поставщиками, так как они являются гарантией качественного и эффективного обслуживания клиентов.


Цель настоящего Руководства - ознакомить поставщиков МЕТРО с основными принципами закупочной деятельности МЕТРО, документооборотом при заключении / изменении условий Договора, требованиями МЕТРО к оформлению поставок в торговые центры, описанием специфики осуществления приемки товаров в торговых центрах, а также необходимыми условиями для своевременной оплаты поставок.


1.1 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Телефон приемной Центрального офиса: +7 495 5021000.


2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТРО



В компании МЕТРО насчитывается 18 товарных категорий продовольственных товаров и 17 товарных категорий непродовольственных товаров. Каждой категорией товаров занимается определенный Менеджер Категории (далее Категорийный менеджер). В МЕТРО на данный момент существует два основных определения для поставщиков: Локальный поставщик и Федеральный поставщик. Локальный поставщик, это поставщик из какого-либо региона России, который обслуживает не более 10 магазинов МЕТРО и не поставляет в московские магазины МЕТРО. Локальными поставщиками занимаются региональные Категорийные Менеджеры в каждом конкретном регионе. Все другие поставщики относятся к Федеральным и обслуживаются федеральными Категорийными менеджерами, находящимися в центральном офисе МЕТРО в Москве.


Поставщику нужно в обязательном порядке знать своего Категорийного менеджера, поскольку он является первым и главным контактом при возникновении любого рода вопросов и проблем.


После начала поставок Категорийный Менеджер самостоятельно дает всю необходимую информацию внутренним отделам МЕТРО, необходимую для ежедневного обслуживания поставщика (Отдел Обеспечения качества, Отдел по расчетам с поставщиками, Отдел по обработке финансовых условий контракта, Отдел логистики и поставок и т.д.). В


дальнейшем, данные службы МЕТРО могут самостоятельно связываться с Поставщиком для решения конкретных проблем.


Тем не менее, Категорийный Менеджер всегда остается главным контактом и главным, официально уполномоченным лицом компании, отвечающим за работу с поставщиками и определение ассортимента.


Управление несколькими категориями закупок осуществляют Дивизиональные Менеджеры, отвечающие за направление продуктов (несколько категорий, как правило, это Продукты с ультра-короткими сроками хранения, Продукты с короткими сроками хранения, Продукты длительного хранения, Алкогольные и безалкогольные напитки, Непродовольственные категории товаров).


В обязанности Категорийных менеджеров входят следующие наиболее важные функции:


Поиск поставщиков


Заключение договоров с поставщиками, включая обсуждение всех условий договора


Проведение переговоров о закупочных ценах


Поддержание в компьютерной базе данных МЕТРО всех сведений об артикулах


Определение ассортимента от каждого поставщика в отдельности и по категории в целом


Проведение ежегодных переговоров с поставщиками своей категории


Планирование и осуществление Промо-Акций


другие виды деятельности


В отделе закупок продовольственных товаров функция Заключения Договоров с поставщиками и обсуждение условий Договора может быть передана отдельному сотруднику – Байеру, который занимается обсуждением условий Договоров с поставщиками по нескольким категориям. Байер также может связываться с поставщиками по вопросам подписания Договоров и поставщики могут связываться с Байером по вопросам, касающимся условий Договоров. Байер и Категорийный менеджер работают в тесном взаимодействии друг с другом.





3 ДОКУМЕНТООБОРОТ



3.1 СПИСОК ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ МЕТРО НАПРАВЛЯЕТ СВОИМ ПОСТАВЩИКАМ



(*) Стороны согласны в том, что документооборот в отношении первичных учетных документов осуществляется через ячейку Поставщика (в отсутствие соглашения об электронном документообороте).

 

3.2 ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ: НАПРАВЛЯЮТСЯ В МЕТРО НАШИМИ ПОСТАВЩИКАМИ

3.3 ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ (EDI).

Электронный обмен данными (EDI) – обмен документами в установленном стандартом электронном формате между бизнес-партнерами.

Преимуществом EDI является оптимизация бизнес-процессов (заказ, отгрузка, приемка) между МЕТРО и поставщиком.

EDI сообщения являются юридически значимыми документами.

Компания МЕТРО на данный момент использует следующие типы сообщений:

1. ORDERS (purchase order) – заказ;

2. DESADV (dispatch advice) – уведомление об отгрузке;

3. RECADV (receipt advice) – уведомление о приемке;

4. INVOIC (invoice) - сообщение, требующее оплаты товара;

5. SLSRPT (sales report) – отчет по продажам;

6. INVRPT (inventory report) – отчет по товарным запасам.

   Если у Вас есть желание работать с МЕТРО по EDI, Вам необходимо выбрать EDI провайдера и связаться с ним.

   
   

   Список сертифицированных провайдеров, работающих с МЕТРО:

   
   

   Название компании	Сайт компании
   КОРУС Консалтинг	http://korusconsulting.ru/
   СКБ Контур	https://kontur.ru/
   СИСЛИНК	https://www.cislink.com/
   E-COM	http://ru.ecom-info.com/
   EDISOFT	http://www.ediweb.ru/
   Деловая культура	http://edicult.ru/
   LeraData	http://www.leradata.ru/

   
   

   Если Вы уже работаете по EDI, обратите, пожалуйста, внимание на нижеследующие пункты:

   
   

   Изменения контрактных условий/смена юридического лица:

   
   

   • В случае изменения или добавления нового номера контракта поставщик должен проинформировать своего провайдера о необходимости совершения настроек на новые контракты. Провайдер, в свою очередь, должен осуществить необходимые конфигурации на своей стороне, а также отправить запрос на совершение настроек в адрес МЕТРО.

   
   

   

   • В случае если у поставщика изменяется тип поставки, поставщик должен обратиться к своему провайдеру и проинформировать об изменениях. Провайдер, в свою очередь, должен осуществить необходимые конфигурации на своей стороне, а также отправить запрос на совершение настроек в адрес МЕТРО.

   По касающимся EDI вопросам Вы можете обращаться по e-mail: edi@metro-cc.ru.

   
   

   3.4 METRO-LINK- ПОРТАЛ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

   
   

   Информационный портал Metro-Link создан для реализации эффективного взаимодействия с поставщиками МЕТРО. Совместные проекты, направленные на развитие поставщиков, являются ключевым направлением деятельности МЕТРО.

   
   

   При подключении доступа на портал METRO-LINK поставщик получает доступ ко всей необходимой информации с одного портала. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется, для доступа на портал необходим только выход в интернет.

   
   

   Пользовательский доступ ограничен, поставщик видит информацию только по своим контрактам.

   
   

   

   
   

   Приложение «Мои документы» используется как электронная ячейка поставщика. Доступные документы:

   • Дебет-нота − информационное письмо, оповещающее поставщика о наличии расхождения между суммой счета-фактуры и суммой поставки

     
     

   • Неотфактурованные поставки − это поставки, на которые поставщикам необходимо предоставить счета-фактуры для их оплаты.

     
     

   • Отчет по счетам-фактурам\УПД, которые не приняты к учету из-за критичных ошибок в оформлении с указанием ошибки.

     
     

   • Рекламации − уведомление о доплате/ отказе в доплате- в случае отказа проведении доплат по рекламации поставщику направляется информационное письмо-уведомление об отказе в доплате с указанием причины.

     В разделе «Информация» содержатся все актуальные инструкции по использованию портала, а также последние новости по изменению операционных процессов МЕТРО (переносы графиков поставок в связи с праздниками, инвентаризации в ТЦ и т.д.).

     
     

     Инструкции по получению доступа к порталу можно найти в разделе Контакты по ссылке www.metro-link.com, а также отправив запрос в отдел Supplier Contact supplier.contact@metro- cc.ru.

     
     

     3.5 ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ПРАЙС-ЛИСТАМИ (ПРЕЙСКУРАНТАМИ) ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ DOCLINK

     
     

     Компания Metro Cash&Carry начала переход на электронный документооборот по прайс- листам с поставщиками. Переход на электронный документооборот производится с целью:

     
     

   • повышения эффективности взаимодействия между Metro C&C и поставщиками;

     
     

   • ускорения документооборота и уменьшения издержек на документооборот, в т.ч. почтовых \ курьерских;

     
     

   • усиления безопасности.

     
     

     Электронный документооборот будет осуществляться на площадке DOCLink, разработанной компанией Cislink, использование которой для вас, как для поставщиков Metro Cash&Carry, является бесплатным. По всем вопросам, связанным с подключением к данной системе (получение инструкций по подключению) необходимо обратится в службу клиентской поддержки или к клиентскому менеджеру.

     
     

   • Служба поддержки: +7 (495) 363-02-05, metro@cislink.com (24/7);

     
     

   • Клиентский менеджер: Юваров Михаил +7(495)363-02-05, доб. 232, muvarov@cislink.com (с 9.30 до 18.30 в рабочее время).

     
     

     Данный переход является рекомендуемым для всех поставщиков Metro Cash&Carry.

     
     

     4 ДАННЫЕ ПОСТАВЩИКА

     
     

     При заключении Договора поставщик должен предоставить пакет документов согласно 0 к настоящему Руководству.

     
     

     Для регистрации в системе управления товарными запасами МЕТРО поставщику необходимо предоставить заполненную Карточку реквизитов поставщика, находящуюся в Приложении 2 и на сайте Метро: https://www.metro-cc.ru/-/media/RU-Metro/files/suppliers_card.xls

     
     

     Инструкция по заполнению карточки находится на первой вкладке «Инструкция» файла с карточкой реквизитов поставщика

     
     

     Комментарии:

     
     

     При изменении данных поставщик направляет ответственному сотруднику Отдела закупок МЕТРО или на имя Руководителя контрактного отдела измененную форму Карточки

     реквизитов поставщика.

     
     

     В рамках перехода на электронный документооборот в сотрудничестве с компаниями

     

     «Корус Консалтинг СНГ» и «Контур СКБ» появилась возможность передавать карточку поставщика электронно с использованием электронно-цифровой подписи.

     Для настройки Документа «Карточка поставщика» в «Корус Консалтинг СНГ », Вам необходимо отправить запрос на адрес help@esphere.ru с темой «Настроить документ Карточка поставщика с ТС Метро», где нужно указать название компании, ИНН и данные контактного лица или позвонить по тел. 8 (800) 100-8-812 - бесплатный звонок по России.

     
     

     Контур СКБ - написать на адрес edi@skbkontur.ru или позвонить по тел. 8 800 500-50-80

     
     

     При отсутствии своевременного уведомления со стороны поставщика МЕТРО не гарантирует своевременную и правильную оплату его счетов.

     
     

     5 АССОРТИМЕНТ

     
     

     5.1 НОВЫЕ ПОЗИЦИИ АССОРТИМЕНТА

     
     

     При вводе новых позиций в ассортимент, поставщик должен:

     
     

     • уведомить ответственного Категорийного менеджера по Email, указав список артикулов и цен для них, опубликовать данные, а также предоставить образцы новых артикулов.

       
       

       В случае если Категорийный менеджер принимает решение о вводе в ассортимент торговых центров того или иного товара, поставщик обязан предоставить ответственному Категорийному менеджеру заявку на введение нового артикула ((Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7). Дата начала поставок сообщается Категорийным менеджером поставщику дополнительно. Ввод данных о новых артикулах в систему осуществляется ответственным сотрудником MЕТРО.

       
       

       Подписывается новый Прейскурант цен, который включает новые артикулы:

       
       

       • в случае подписания прейскуранта на федеральном или региональном уровне заполняется форма в 0.

         
         

         При условии изменения каких-либо характеристик артикулов, уже имеющихся в ассортименте торговых центров, поставщик предоставляет информацию в МЕТРО также заполнив Заявку на ввод нового артикула (для этой цели используются только формы 0 «Индивидуальная заявка для Food» или 0 «Индивидуальная заявка для Non-Food» соответственно), где указывается вся информация, подлежащая изменению. При этом в Заявке необходимо поставить отметку напротив поля «Обновление данных по артикулу»:

         
         

         

         
         

         5.2 ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН

         
         

         Ответственный сотрудник МЕТРО должен быть проинформирован о любом изменении цены на товар до его вступления в силу и не позже срока, указанного в Договоре.

         Поставщик уведомляет МЕТРО об изменении цен на товар, указывая процент изменения цены, а также причины, повлекшие данные изменения.

         
         

         Предложение рассматривается ответственным сотрудником, проводится сравнительный анализ рыночных цен и поставщик получает ответ.

         
         

         При положительном ответе ответственный сотрудник МЕТРО информирует поставщика о дате вступления в силу новой цены в электронном виде.

         
         

         Прейскурант цен, который согласовывается для особых рекламных кампаний, подписывается поставщиком отдельно с Категорийным менеджером МЕТРО.

         
         

         Поставщик выставляет счет на основании цен (Приложение 1 или 1а к Договору МЕТРО) согласно Договору с МЕТРО.

         
         

         5.3 АРТИКУЛЬНЫЕ МАСТЕР-ДАННЫЕ

         
         

         Мастер-данные – это данные, описывающие характеристики артикулов (например, наименования, веса, размеры, информация о размещении товара на паллете, штрих-коды и т.д.), используемые в различных бизнес-процессах.

         
         

         МАСТЕР-ДАННЫЕ АРТИКУЛА ОКАЗЫВАЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ ЗАКАЗОВ, ПРИЕМОК И ПРОДАЖ!

         
         

         Для сбора и внесения Мастер-данных в системы МЕТРО используется карточка листинга артикула. При заведении нового артикула или внесении изменений в старую форму Поставщик высылает заполненную карточку в отдел закупок по электронной почте.

         
         

         В карточке листинга есть подробная инструкция по заполнению данных. В случае, если обязательное поле в карточке листинга заполнено неверно, либо оставлено пустым, форма не будет приниматься в обработку.

         
         

         КОРРЕКТНОСТЬ И АК ТУ АЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МАСТЕР-ДАННЫХ НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСТАВЩИКА!

         
         

         Поставщик должен своевременно предоставлять информацию в отдел закупок, в случае:

         
         

         • Каких-либо изменений характеристик артикула (напр. размера коробов, этикеток, наименований, весов, срока годности и т.д.).

         • Активаций, блокировок или выведения артикула из ассортимента (не менее чем за 2 недели)

         В случае возникновения вопросов по Мастер-данным, их можно адресовать в отдел закупок.

         
         

         По вопросам сверок мастер-данных необходимо обращаться на общую почту data.check@metro-cc.ru.).

         
         

         6 МЕТРО ПОЧТА

         
         

         МЕТРО Почта (МП) – федеральная рекламная акция, во время которой некоторые специально отобранные артикулы продаются по сниженным ценам.

         
         

         Номер МЕТРО Почты – уникальный номер, состоящий из шести цифр, идентифицирующих МЕТРО Почту. Номер имеет форму написания 403507 или 4/035/07, что означает:

         
         

         4

         023

         07

         
         

         Последняя цифра текущего года, например: 2004

         Тип МЕТРО например: 23 Почта Food

         -

         Почты, МЕТРО

         Порядковый номер МЕТРО Почты данного типа, например: 7-ая МЕТРО Почта Food 2004 года.

         
         

         Все условия участия артикулов в МЕТРО почте согласовываются с Категорийным менеджером MЕТРО.

         
         

         7 ЗАКАЗЫ

         
         

         Заказы размещаются:

         
         

         1. Руководителями отделов продаж в торговых центрах МЕТРО (0).

            
            

         2. Категорийными менеджерами в Центральном офисе (0). В данном случае поставщик получает заказ в виде общего суммарного заказа на все торговые центры с последующей разбивкой заказов по каждому отдельному ТЦ.

Поставщик получает заказ, оформленный на основании заранее согласованного Прейскуранта, скидок и условий поставки.

Заказы предусматривают номер заказа, код Поставщика (соответствующий номеру заключенного Договора), номер и дату Договора, наименование, код, количество товаров, срок и место поставки. Заказы могут направляться Поставщику в письменной форме заказным письмом, по электронной почте, посредством EDI (система электронного обмена данными) или в иной форме. При этом Стороны установили, что использование системы EDI является предпочтительным. Поставщик подтверждает заказ письменно только по просьбе Категорийного менеджера. В остальных случаях подтверждения не требуется.

8 ПОСТАВКА

8.1 УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставщик поставляет товары за свой счет в место доставки и в срок, определенные в заказе.

Поставляемые товары должны быть упакованы в единицы продаж (МЕТРО единицы), согласованные с Категорийным менеджером. Количество поставляемого товара должно соответствовать количеству, указанному в заказе, а качество – условиям Договора поставки, а также требованиям действующего законодательства по каждому отдельному виду товаров.

Необходимо учитывать, что соблюдение сроков поставки является неотъемлемой частью Договора.

Выгрузка а/м поставщика осуществляется силами поставщика / представителя поставщика.

8.1.1 ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Задержка поставки (заказа) определяется как разница между планируемой датой поставки, указанной в заказе, и фактической датой поставки.

Планируемая дата поставки в ТЦ зависит от количества дней периода поставки в ТЦ и вычисляется автоматически, график поставки согласовывается с поставщиком с одной стороны и Отделом Закупок и Категорийным менеджером с другой. Эта дата указана в заказе и относится к полю “ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ПОСТАВКИ”.

Поставка считается просроченной в случаях:

• Прямые поставки (доставка осуществляется непосредственно в ТЦ).

  
  

  Если дата приёмки товаров (заказа) в ТЦ позднее планируемой даты поставки, указанной в заказе ТЦ.

  
  

  • Поставка через Распределительный Центр (далее РЦ)

    Если дата приёмки товаров (заказа) в РЦ позднее планируемой даты поставки, указанной в заказе РЦ

    
    

    Несвоевременная полная или частичная недопоставка заказа / товаров ведет к начислению штрафных санкций, прописанных в Договоре поставок.

    
    

    8.1.2 ЧАСТИЧНАЯ НЕПОСТАВКА (НЕДОПОСТАВКА) ЗАКАЗА

    
    

    Частичная недопоставка измеряется Ключевыми Показателями Эффективностями (КПЭ) поставщика.

    
    

    Ниже даны определения КПЭ МЕТРО, которыми измеряется уровень сервиса Поставщика:

    
    

    1. Полнота выполнения заказов с учетом планируемой даты доставки, % (OTIF)

       
       

       Определяется как доля товара, доставленного в соответствии с заказанным количеством и планируемой датой поставки.

       
       

       Заказы, доставленные с опозданием по отношению к требуемой дате поставки, указанной в заказе, считаются не выполненными

       
       

       OTIF =

       𝛴заказано метроюнитов − 𝛴недоставлено метроюнитов вовремя

       

       𝛴заказано метроюнитов

       ∗ 100

       
       

    2. Доставка с опозданием в % соотношении

       
       

       КПЭ (Late Deliveries) измеряет процент заказов, доставленных в ТЦ с опозданием. Опоздавшим считается заказ, доставленный в ТЦ позднее планируемой даты поставки.

       
       

       Late deliveries =

       𝛴поздно доставленных метроюнитов

       

       𝛴доставленных метроюнитов

       ∗ 100

    3. Средний период поставки

       
       

       КПЭ Среднего периода поставки показывает, сколько дней в среднем требовалось поставщику для доставки заказов в течение определенного периода (месяца, года). Таким образом, определяется скорость реакции и возможности поставщика выполнить заказы МЕТРО.

       Lead time = дата заказа − дата поставки

    4. Покрытие товарных запасов

       КПЭ (Stock Сoverage) измеряет количество дней для продажи существующих товарных запасов, при условии, что они не будут пополняться поставщиком. КПЭ отвечает на вопрос, на какое среднее количество дней рассчитан запас. Количество измеряется в днях.

       
       

       Stock Coverage =

       

       средний запас за период по количетву средние дневные продажи по количеству

    5. Наличие товара на полке

    
    

    КПЭ (Stock Service Level) является статистической величиной и определяет наличие товара на полках (в %ном отношении) в определенный период продаж. Максимально возможная величина КПЭ - 100 %.

    
    

    Stock Availiability = (1 −

    

    количество дней без запаса и без продаж количество дней с продажами

    ) ∗ 100

    
    

    8.1.3 ГРАФИК ПОСТАВКИ

    Каждый поставщик, подписавший Договор с МЕТРО, должен получить и заполнить форму

    графика поставок SCM F-001RU, далее отправить ее в Отдел логистики и поставок для ввода

    в информационные системы МЕТРО. Если поставщик давно сотрудничает с МЕТРО, но

    ни разу н е предоставлял информацию о своём графике, следует незамедлительно

    заполнить форму и отправить график на прогрузку.

    
    

    Форму графика SCM F-001RU можно получить двумя способами:

    
    

• Автоматически, отправив пустое сообщение по электронной почте с темой F001 на адрес Metro.Logistics@metro-cc.ru

  После получения сообщения с данной темой, система автоматически посылает пустую форму графика поставок. Данный сервис работает с 9 утра до 6 вечера.

  
  

• Запросом Категорийному менеджеру МЕТРО.

  Заполненную форму необходимо отправить в Отдел логистики и поставок на тот же электронный адрес с указанием корректной темы письма (подробнее в инструкции по заполнению формы на отдельной вкладке файла):

  
  

  Metro.Logistics@metro-cc.ru

  
  

  Пожалуйста, перед заполнением данной формы, ознакомьтесь с инструкцией, находящейся в отдельной вкладке полученной Вами формы. Отдел логистики и поставок не несёт ответственность за правильный ввод в систему данных при несоблюдении поставщиком Инструкции во время заполнения формы.

  
  

  Форма поставок SCM F-001RU должна быть заполнена и отправлена в Отдел логистики и поставок в следующих случаях:

  
  

  • поставщик получает новый номер поставщика;

  • артикулы поставщика перевешиваются на новый ассортиментный класс (XX, DF, FF, NF, FZ, CH), либо на новый артикульный класс (P1, P2, IA, L1, …)

  • поставщик подписывает договор/приложение к договору с МЕТРО, определяющий условия логистики;

  • поставщик планирует поставлять товар во вновь открывающийся торговый центр;

  • другие случаи, когда необходимо установить или изменить в системе график поставки в ТЦ.

    Если поставщик планирует поставлять товар в новые Торговые центры, анонсируемые к открытиям, для этого необходимо заблаговременно до начала поставок позаботиться о заведении графика поставок для таких ТЦ.

    
    

    Обращаем Ваше внимание, при отсутствии со стороны поставщика информации по изменениям или вводу графика поставок для вновь открывающегося ТЦ, график поставок для данного ТЦ копируется с графика поставок для магазина-референта. День получения заказа, а так же период доставки (соответственно и даты поставки в ТЦ) для нового Торгового центра будут такими же, как и день заказа, период поставки (соответственно и даты поставки в ТЦ) в магазине-референте.

    
    

    Пример: для ТЦ 1318 Лобня магазин -референт – ТЦ 1061 Черная Грязь. В отс утствие от

    поставщика информации по вводу или изменениям графика поставок для ТЦ 1318,

    график поставок для ТЦ 1318 по умолчанию будет таким же, как и для ТЦ 1061.

    
    

    Форму графика необходимо отправить в Отдел логистики и поставок как можно скорее, чтобы избежать хаотичного получения заказов.

    
    

    В отсутствии установленного в системе графика поставок Торговые центры МЕТРО определяют дату заказа и поставки на свое усмотрение.

    
    

    МЕТРО вправе направлять поставщику заказы также и помимо согласованного графика.

    
    

    Все заказы должны быть доставлены в ТЦ МЕТРО (не на РЦ) в дату поставки, указанную в заказе. В противном случае поставщик может быть оштрафован.

    
    

    По всем вопросам касательно заведения в систему графика поставок в Торговые Центры МЕТРО необходимо обращаться на электронный адрес: Metro.Logistics@metro-cc.ru.

    
    

    8.2 ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

    
    

    Поставщик обязан сопровождать поставку товаров товарной накладной и счетом-фактурой или УПД. Требования к оформлению таких документов указаны в разделе 10 настоящего Руководства.

    
    

    В случае если размер заказа превышает 1 (один) грузовой автомобиль и составляет более 30 паллет, необходимо оформление нескольких накладных и счетов-фактур (или универсальных передаточных документов (УПД), в случае если договором согласовано использование УПД), по количеству грузовых автомобилей).

    
    

    Поставляемые в торговую сеть МЕТРО товары также должны сопровождаться всеми необходимыми документами в соответствии с требованиями законодательства стран – участников Таможенного союза (инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия обязательной сертификации, декларации о соответствии, гарантийные талоны, и др.).

    
    

    Заверенные установленным образом (нотариально, органом по сертификации, держателем сертификата или заявителем декларации, либо поставщиком) копии сертификатов соответствия/деклараций о соответствии, свидетельств о государственной регистрации (СГР) на все поставляемые товары должны быть переданы в торговый центр при первой поставке.

    
    

    • Декларации о соответствии и сертификаты соответствия обязательной сертификации должны быть зарегистрированы на сайте Росаккредитации http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/

      
      

      На алкогольную продукцию поставщик предоставляет копию документа, подтверждающего соответствие (сертификат соответствия, декларация о соответствии, свидетельство о государственной регистрации) при каждой поставке

      Также при каждой поставке поставщик предоставляет приложение к накладной, в котором должны быть указаны следующие реквизиты документа, подтверждающего соответствие:

      
      

      • наименование документа (сертификат соответствия / декларация соответствия / свидетельство о государственной регистрации (СГР);

        
        

      • регистрационный номер документа;

        
        

      • название артикула / лов, на который распространяется документ;

        
        

      • номер артикула МЕТРО;

        
        

      • срок действия документа;

        
        

      • название органа/ организации, выдавшего/зарегистрировавшей документ, подтверждающий соответствие

        
        

      • наименование лица/ организации, принявшей декларацию (заявитель);

        
        

      • наименование поставщика, его адрес и телефон.

        
        

        Последовательность товара в приложении - реестре должна соответствовать заказу МЕТРО. В Приложении должен быть указан номер ТН или УПД и дата.

        
        

        В случае если все указанные выше реквизиты документа (регистрационный номер документа, срок действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший) указаны в ТН или УПД, то приложение не предоставляется.

        
        

        По истечении срока годности сертификата/ декларации, соответствующий сертификат/ декларация должен быть заменен на действующий.

        
        

        В случае приостановления действия или аннулирования документа, на продукцию должен быть предоставлен новый документ, подтверждающий соответствие качества и безопасности поставляемой продукции в адрес ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

        В случае отсутствия действующего документа, Поставщик должен довести информацию о приостановлении поставок продукции до получения и предоставления действующего документа.

        
        

        Реквизиты новых документов должны быть обновлены в приложении - реестре к товаросопроводительному документу (ТН или УПД).

        
        

        Пищевые продукты, произведенные на территории Российской Федерации, при поставке в торговый центр могут сопровождаться копией удостоверения качества реализуемой партии пищевых продуктов, материалов и изделий.

        
        

        При поставках посадочного материала поставщик предоставляет копию удостоверения о качестве посадочного материала, в котором указывается в обязательном порядке:

        
        

      • наименование продукции согласно гос.реестра селекционных достижений РФ,

        
        

      • сорт,

        
        

      • репродукция,

        
        

      • страна происхождения,

      • № партии,

        
        

      • регистрационный номер сертификата, удостоверяющего качество посадочного материала и срок его действия,

        
        

      • наименование организации, выдавшей или продлившей сертификат,

        
        

      • наименование юридического лица, выдавшего удостоверение о качестве посадочного материала,

        
        

      • документ о содержании токсикантов в продукции растениеводства и соблюдении регламентов применения пестицидов;

      
      

      Для продукции растениеводства импортного происхождения (плодоовощной продукции, семян, посадочного материала, горшечных и срезанных цветов и другой подкарантинной продукции) – поставщик предоставляет копию документа, подтверждающего фитосанитарную чистоту продукции: копию Акта Государственного Карантинного Фитосанитарного Контроля (ГКФК), выданный при пересечении границы РФ, с отметкой специалиста фитосанитарного контроля Россельхознадзора, осуществившего проверку фитосанитарного состояния партии, с печатью «ВЫПУСК РАЗРЕШЕН».

      
      

      Для продукции растениеводства отечественного происхождения (плодоовощной продукции, семян, посадочного материала, горшечных и срезанных цветов и другой подкарантинной продукции) – поставщик предоставляет документ, подтверждающий фитосанитарную чистоту продукции: копию Заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции из специализированной лаборатории.

      
      

      Если территория предприятия/ склада поставщика/изготовителя является карантинной фитосанитарной зоной по карантинным объектам, характерным для производимой продукции, поставщик/изготовитель предоставляет документ, подтверждающий фитосанитарную чистоту продукции, а именно: копию Электронного Карантинного сертификата с указанием адреса доставки МЕТРО.

      
      

      Для плодоовощной продукции импортного и отечественного происхождения – Поставщик должен предоставить в отдел по обеспечению качества информационное письмо от производителя продукции об использовании/неиспользовании пестицидов при выращивании.

      
      

      При поставках товаров, ветеринарных подконтрольных товаров, включенных в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 27.06.2018 г. № 251 поставщик производит оформление ветеринарных сопроводительных документов (ЭВСД) исключительно в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС) Ветис – подсистеме ГИС Меркурий на каждую партию каждого наименования поставляемого товара ЭВСД.

      
      

      МИНИМАЛЬНЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЯЕМЫМ ЭВСД В ГИС МЕРКУРИЙ:

      
      

      ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ТЦ METRO, МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ (С ТОЧКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ РЦ НОГИНСК С ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДО ТЦ

      
      

      Оформление транзакции;

      
      

      ЭВСД оформляются строго от того хозяйствующего субъекта (ИНН) с которым заключен договор МЕТРО;

      Поле «Тип транзакции» - выбор из списка «перевозка со сменой владельца»;

      
      

      Поле «Вид транспорта» - «автомобильный» (для прямых поставок), для мультимодальных поставок соответствующий вид транспорта выбирается для каждого участка цепи поставки;

      
      

      Поле «Номер автомашины / полуприцепа / контейнера» - Номер транспортного средства указан строго в формате: А000АА777 (только буквы, цифры, код региона, без пробелов, любых иных символов, текста, марки тс и т.д.) и совпадает с тем номером т\с, в котором прибыл товар;

      
      

      В случае поставки товара с оформлением ЭВСД на мультимодальную перевозку с точкой перегрузки, для первого участка цепи поставки указывается корректный номер т\с, в котором действительно груз доставляется до точки перегрузки (РЦ Ногинск), для второго участка цепи поставки (РЦ Ногинск – ТЦ) поле «номер т\с» оставляется пустым;

      
      

      Поле «Способ хранения при перевозке» - выбор из списка строго «охлажденные»;

      
      

      Поле «Фирма-перевозчик» – не заполняется; ЭВСД не содержит избыточную информацию о фирме-перевозчике;

      
      

      Поле «Фирма – получатель» - выбор строго из справочника;

      
      

      Поле «Предприятие – получатель» - выбор строго из справочника;

      
      

      Поле «Информация о ТТН» - Номер накладной в точном соответствии с оформленной ТОРГ- 12 \ УПД указан в ЭВСД в поле «информация о ТТН»; дата ТОРГ-12 \ УПД может не совпадать с датой оформления ЭВСД;

      
      

      Добавление продукции в транзакцию:

      
      

      Оформление ЭВСД строго на уровне артикула (4 уровень), в любой версии (1.4; 2.0; WEB);

      
      

      При оформлении ЭВСД производитель продукции выбран строго из справочника ГИС, а не указан вручную;

      
      

      ЭВСД оформлен на уровне одной даты производства , дата производства указана в ЭВСД в формате дд.мм.гггг;

      
      

      В случае оформления исходящих ЭВСД на группу продукции, либо диапазон дат – допускается с условиями: диапазон даты производства продукции указывается строго в формате дат дд.мм.гггг-дд.мм.гггг, диапазон сроков годности указывается строго в формате дат дд.мм.гггг-дд.мм.гггг; использование текстового диапазона дат (октябрь 2018-октябрь 2019) не допускается; поле «Номер производственной партии» заполняется строго в формате диапазона дат производства ддммггддммгг , аналогичная информация транслируется в тэг

      (10) логистической маркировки;

      
      

      ЭВСД оформлены строго на то количество товара, которое фактически доставляется (для товаров с переменным весом);

      
      

      Единицы измерения количества продукции на упаковке продукта, в мастер-данных и в ЭВСД аналогичны;

      
      

      ЭВСД не содержит избыточную информацию о типе упаковки;

      
      

      Артикул заказа МЕТРО (6-тизначный) указан в ЭВСД в поле «артикул номенклатуры»; GTIN продукции указан в ЭВСД в поле «GTIN номенклатуры»;

      Лабораторные испытания указаны в блоке «лабораторные исследования», не в поле «особые отметки»;

      
      

      Поле «Благополучие местности» - Местность благополучна по заразным болезням животных;

      
      

      Поле «Ветеринарно-санитарная экспертиза» - «подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объёме» либо «изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно- санитарную экспертизу»;

      
      

      До начала поставок передача в МЕТРО мастер-данных по артикулам заказа (артикул заказа МЕТРО –-GUID subproduct-GUID productItem);

      
      

      ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЦ НОГИНСК (BBXD, CS)

      
      

      Оформление транзакции;

      
      

      ЭВСД оформляются строго от того хозяйствующего субъекта (ИНН) с которым заключен договор МЕТРО;

      
      

      Поле «Тип транзакции» - выбор из списка «перевозка со сменой владельца»;

      
      

      Поле «Вид транспорта» - «автомобильный» (для прямых поставок), для мультимодальных поставок соответствующий вид транспорта выбирается для каждого участка цепи поставки;

      
      

      Поле «Номер автомашины / полуприцепа / контейнера» - Номер транспортного средства указан строго в формате: А000АА777 (только буквы, цифры, код региона, без пробелов, любых иных символов, текста, марки тс и т.д.) и совпадает с тем номером т\с, в котором прибыл товар;

      
      

      В случае поставки товара с оформлением ЭВСД на мультимодальную перевозку с точкой перегрузки, для первого участка цепи поставки указывается корректный номер т\с, в котором действительно груз доставляется до точки перегрузки, для второго участка цепи поставки (РЦ Ногинск) поле «номер т\с» оставляется пустым;

      
      

      Поле «Способ хранения при перевозке» - выбор из списка строго «охлажденные»;

      
      

      Поле «Фирма-перевозчик» – не заполняется; ЭВСД не содержит избыточную информацию о фирме-перевозчике;

      
      

      Поле «Фирма – получатель» - выбор строго из справочника;

      
      

      Поле «Предприятие – получатель» - выбор строго из справочника;

      
      

      Поле «Информация о ТТН» - Номер накладной в точном соответствии с оформленной ТОРГ- 12 \ УПД указан в ЭВСД в поле «информация о ТТН»; дата ТОРГ-12 \ УПД может не совпадать с датой оформления ЭВСД;

      
      

      Номер заказа МЕТРО указан в ЭВСД в поле «связанные документы – тип документа «заказ»»; Добавление продукции в транзакцию:

      Оформление ЭВСД строго на уровне артикула (4 уровень), в любой версии (1.4; 2.0; WEB);

      
      

      При оформлении ЭВСД производитель продукции выбран строго из справочника ГИС, а не указан вручную;

      ЭВСД оформлен на уровне одной даты производства , дата производства указана в ЭВСД в формате дд.мм.гггг;

      
      

      ЭВСД оформлены строго на то количество товара, которое фактически доставляется (для товаров с переменным весом);

      
      

      Единицы измерения количества продукции на упаковке продукта, в мастер-данных и в ЭВСД аналогичны;

      
      

      Логистические единицы (короба) маркированы в соответствии с едиными минимальными требованиями (GTIN 01, weight 3103, production date 11, batch 10) и SSCC паллеты

      
      

      ЭВСД не содержит избыточную информацию о типе упаковки;

      
      

      Артикул заказа МЕТРО (13-тизначный) указан в ЭВСД в поле «артикул номенклатуры»; GTIN продукции указан в ЭВСД в поле «GTIN номенклатуры»;

      Лабораторные испытания указаны в блоке «лабораторные исследования», не в поле «особые отметки»;

      
      

      Поле «Благополучие местности» - Местность благополучна по заразным болезням животных;

      
      

      Поле «Ветеринарно-санитарная экспертиза» - «подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объёме» либо «изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно- санитарную экспертизу»;

      
      

      До начала поставок передача в МЕТРО мастер-данных по артикулам заказа (артикул заказа МЕТРО –-GUID subproduct-GUID productItem);

      
      

      ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ГИС МЕРКУРИЙ КОЛИЧЕСТВО ЭВСД, ОФОРМЛЯЕМЫХ ДЛЯ

      КАЖДОГО ЗАКАЗА МЕТРО по ветеринарному ассортименту

      
      

      ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЦ НОГИНСК (BBXD, CS), ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ТЦ

      
      

      1 артикул из одной партии поставляется по одной ТОРГ12 \ УПД в двух транспортных средствах – 2 ЭВСД;

      
      

      1 артикул из одной партии поставляется по двум ТОРГ12 \ УПД в одном транспортном средстве – 2 ЭВСД;

      
      

      1 артикул из двух разных партий поставляется по одной ТОРГ12 \ УПД в двух транспортных средствах, партии смешаны (каждая партия присутствует в каждом ТС) – 4 ЭВСД;

      
      

      1 артикул из двух разных партий поставляется по двум ТОРГ12 \ УПД в одном транспортном средстве, при этом количество по первой партии меньше, чем количество по любой из ТОРГ12

      \ УПД – 3 ЭВСД;

      
      

      Дополнительных требований к форме ТОРГ-12 \ УПД не вводится. Указывать GUID оформленных ЭВСД в сопроводительных документах не требуется.

      
      

      Прикладывать к ТОРГ-12 \ УПД перечень оформленных ЭВСД для данного конкретного документа в виде Приложения №1 к ТОРГ-12 \ УПД в виде двумерных матричных штриховых кодов - не требуется

      МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ (С ТОЧКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ РЦ НОГИНСК С ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДО ТЦ)

      
      

      1 артикул из одной партии поставляется несколькими паллетами по процессу «кросс-док (PAXD)», где РЦ является местом перегрузки товара – 1 ЭВСД на каждый паллет;

      
      

      Строго необходимо прикладывать к ТОРГ-12 \ УПД перечень распечатанных оформленных ЭВСД для данного конкретного документа в виде Приложения №1 к ТОРГ-12 \ УПД в виде двумерных матричных штриховых кодов (расширенная форма печати) ;

      
      

      

      
      

      Изделия медицинского назначения поставляются с копией регистрационного удостоверения на данные изделия.

      
      

      Водитель-экспедитор должен предоставить копию Акта о дезинфекции автотранспорта при перевозке пищевой продукции (кроме алкогольных и безалкогольных напитков) или отметку в сопроводительной документации с указанием даты дезинфекции и организации, проводившей обработку.

      
      

      Товары, ввозимые на территорию Российской Федерации

      
      

      Принимая во внимание законодательно предусмотренное право таможенных органов в течение трех лет с даты ввоза товара на территорию Российской Федерации осуществлять таможенный контроль находящихся в обращении импортных товаров, поставщик обязан организовать и осуществлять хранение сертификатов мест происхождения товаров, поставляемых в адрес МЕТРО (как в отношении групп товаров, включенных в список, утвержденный Постановлением Правительства от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента от 06.08.2014г. № 560», так и в отношении иных продовольственных товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации и/или Таможенного союза) для целей подтверждения легальности оборота данных товаров.

      
      

      При получении поставщиком запроса от МЕТРО о предоставлении сертификатов мест происхождения поставленных поставщиком товаров, необходимо обеспечить оперативное предоставление запрашиваемых документов.

      
      

      При необходимости (для целей подтверждения страны происхождения, легальности ввоза) могут быть запрошены копии Деклараций на товары (ДТ), копии Фитосанитарного сертификата страны-отправителя.

      
      

      В случае если последующая проверка поставленного поставщиком товара таможенными органами выявит недостатки документов по вине поставщика, несоответствие между сертификатом страны происхождения товара и фактическим местом происхождения товара,

      что повлечет возникновение у МЕТРО, МЕТРО оставляет за собой право обратиться в суд за их компенсацией.

      
      

      8.3 (*) ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

      
      

      8.3.1 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

      
      

      Маркировка — это текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на упаковку и (или) товар, а также другие вспомогательные средства, предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, доведения до потребителя информации об изготовителях (исполнителях), количественных и качественных характеристиках товара.

      
      

      Товары, поставляемые в торговые центры МЕТРО, должны быть промаркированы согласно требованиям действующего законодательства РФ, включая, в частности, следующие нормативные документы:

      
      

      1. Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

      2. Федеральный закон от 02 января 2000 г. № 29 - ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

      3. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 " Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров";

      4. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

         Требования к маркировке на конкретную продукцию установлены в действующей нормативной документации.

         Нормативные документы, устанавливающие требования к маркировке на отдельные группы продукции:

      5. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (01.07.2013);

      6. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (01.07.2013);

      7. ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» (01.07.2013);

      8. ТР ТС 029/2012 «Требования к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (01.07.2013);

      9. ТР ТС 015/2012 «О безопасности зерна» (01.07.2013)

      10. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (01.05.2014);

      11. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (01.05.2014).

      12. ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий» (15.02.2012);

      13. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (01.06.2012);

      14. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (01.07.2012);

      15. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (01.07.2012);

      16. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (01.07.2012);

      17. ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (01.07.2012);

      18. ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (01.07.2012);

      19. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (15.02.2013);

      20. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (15.02.2013);

      21. ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (15.02.2013);

      22. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (15.02.2013)

      23. ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (01.03.2014);

      24. ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (01.07.2014);

      25. ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (01.01.2015);

      26. ТР ТС 035\2014 «Технический регламент на табачную продукцию» (15.05.2016);

      27. ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции (01.09.2017

          
          

      28. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»

      29. ГОСТ 13342-77 «Овощи сушеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

      30. ГОСТ 13534- 89 «Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, маркировка и транспортирование»

      31. ГОСТ 7630 – 96 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка»

      32. ГОСТ 11771- 93 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Упаковка и маркировка»

      33. ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

      34. ГОСТ 32061-2013 «Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

      35. ГОСТ 23651-79 «Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка»

      36. ГОСТ 24508-80 «Концентраты пищевые. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

      37. ГОСТ Р 51087-97 «Табачные изделия. Информация для потребителей»

      38. ГОСТ Р 51849-2001 «Продукция комбикормовая .Информация для потребителей»

      39. ГОСТ 1641-75 «Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение»

      40. ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

      41. ГОСТ 3897-87 «Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

      42. ГОСТ 7000-80 «Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

      43. ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

      44. ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

      45. ГОСТ 19411-88 «Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые, метражные и штучные. Маркировка и первичная упаковка»

      46. ГОСТ Р ИСО 3758-99 " Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу"

      47. ГОСТ Р 51793-2001 «Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Информация для потребителя»

      48. ГОСТ 9980.4-86 «Материалы лакокрасочные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

      49. ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»

      50. ГОСТ 25834-83 «Лампы электрические. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

      51. ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

      52. ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля»

      53. ГОСТ 30782-2001 Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Графическое условное обозначение возраста

      54. ГОСТ 27429-87 «Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

      55. ГОСТ 28303-89 «Изделия косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

      56. ГОСТ 32117-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования

      57. ГОСТ 25871-83 «Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

      58. ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические требования»

      59. ГОСТ 28389-89 «Изделия фарфоровые и фаянсовые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

      60. ГОСТ 28660-90 «Изделия щетино - щеточные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.»

      61. ГОСТ 30084-93 «Материалы текстильные. Первичная маркировка»

      62. ГОСТ 12003-76 «Фрукты сушеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

      63. ГОСТ 26791-89 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

      64. ГОСТ 8227-56 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Упаковка, хранение и транспортирование»

      65. ГОСТ Р 1149-98 «Продукты винодельческой промышленности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

          
          

          NB: Актуальность нормативных документов должна отслеживаться Поставщиком (изготовителем, импортером).

          
          

          При работе с поставщиками в торговой сети МЕТРО приняты следующие общие требования к маркировке товара:

          
          

          • обеспечивается поставщиком товара, будь то изготовитель, импортер или иная организация, которая несет ответственность за качество маркировки и достоверность приводимой в ней информации в соответствии с действующим законодательством;

            
            

          • изготавливается и наносится с учетом особенностей товара;

            
            

          • должна быть четкой, разборчивой, достоверной и однозначно понимаемой, а также выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки (изделия);

            
            

          • должна содержать информацию на русском языке.

            
            

            Единая этикетка и штрих-код должны присутствовать как на самом товаре, так и на индивидуальной и на транспортной упаковках.

            
            

            Маркировка упаковки должна содержать следующую информацию:

            
            

          • наименование товара;

            
            

          • наименование страны-изготовителя на русском языке;

            
            

          • наименование фирмы-изготовителя и его адрес (наименование фирмы-изготовителя может быть дополнительно обозначено буквами латинского алфавита); должны полностью совпадать с наименованием и адресом, указанными в сопроводительном документе по качеству

            
            

          • основное (или функциональное) предназначение товара или область его применения;

            
            

          • правила и условия безопасного хранения, транспортирования, безопасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, утилизации, захоронения, уничтожения (при необходимости);

            
            

          • основные потребительские свойства или характеристики;

            
            

          • условия хранения (если требуется). Дополнительно указывают условия хранения пищевой продукции после вскрытия упаковки, для продукции качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки;

      • информацию об обязательной сертификации;

        
        

      • юридический адрес изготовителя и (или) продавца;

        
        

      • массу нетто, основные размеры, объем или количество;

        
        

      • пищевую ценность пищевой продукции (в том числе энергетическую ценность (калорийность), которая должна быть указана и в джоулях и в калориях);

        
        

      • состав (комплектность);

        
        

      • товарный знак (товарная марка) изготовителя (при наличии);

        
        

      • Обозначение упаковки.

        
        

        

        

        На упаковке продукции указывают знак контакта с пищевой продукцией – знак рюмка- вилка, а также петлю Мебиуса с указанием цифрового и/или буквенного кода материала, из которого изготовлена упаковка. Если используется несколько видов упаковки, необходимо для каждого вида указывать петлю Мебиуса с обозначением кода материала

        
        

        для пищевой продукции	Для парфюмерно- косметической продукции	Для непищевой продукции	Петля Мебиуса

        
        

      • дату изготовления;

        
        

      • срок годности (или службы);

        
        

      • обозначение нормативного или технического документа, по которому изготавливается товар (для товаров отечественного производства);

        
        

      • единый знак обращения - соответствия требованиям Технических регламентов, обязательным требованиям законодательства (если требуется) (размер знака не менее 5мм);

        
        

      • информацию о добровольной сертификации (при наличии);

        
        

      • информацию о знаке соответствия товара государственным стандартам (на добровольной основе);

        
        

      • штриховой код товара (при наличии);

        
        

      • специфическую информацию для потребителя (при необходимости).

        Требования к наличию потребительской информации не ограничиваются перечисленными выше пунктами. Необходимо руководствоваться требованиями законодательства к определенному виду товаров.

        
        

        (*) Товары должны быть маркированы соответствующими штриховыми кодами. Формат штрихового кода, наносимого Поставщиком на товар, должен соответствовать одной из кодировок: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ITF-14, ITF-22, если иное не согласовано Сторонами.

        
        

        Штрих-код товара также должен соответствовать перечню требований:

        
        

        • уникальность идентификации продукции. Штрих-код должен быть уникальным для каждой единицы товара;

          
          

        • однозначное соответствие продукции. Изменение потребительских свойств должно повлечь за собой изменение штрих-кода на упаковке (подробнее см. www.gs1ru.org);

          
          

        • эквивалентность как цене, так и наименованию продукта. Если два товара отличаются по цене, то они должны иметь различные штриховые коды;

          
          

        • удобное месторасположение штрих-кода для считывания. Штриховой код следует размещать на дне или боковых стенках упаковок. При этом не следует наносить штрих- код на рифленые и сильно искривленные поверхности.

          
          

        • Клейкая поверхность этикетки должна обеспечивать прочное крепление штрих-кода на товаре.

        • Штрихкод должен быть расположен на одной плоскости, не допускается расположение под углом. Этикетка не должна быть заклеена пленкой или упаковочной бумагой

        • Размер шрифта и четкость линий штрих-кода должны соответствовать международным стандартам GS1 и обеспечивать идентификацию товара с помощью сканера.

      
      

      Единичная и групповая упаковки одноименного товара должны иметь различные номера штрих-кодов (стоимость одной банки напитка и блока из 6 банок различная).

      
      

      Вся необходимая информация о требованиях и стандартах штрих-кодирования доступна на сайте www.gs1ru.org.

      
      

      Информация для потребителя на товарах может быть представлена на упаковке товара, на самом товаре, листке-вкладыше, то есть в любом, доступном для потребителя виде.

      
      

      При доступе потребителя к информации не должна быть нарушена потребительская упаковка (если упаковка МЕТРО единицы не позволяет получить информацию для потребителя без ее вскрытия – информация должна быть продублирована на упаковке).

      
      

      Дополнительные стикеры не должны закрывать какую-либо информацию для потребителя на упаковке.

      
      

      При включении в МЕТРО упаковку продукции с разными сроками годности на МЕТРО упаковке указывают срок годности МЕТРО упаковки по минимальному сроку годности вложенных единиц.

      
      

      В случае если групповая потребительская тара, в которую помещен товар, покрыта дополнительной упаковкой, то этикетка внутренней упаковки должна быть читаема сквозь наружную обертку, или наружная упаковка должна содержать аналогичную этикетку.

      Если товар поставляется Поставщиком в транспортной таре (короб, иное), которая не может быть вскрыта Покупателем в процессе реализации товара Покупателем, на ней должна содержаться информация, аналогичная индивидуальной потребительской упаковке.

      
      

      При несоблюдении какого-либо из указанных выше требований, МЕТРО оставляет за собой право отказать в приемке товаров.

      
      

      8.3.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРОПАЛЛЕТ

      
      

      Товары должны быть загружены на европаллеты без видимых повреждений размером 1200 мм х 800 мм (далее «европаллеты»), за исключением товаров, нуждающихся в специальной таре для перевозки или если иное не согласовано сторонами.

      
      

      Европаллетом считается деревянный паллет размером 120 Х 80 см, изготовленный в соответствии с установленными европейскими стандартами и промаркированный знаком EUR.

      
      

      При отсутствии паллет требуемого типа поставщик имеет право своими силами перегрузить товары на Европаллеты, предоставленные в торговом центре МЕТРО.

      
      

      Европаллеты являются возвратными и подлежат обмену при поставке товаров в МЕТРО. Иные паллеты не подлежат возврату Поставщику.

      
      

      В случае если Поставщик отказывается от забора европаллет в день поставки, в дальнейшем он не вправе требовать возврата таких паллет. Отказ от приемки возвращаемых паллет фиксируется в товарно-сопроводительных документах.

      
      

      На экземпляре накладной поставщика ставится штамп «Европаллеты» и указывается количество полученных и возвращенных поставщику европаллет. В случае, если по вине Покупателя возвращено меньшее количество паллет, чем указано на штампе в графе Получено, поставщик имеет право предъявить оригинал подписанной накладной (с оригинальной печатью МЕТРО) при следующей поставке и забрать недостающее количество паллет.

      
      

      

      В случае если поставщик поставляет товары через Распределительный центр, РЦ МЕТРО проверяет соответствие паллет евро стандарту. Возврат европаллет, поставленных через РЦ, осуществляется согласно порядку, прописанному в Операционной инструкции по поставкам через РЦ.

      
      

      8.3.3

      ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ И СБОРКЕ ЗАКАЗОВ МЕТРО ДЛЯ ТОВАРОВ

      ВЕТЕРИНАРНОГО АССОРТИМЕНТА

      
      

      ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЦ НОГИНСК (CS - Frozen)

      1. Необходимо строгое соблюдение поставщиком правила «1 паллет = 1 партия = 1 артикул»

      2. маркировка логистических единиц (коробов) с соблюдением «Единых минимальных требований идентификации логистических единиц (коробов) для ветеринарных подконтрольных групп товаров»

      3. Маркировка транслируется в ЭВСД

      4. Поставщик не может объединять в одну грузовую единицу (паллет), товары относящиеся к разным поставщикам или разным заказам

      ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЦ НОГИНСК (BBXD – Meat, Fish, Grocery, Pet Food)

      1. Допускается наличие нескольких партий на паллете – физическое разделение партий для последующей идентификации посредством укладки «столбиками» или разделения слоев разделителем (картонкой) с доп. идентификатором, что на паллете несколько партий

      2. маркировка логистических единиц (коробов) с соблюдением «Единых минимальных требований идентификации логистических единиц (коробов) для ветеринарных подконтрольных групп товаров»

      3. Маркировка транслируется в ЭВСД

      4. Поставщик не может объединять в одну грузовую единицу (паллет), товары относящиеся к разным поставщикам или разным заказам

      ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ТЦ, МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ (С ТОЧКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ РЦ НОГИНСК С ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДО ТЦ)

      1. Без маркировки логистических единиц

      2. Даты производства и количества поставленной в соответствии с заказом продукции и ЭВСД в ГИС совпадают

      3. Возможна поставка в одной логистической упаковке (коробе) артикула от 2-х и более дат производства

      4. Поставщик не может объединять в одну грузовую единицу (паллет), товары относящиеся к разным поставщикам или разным заказам

      
      

      8.3.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

      
      

      Если в соответствии с действующим законодательством поставка товаров относится к лицензируемому виду деятельности, то Поставщик до начала поставок обязан передать Покупателю нотариально заверенную копию лицензии, а также определенный настоящим Договором перечень документов, в необходимом количестве копий и заверенных в установленном порядке.

      В дополнение к требованиям, установленным в Договоре, в период, когда в обороте будет присутствовать партионная алкогольная продукция с маркировкой «старого образца» (то есть с федеральными специальными марками и акцизными марками (далее – Марки), как полученными до 1 октября 2018 года, так и изготовленными по заявлениям, поступившим от участников алкогольного рынка до 1 октября 2018 года), так и поштучная алкогольная продукция с маркировкой «нового образца», нанесенные Марки на которую содержат один двухмерный штрих-код в формате Data Matrix, доставка всей алкогольной продукции в рамках одной поставки должна разделяться на отдельные накладные в Единой государственной автоматизированной информационной системе (далее – ЕГАИС) и отдельные печатные ТТН для партионной алкогольной продукции с маркировкой «старого образца» и поштучной алкогольной продукции с маркировкой «нового образца». Если по одной ТТН будет поставлена одновременно партионная алкогольная продукция с маркировкой «старого образца» и поштучная алкогольная продукция с маркировкой «нового образца», то в соответствии с заключенным договором поставки покупатель вправе отказать в приемке такого товара.

      В дополнение к требованиям, установленным в Договоре, алкогольная продукция, маркированная Марками «старого образца», на которые нанесены импортерами или производителями дополнительные штрих-коды в формате PDF-417, при поставках в МЕТРО должна в обязательном порядке сопровождаться приложением печатных Справок к ТТН/ТД.

      В дополнение к требованиям, установленным в Договоре,в отношении алкогольной продукции при приемке товара осуществляется проверка читаемости Марок. В случае если была обнаружена продукция, Марки на которой не сканируются, некорректно сканируются сканерами, применяемыми для данной цели Покупателем, при условии удостоверения

      соответствия требованиям действующего законодательства указанных сканеров, а также в случаях обнаружения при сканировании поштучной алкогольной продукции Марок, идентификаторы которых отсутствуют в накладной поставщика в ЕГАИС, или нарушено вложение Марок в групповых упаковках, Покупатель вправе отказаться от всей поставленной продукции такого артикула на этапе осуществления приемки.

      В дополнение к требованиям, установленным в Договоре, в отношении алкогольной продукции, в случае обнаружения невозможности сканирования или некорректного сканирования Марок в процессе реализации клиентам Покупателя поставленной Поставщиком продукции, Покупатель одновременно с составленным Актом направляет Поставщику требование забрать указанную продукцию. В течение 5 (пяти) дней с даты получения Акта Поставщик обязан прибыть по месту нахождения вышеуказанной продукции для проверки факта невозможности сканирования или некорректного сканирования Марок, если в установленный срок Поставщик не прибыл по месту нахождения, Акт считается принятым без возражений, даже при наличии письменных возражений. Поставщик обязан вывезти продукцию, по которой Акт считается принятым, в течение 8 (восьми) суток после получения требования Покупателя. В этом случае оформляется необходимый в соответствии с требованием действующего законодательства комплект документов. Поставщик обязан осуществить подтверждение в ЕГАИС возврата товара.

      Если в установленный срок Поставщик не вывез товар, Покупатель вправе утилизировать товар с отнесением стоимости всех расходов, связанных с утилизацией, а также стоимости поставленной продукции, на счет Поставщика.

      Настоящим, Поставщик соглашается с указанной выше обязанностью и в соответствующем случае компенсировать Покупателю расходы и стоимость продукции. Покупатель со своей стороны обязуется оформить и зарегистрировать должным образом указанные действия в ЕГАИС в соответствии с действующим законодательством.

      Покупатель гарантирует наличие и исправность в торговых центрах сертифицированного в соответствии с требованиями законодательства РФ оборудования, необходимого для считывания акцизных и федеральных специальных марок.

      В этой связи отсутствие подписи Поставщика на акте не будет являться препятствием для утилизации товара.

      Покупатель вправе отказаться от приемки товара в месте доставки настоящего Договора. К существенным нарушениям условий настоящего Договора Поставщиком, помимо случаев, установленных Договором, относятся:

      • несоблюдение Поставщиком обязанности по регистрации поставки в адрес Покупателя в ЕГАИС (при поставках алкогольной продукции);

        • расхождение данных, зарегистрированных в ЕГАИС и данных, отраженных в товарно- сопроводительной документации (при поставках алкогольной продукции);

        • Марки не сканируются и/или не сканируются должным образом сканером Покупателя при приемке (при поставках алкогольной продукции);

        • Отсканированные при приемке Марки отсутствуют в накладной поставщика в ЕГАИС (при поставках алкогольной продукции).

          
          

          8.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ

          
          

          При перевозке товаров Поставщик должен руководствоваться положениями действующего законодательства, в том числе, но не ограничиваясь следующими нормативными актами:

          
          

          N 29-ФЗ Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов. Статья 19. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий при их хранении и перевозках.

          Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 3. Статья 17. Требования к процессам хранения, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

          
          

          Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01. П. 11. Гигиенические требования к транспортировке пищевых продуктов.

          
          

          8.4.1 АЛГОРИТМ ПРИЁМКИ ТОВАРА

          
          

          
          

          	НАЧАЛО
          Экспедитор регистрирует накладную (2 экземпляра) / УПД и счет-фактуру (применимо в случае приемки в ТЦ) в отделе приемки товаров и получает соответствующий номер приемки партии товара, а также предоставляет личную медицинскую книжку установленного образца (в случае поставки продовольственных товаров)
          Данные, указанные в накладной, сравниваются с данными, указанными в соответствующем заказе. Для товаров подконтрольных категорий (алкоголь, ветеринарный асс-нт и др.) сверке и\или фиксации также подлежит иная информация (как в документах, так и на самом товаре) в соответствии с требованиями действующего законодательства (см. соответствующие разделы настоящего Руководства).
          Товары на Евро паллетах помещаются поставщиком на рампу в ТЦ МЕТРО. Для упрощения процесса разгрузки Поставщику по его требованию может быть предоставлена рохля.
          Сотрудник отдела приёмки товаров лично пересчитывает и проверяет поставленные товары.

          
          

          Сотрудник отдела приемки товаров подтверждает правильность данных, ставит печать с указанием номера приемки партии товара. Поставщику передаются документы:
          	КОНЕЦ

          • Накладная с отметками о приемке и официальной печатью МЕТРО (на которой также указано «принято с правом рекламации по количеству и цене»).

          • Акт о расхождениях по количеству – в случаях выявленных расхождений по количеству.

          • Возвратный ЭВСД – в применимых случаях

          
          

          

          Номер приемки товара имеет следующую структуру: 095 580

          Первая – третья цифры – порядковый номер дня в году

          
          

          Четвертая - шестая цифры – порядковый номер приемки партии товара.

          
          

          Один экземпляр подписанной накладной остается в отделе приемки товара, второй возвращается поставщику.

          
          

          Поставщику также передается документ, распечатываемый из системы - Подтверждение приемки (0), где содержатся дата, время приемки, название и номер поставщика, № товарной накладной, № приемки товара. В случае выявленных расхождений по количеству в момент приемки товара данные отражаются в подтверждении приемки. Данный документ, как и оба экземпляра накладной поставщика обязательно подписываются как поставщиком, так и ответственным сотрудником МЕТРО.

          
          

          8.4.2 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ В МЕТРО

          
          

          Приемка товара Покупателем по количеству и качеству осуществляется по УПД, транспортным и сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество, безопасность и комплектность товаров. Если в этих документах Поставщик указал вес товара и количество мест, Покупатель при приемке товара вправе проверить вес и количество мест. При невозможности перевеса товаров без тары определение веса нетто производится путем проверки веса брутто в момент получения товара и веса тары после освобождения ее от товара.

          
          

          Покупатель вправе принять товар без проведения специальной проверки его количества и качества, если товар находится в надлежащей таре и упаковке, и у него отсутствуют видимые дефекты.

          
          

          Покупатель вправе в любое время после приемки товара в торговом центре проверить качество, маркировку и безопасность принятого товара. Покупатель также вправе в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки товара в торговом центре или в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки товара в распределительном центре Покупателя проверить количество принятого товара. Покупатель вправе привлекать независимые аккредитованные организации для проверки качества товара. В случае обнаружения недостатков Покупатель обязан составить Акт в произвольной форме, в котором должны быть указаны дата проверки, адрес торгового центра, номер и название артикула товара, номер и название поставщика товара, дата поставки, количество поставленного товара, количество проверенного товара, срок годности, характер выявленных недостатков, подпись сотрудника, осуществляющего проверку.

          
          

          Указанный Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке и направляется Покупателем Поставщику, в том числе, посредством электронной или факсимильной связи. В случае если Поставщик в течение 5 (пяти) дней с даты получения не направит письменных мотивированных возражений, Акт считается принятым Поставщиком без возражений.

          
          

          Возврат и/или утилизация такого товара осуществляются в соответствии с п.2.8 Договора поставки.

          
          

          При обнаружении в ходе приемки товара в торговом центре либо в ином указанном в заказе Покупателя месте нарушений условий транспортировки, повреждения тары, несоответствия количества, качества, комплектности, маркировки передаваемого товара, тары или упаковки

          
          

          

          требованиям стандартов, техническим условиям, Договору, действующему законодательству и требованиям Таможенного Союза либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, подтверждающих соответствие товаров, а также в случае отсутствия или ненадлежащего оформления сопроводительных документов результаты приемки товара оформляются Актом, в котором указывается количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке недостатков. При присутствии в момент составления Акта уполномоченного представителя Поставщика, Акт подписывается обеими сторонами. При отсутствии надлежащим образом уполномоченного представителя Поставщика, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке и направляется Покупателем Поставщику, в том числе, посредством электронной или факсимильной связи. В случае, если Поставщик в течение 5 (пяти) дней с даты получения не направит письменных мотивированных возражений, Акт считается принятым Поставщиком без возражений.

          
          

          Если в момент приемки товара было обнаружено несоответствие фактически поставленного количества товаров и количества, указанного в накладной, в накладной ставится штамп о том, что товар принят с расхождениями, и составляется Акт о расхождениях по количеству, а поставщик выставит МЕТРО корректирующий счет-фактуру / УКД на основании фактически поставленного количества товара и передаст их в отдел приема и выдачи документов в ЦО, Региональные ТЦ.

          
          

          При приемке товаров, поступающих в запечатанной упаковке, которая не позволяет проверить качество и произвести поштучный пересчет товаров непосредственно в момент приемки, МЕТРО подтвердит только общее количество полученных упаковок, но не количество и качество товаров внутри упаковки.

          
          

          В том случае, когда расхождения по количеству и качеству товара были обнаружены после их приемки, и поставщик уже выставил МЕТРО счет-фактуру / УПД, МЕТРО направит поставщику Дебет-ноту (0).

          
          

          На основании сумм, указанных в Дебет-ноте, задолженность МЕТРО по данному поставщику будет уменьшена.

          
          

          По EDI поставщику может быть отправлено уведомление о приеме, которое будет содержать актуальные на момент приемки данные.

          
          

          Отсутствие или несоответствие маркировки, товаросопроводительных документов действующим требованиям определяется Покупателем в момент приемки продукции и/или в процессе реализации продукции и подтверждается соответственно записью на УПД или иным документом (акт, заключение, письмо и т.д.), подписанным сотрудником Покупателя.

          
          

          ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ РАСХОЖДЕНИЙ, НЕСООТВЕТСТВИЙ при которых приемка

          будет невозможна:

          
          

          ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЦ НОГИНСК (CS - Frozen, BBXD – Chilled, Fish, Meat)

          
          

          Оформленные ЭВСД в ГИС Меркурий не соответствуют заказу и поставленному по факту

          
          

          • Если не соответствует ассортимент (т.е. заказанные наименования не совпадают с поставленными по факту) – отказ от приемки продукции поставщика, ЭВСД, оформленные поставщиком, не погашаются;

            
            

          • Если ассортимент поставленный по факту совпадает с заказанным, но не совпадает с ЭВСД в ГИС – запрос отправителю об аннулировании оформленных ЭВСД и переоформлении на корректный ассортимент в течение времени, равного один час плюс к времени «окна приемки» , если не переоформлены – т\с в конец очереди, приемка в последнюю очередь при условии оформления корректных ЭВСД;

          • электронное уведомление Collaboration поставщику о некорректно оформленных ЭВСД Отсутствует маркировка коробов поставленной продукции

          • Полное отсутствие маркировки на логистических единицах (коробах ) = невозможность идентификации товара = отказ от приемки продукции поставщика, ЭВСД, оформленные поставщиком, не погашаются;

            
            

          • При отсутствии маркировки логистических единиц (коробов) с соблюдением «Единых минимальных требований идентификации логистических единиц (коробов) для ветеринарных подконтрольных групп товаров» ( EAN-128 в соответствии стандарта GS1) на коробах должен указываться 13-значный артикул МЕТРО.

            
            

          • Ошибки в маркировке (отсутствие маркировки с соблюдением «Единых минимальных требований идентификации логистических единиц», нечитаемая маркировка, ошибки в составе маркировки, ошибки сопоставления маркированного товара с мастер-данными ) - т\с в конец очереди, приемка в последнюю очередь

            
            

          • электронное уведомление Collaboration поставщику о некорректно оформленных ЭВСД

            
            

            . Если ассортимент поставленный по факту совпадает с заказанным, совпадает с ЭВСД в ГИС, но не соответствуют количества в ТН (товарной накладной) и оформленных ЭВСД

            
            

          • в ЭВСД в ГИС больше, чем в ТН – погашение количества, равного ТН, акт расхождений + возвратный ЭВСД из ГИС от МЕТРО отправителю на разницу;

            
            

          • в ЭВСД в ГИС меньше, чем в ТН – погашение количества, равного ЭВСД, акт расхождений + приемка количества, на которые оформлены ЭВСД, остаток продукции не подлежит приемке, ЭВСД на возврат не оформляются;

            
            

          • электронное уведомление Collaboration поставщику о некорректно оформленных ЭВСД Мастер-данные не предоставлены, либо корректность не подтверждена

          • Минимальные мастер-данные, необходимые для приемки:

            
            

          • Актуальный в ГИС GUID 1 ветеринарной подгруппы товарной позиции («вид продукции»\ subproduct GUID)

            
            

          • GUID 2 идентификатор товарной позиции в справочнике («наименование продукции»\ productitem GUID)

            
            

          • Масса нетто товарной единицы (либо объем товарной единицы, либо количество штук в товарной единице) в строгом соответствии с единицами, установленными для товарной единицы при заведении в ГИС Меркурий (литр/килограмм/штука)

            
            

          • Без указанных данных – технически невозможно осуществить приемку, отказ в приемке, оформленные ЭВСД не погашаются, ЭВСД на возврат не оформляются

            
            

            Ошибки оформления ЭВСД – отказ в приемке, оформленные ЭВСД не погашаются, ЭВСД на возврат не оформляются

            
            

          • ЭВСД оформлены на группу продукции;

            
            

          • ЭВСД оформлены на диапазон дат;

            
            

          • Единицы измерения количества продукции на упаковке и в ЭВСД не совпадают;

          • Номер накладной в формате МЕТРО (ТОРГ-12 \ УПД) не указан в ЭВСД в поле

            «информация о ТТН»

            
            

          • Артикул заказа МЕТРО (13-тизначный) не указан в ЭВСД в поле «артикул номенклатуры»;

            
            

          • GTIN продукции не указан в ЭВСД в поле «GTIN номенклатуры»;

            
            

          • Лабораторные испытания не указаны в блоке «лабораторные исследования»;

            
            

          • Номер транспортного средства не указан, либо указан не строго в формате: А000АА777 (только буквы, цифры, код региона, без пробелов, любых иных символов, текста, марки тс и т.д.) и совпадает с тем номером т\с, в котором прибыл товар;

            
            

            ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ТЦ, МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ (С ТОЧКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ РЦ НОГИНСК С ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДО ТЦ)

            
            

            Оформленные ЭВСД в ГИС Меркурий не соответствуют заказу и поставленному по факту

            
            

          • Если не соответствует ассортимент (т.е. заказанные наименования не совпадают с поставленными по факту) – отказ от приемки продукции поставщика, ЭВСД, оформленные поставщиком, не погашаются;

            
            

          • Если ассортимент поставленный по факту совпадает с заказанным, но не совпадает с ЭВСД в ГИС – запрос отправителю об аннулировании оформленных ЭВСД и переоформлении на корректный ассортимент в течение 1 часа, если не переоформлены – т\с в конец очереди, приемка в последнюю очередь при условии оформления корректных ЭВСД;

            
            

            Если ассортимент поставленный по факту совпадает с заказанным, совпадает с ЭВСД в ГИС, но не соответствуют количества в ТН (товарной накладной) и оформленных ЭВСД

            
            

          • в ЭВСД в ГИС больше, чем в заказе – погашение количества, равного заказу, акт расхождений + возвратный ЭВСД из ГИС от МЕТРО отправителю на разницу;

            
            

          • в ЭВСД в ГИС меньше, чем в заказе – погашение количества, равного заказу, акт расхождений + приемка количества, на которые оформлены ЭВСД, остаток продукции не подлежит приемке, ЭВСД на возврат не оформляются;

            
            

            Отсутствует маркировка коробов поставленной продукции

            
            

          • Приемка без ограничений при условии корректных оформленных ЭВСД Мастер-данные не предоставлены, либо корректность не подтверждена

          • Минимальные мастер-данные, необходимые для приемки:

            
            

          • Актуальный в ГИС GUID 1 ветеринарной подгруппы товарной позиции («вид продукции»\ subproduct GUID)

            
            

          • GUID 2 идентификатор товарной позиции в справочнике («наименование продукции»\ productitem GUID)

            
            

          • Масса нетто товарной единицы (либо объем товарной единицы, либо количество штук в товарной единице) в строгом соответствии с единицами, установленными для товарной единицы при заведении в ГИС Меркурий (литр/килограмм/штука)

          • Без указанных данных – технически невозможно осуществить приемку, отказ в приемке, оформленные ЭВСД не погашаются, ЭВСД на возврат не оформляются

            
            

            АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ГИС МЕРКУРИЙ

            ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА РЦ НОГИНСК(BBXD, CS), ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ТЦ

            В случае аварийного режима работы ГИС Меркурий (отсутствие ответа на запрос оформления ЭВСД, либо критическое замедление работоспособности):

            1. Возможна отправка продукции от поставщика в адрес РЦ с ЭВСД, оформленными на бумажном носителе

            2. на момент начала приемки на рампе РЦ \ ТЦ необходимо наличие корректных, оформленных в полном объеме ЭВСД в ГИС Меркурий;

            3. Без указанных данных – технически невозможно осуществить приемку и последующую отгрузку, отказ в приемке, ЭВСД с бумажных носителей не переносятся в ГИС Меркурий, ЭВСД на возврат не оформляются

            МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ (С ТОЧКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ РЦ НОГИНСК С ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДО ТЦ)

            1. Возможна отправка продукции от поставщика в адрес ТЦ с ЭВСД, оформленными на бумажном носителе

            2. на момент начала приемки на рампе ТЦ необходимо наличие корректных, оформленных в полном объеме ЭВСД в ГИС Меркурий;

            3. Без указанных данных первая поставка: ЭВСД с бумажных носителей переносятся в ГИС Меркурий;

            4. Без указанных данных вторая и последующие поставки – проверка наличия оформленных ЭВСД в ГИС Меркурий в адреса всех получателей – ТЦ на этапе получения продукции в точке перегрузки (РЦ Ногинск), если оформленные в адрес получателей ЭВСД отсутствуют – отказ в приемке на этапе приемки для перегрузки (РЦ); ЭВСД на возврат не оформляются;

               
               

               8.4.3 ВОЗВРАТЫ ТОВАРОВ ПОСТАВЩИКУ

               
               

               Порядок возврата товаров согласовывается индивидуально с каждым поставщиком. Товары возвращаются по следующим причинам:

               • наличие у них производственных дефектов;

                 
                 

               • поставка товаров в поврежденном состоянии;

                 
                 

               • несоответствие товара требованиям действующего законодательства РФ;

                 
                 

               • иные причины согласно договоренностям Сторон и в соответствии с действующим законодательством РФ.

            
            

            Поставщика информируют о предстоящем возврате товара и его причине в Акте о возврате товаров, копия которого передается по факсу.

            
            

            Товары должны быть вывезены с территории МЕТРО в течение 8 дней со дня получения по факсу Акта о возврате, если иной срок не предусмотрен Договором.

            
            

            Возвращаемый товар вывозится поставщиком из торгового центра МЕТРО за свой счет.

            
            

            Для подконтрольных товаров: возвратный сертификат формируется автоматически в случае, если входящий ЭВСД был не погашен, либо аннулирован поставщиком, а в отношении продукции, указанной в нем, истек срок годности.

            Для получения возврата поставщик предоставляет в отдел приемки ТЦ МЕТРО доверенность установленного образца по форме №М-2а или М-2 (утверждена постановлением ГОСКОМСТАТА России от 30.01.97 №71а), а МЕТРО выдает поставщику Накладную ТОРГ-12 с количеством возвращенных товаров и Акт о возврате товаров.

            
            

            При возврате товаров через РЦ, по прошествии 5-и дней с даты возврата товаров, поставщик может получить в отделе приема документов от поставщиков следующие документы: накладную ТОРГ-12 и Акт о возврате товара, счет-фактуру на возврат.

            
            

            Сроки получения документов по возвратам товаров могут существенно отличаться в региональных торговых центрах (выдаются в местных отделах приема документов от поставщиков).

            
            

            9 ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ / УПД

            
            

            9.1 ПЕРЕДАЧА СЧЕТА-ФАКТУРЫ / УПД

            
            

            Компания «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» осуществила переход на электронный обмен юридически значимыми документами на поставку товара в части счетов-фактур. В связи с чем МЕТРО ожидает счет-фактуру в электронном виде (УПД, функция СЧФ) с использованием электронной подписи через системы электронного документооборота оператора ЭДО. Для этого необходимо подписать дополнительное соглашение по ЭДО с МЕТРО, обратиться к провайдеру ЭДО с заявкой на настройку отправки EDI сообщения INVOIC и ЭСФ (в формате xml). При использовании ЭДО в части счет-фактуры с поставкой товара передается оригинал товарной накладной с отметкой «СЧ-Ф передан по ЭДО» (Приложение 11А).

            
            

            ВНИМАНИЕ!

            
            

            С 1 января 2019 года ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» использует счета-фактуры или УПД в электронных форматах ЭУПД (УПД СЧФ) и ЭУПД (СЧФ ДОП).

            
            

            Приложение №5 «Электронный документооборот» является частью договора поставки на 2019 год. В первую очередь переход на ЭДО предусмотрен для поставщиков с оборотом > 50 млн руб. /год. Информационное письмо можно найти по ссылке: https://www.metro- cc.ru/sotrudnichestvo/postavschikam

            
            

            При невозможности отправки счета-фактуры в электронном виде поставщик вместе с товаром предоставляет в ТЦ (РЦ) оригиналы товарной накладной и счета – фактуры (экземпляры на бумаге) или УПД (1 экземпляр для МЕТРО), заполненный в соответствии с Налоговым Кодексом и требованиями МЕТРО.

            
            

            Отсутствие или ненадлежащее заполнение хотя бы одного из транспортных и/или сопроводительных документов является основанием для отказа в приемке товаров в торговом центре либо в ином указанном в заказе Покупателя месте.

            
            

            Внимание! Дата реализации = дата выгрузки товаров на рампу магазина!

            
            

            9.2 (*) ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ/ СЧЕТА-ФАКТУРЫ И УПД

            
            

            В связи с большим количеством УПД Покупатель не обязан указывать в графе платежного поручения «Назначение платежа» полный перечень УПД, которые оплачиваются конкретным платежным поручением. Указанная графа будет содержать реквизиты документа, из которого будет следовать, какие конкретно поставки оплачиваются данным платежным поручением. Данным документом является авизо\акт взаимозачета. Этот документ самостоятельно получается Поставщиком в офисе Покупателя или может быть направлен Покупателем

            Поставщику посредством электронных каналов связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае если в нарушение данного условия такой документ Поставщиком самостоятельно получен не будет, то Поставщик не вправе в дальнейшем ссылаться на невозможность соотнесения платежей и поставок.

            
            

            Указания Покупателя относительно порядка учета денежных средств, содержащиеся в платежном поручении и/или Заявлении о зачете встречных однородных требований/ Авизо обязательны для Поставщика.

            
            

            Чтобы обеспечить своевременную оплату по счетам-фактурам/УПД, поставщик должен строго следовать приведенному ниже порядку оформления документов:

            
            

            • Каждой накладной соответствует только одна счет-фактура.

              
              

            • При оформлении счета-фактуры/УПД допустимо использование шрифта не менее 9 pt.

              
              

            • Товары и их артикулы в счете-фактуре / УПД и накладной указываются в том же порядке, что и в заказе МЕТРО на данные товары.

              
              

            • В строке ‘Адрес Грузополучателя’ указывается адрес торгового центра МЕТРО, в который был поставлен товар.

              
              

            • В строке ИНН / КПП покупателя указывается КПП соответствующего ТЦ, в который был поставлен товар.

              
              

            • В счете-фактуре / УПД/ универсальных корректировочных документах (далее «УКД» / исправленных УПД в обязательном порядке в печатном виде указываются:

              
              

              • номер поставщика (например, поставщик 20330, или пост. 21521, или №

            поставщика 22798, или договор № 47358 от

            ).

            , или № 20351 от

            
            

            • УПД составляется со статусом «счет-фактура и передаточный документ (акт)» (в поле «Статус» указывается «1»), УКД составляется со статусом «корректировочный счет-фактура и соглашение (уведомление)» (в поле «Статус» указывается «1»);

            • реквизиты УПД в части соответствующей реквизитам счета-фактуры должны соответствовать требованиям Налогового кодекса РФ, предъявляемым к счету- фактуре;

            • Товары и их количество в УПД должны указываться в той же последовательности, в какой они указаны в соответствующем заказе Покупателя;

            • • Каждый УПД должен содержать наименование и адрес Поставщика, указанные в Договоре;

              
              

              • GLN поставщика (при работе по EDI). Уточнить номер GLN можно на сайте http://gepir.ean.ru/gepir.

                
                

                • Информацию о получении номера GLN можно получить на сайте www.gs1ru.org и http://www.gs-s.ru/services_gs2.html.

                  
                  

                • номер торгового центра Метро: допустимо указание четырех символов 10** (например, номер магазина 1010, номер ТЦ 1010, № магазина 1015, ТЦ 1021).

                  
                  

                • Указание номера ТЦ перед номером заказа и/или приемки не допустимо!

                  
                  

                • GLN торгового центра Метро,

                • номер заказа

                
                

            • Номер отгрузки:

            
            

            1. Номер DESADV, в случае использования при поставках данного вида EDI-сообщения.

               
               

            2. «Номер отгрузки» равный номеру товарной накладной, в случае предоставления при поставке товара счета-фактуры.

               
               

            3. «Номер отгрузки» равный номеру УПД, в случае предоставления при поставке УПД

               
               

               • Все страницы счета-фактуры / УПД должны быть пронумерованы (например, стр. 1 или

                 с.1 или страница 1).

                 
                 

                 При этом слова: счет-фактура / УПД, номер счета-фактуры и дата счета-фактуры должны быть указаны на каждой странице документа.

                 
                 

               • В счете-фактуре / УПД обязательно указание итоговой суммы стоимости без НДС, а также в случае, если поставляемый товар облагается разными ставками, разбивка итоговых сумм (стоимость без НДС, сумма НДС, стоимость с учетом налога) по ставкам НДС.

                 
                 

               • Подпись и печать не должны заходить на табличную часть счета-фактуры / УПД,

                 «скрывая» часть информации.

                 
                 

                 9.3 (*) СОДЕРЖАНИЕ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ/СЧЕТА-ФАКТУРЫ/ УПД

                 
                 

                 Счёт-фактура / УПД (0 / 0) должен соответствовать требованиям российского бухгалтерского учета, а также содержать следующую информацию (приложение 16,17):

                 
                 

                 • номер счета-фактуры/ УПД (в течение года уникален)

                   
                   

                 • дата счета-фактуры/УПД

                   
                   

                 • ИНН

                   
                   

                 • КПП грузополучателя

                   
                   

                 • Номер (соответствующий номеру настоящего Договора) и наименование поставщика МЕТРО

                   
                   

                 • четырехзначный номер торгового центра Покупателя;

                   
                   

                 • номер GLN поставщика (в случае работы по EDI)

                   
                   

                 • номер ТЦ

                   
                   

                 • номер GLN ТЦ

                   
                   

                 • номер заказа

                   
                   

                 • номер и дата договора в строке Основание;

                   
                   

                 • номер отгрузки

            
            

            • номер и описание артикула МЕТРО, в той же последовательности, в какой они указаны в соответствующем заказе Покупателя;

              • количество МЕТРО-единиц

                
                

              • цену за МЕТРО-единицу товара без НДС (с учетом всех скидок)

                
                

              • стоимость по каждому виду товара без НДС (с учетом всех скидок)

                
                

              • общую стоимость товаров без НДС (с учетом всех скидок) по колонке «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога;

                
                

              • общая стоимость поставленного товара без учета НДС для различных ставок НДС отдельно для 10% и 20% под табличной частью (при условии использования двух ставок НДС);

                
                

              • сумму НДС по каждому виду товара

                
                

              • сумма НДС для различных ставок НДС отдельно для 10% и 20% (при условии использования двух ставок НДС);

                
                

              • общую сумму НДС

                
                

              • общую стоимость товара с НДС

                
                

              • для импортных товаров в обязательном порядке указываются страна происхождения товара и номер грузовой таможенной декларации (в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация или страны ЕАЭС).

            
            

            При выставлении счетов-фактур/УПД необходимо учитывать следующее:

            
            

            1. В строке «Грузополучатель и его адрес» если ТЦ является филиалом, то в названии компании должно быть указано Филиал МЕТРО и адрес ТЦ, в который поставщик привез товар

               
               

            2. В строке «Покупатель» всегда указывается ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

               
               

            3. В строке «Адрес» всегда указывается 125445, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 71Г

            
            

            1. В строке ИНН / КПП покупателя ИНН всегда 7704218694, КПП указывается того ТЦ, в который был поставлен товар

               
               

            2. Обязательно должна быть строка «Валюта: наименование, код», в которой должно быть указано: российский рубль, 643

            
            

            7.

            
            

            строка «Идентификатор государственного контракта»

            
            

            при наличии указывается значение, при отсутствии должен быть либо прочерк, либо значение «0», либо пусто

            
            

            графа 1а "код вида товара", в которой должна быть указана информация: прочерк. Данные указываются в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена ЕАЭС

            
            

            Номера артикулов МЕТРО могут быть указаны как в колонке «Номер артикула МЕТРО», так и в колонке «Наименование товара…, имущественного права»

            1. В колонке «Единица измерения» обязательно должны быть заполнены подколонки «код» и

               «условное обозначение (национальное)». Подколонка «Содержание МЕТРО-единиц в счете- фактуре может отсутствовать, а в УПД обязательно указывается.

               
               

            2. В колонке «В том числе сумма акциза» обязательно должно быть указано «без акциза», либо указано сумма

               
               

            3. В колонке «Страна происхождения товара» обязательно должны быть заполнены подколонки «цифровой код» и «краткое наименование». Исключения составляют страна происхождения РФ или страны Таможенного Союза – в этом случае подколонки могут быть пустыми. «Регистрационный номер таможенной декларации». В графе 11 следует указывать регистрационный номер таможенной декларации.

               
               

            4. В строке «Всего к оплате» в обязательном порядке должны быть три итоговые суммы по колонкам: «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, без налога – всего»,

               «Сумма налога, предъявляемая покупателю» и «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего»

               
               

            5. Если поставщик использует в счете-фактуре/ УПД 2 ставки НДС, то под табличной частью должна быть расшифровка по ставкам НДС

               
               

            6. Подписи в строке «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» должны быть только оригинальными, обязательно должны быть указаны расшифровки подписи того сотрудника, кто подписывал счет- фактуру/УПД. Если счет – фактуру / УПД подписывает уполномоченное лицо, действующее по приказу или по доверенности от компании, необходимо под расшифровкой фамилии уполномоченного указывать номер и дату приказа или доверенности.

               
               

            7. При выставлении счета-фактуры/УПД индивидуальным предпринимателем (ИП) подпись и расшифровка подписи должны находиться в строке «Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо» и рядом должны быть указаны реквизиты свидетельства о государственной регистрации ИП.. Если счет - фактуру подписывает уполномоченное лицо, действующее по приказу или по доверенности от компании, необходимо под расшифровкой фамилии уполномоченного указывать номер и дату приказа или доверенности.

               
               

            8. Вся информация, кроме подписей и расшифровок подписей, должна быть указана в счете- фактуре в печатном виде.

               
               

            9. Корректировочные счета-фактуры / УКД, в том числе при работе с электронными счетами- фактурами, могут быть переданы только на бумажном носителе

               
               

          • в ТЦ (куда осуществлена поставка товара)

            
            

          • в ТЦ (региональную группу документооборота, где находится ячейка поставщика)

            
            

          • в ЦО (отдел документооборота отдела по расчетам с поставщиками, если поставка была на РЦ или любой ТЦ (В Ногинске КСФ и УКД не принимают).

            
            

            1. Наличие пробелов между текстом и цифрами обязательно. При оформлении УПД допустимо использование шрифта не менее 9 pt. Подписи, печати и штампы не должны заходить на цифры и текст УПД, скрывая часть информации.

               
               

            2. Если УПД содержит более одной страницы, то все страницы такого УПД должны быть пронумерованы (например, стр.1 или с.1 или страница 1). При этом слова «универсальный передаточный документ», а также номер УПД и номер Поставщика, присвоенный Покупателем, должны быть указаны на каждой странице УПД.

            3. При указании цены поставленного товара, а также сумм НДС разделение между целой и десятичной частью (рублями и копейками) должно указываться знаками «,» (запятая) или «.» (точка). Использование знака «-» (тире) для разделения целой и десятичной частей цены поставленного товара или сумм НДС не допускается. Не допускается использование более двух знаков после запятой.

               
               

            4. Поставщик обязан указывать в УПД для товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация, страну происхождения, а также номер таможенной декларации для каждого типа товаров.

               
               

            5. В УПД также должны указываться номер и дата Договора (в строке Основание), номер торгового центра Покупателя, номер заказа Покупателя, код Поставщика (соответствующий номеру настоящего Договора), номера артикулов, присвоенные Покупателем, и описание артикулов в соответствии с заказом.

               
               

            6. Количество товаров в УПД указывается в заранее согласованных единицах Покупателя.

               
               

            7. Двусторонняя печать УПД недопустима.

               
               

            8. Стороны заверяют друг друга в том, что:

               
               

          • ими уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ими ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

            
            

          • если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), то он гарантирует и обязуется отражать в соответствующей налоговой отчетности по НДС, уплаченную Покупателем Поставщику сумму налога в составе цены товара.

            
            

            Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки, понесенные последней вследствие нарушения Стороной указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Стороной нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в решениях контролирующих органов, в том числе, но не ограничиваясь, в размере:

            
            

      • сумм, уплаченных другой Стороной в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Стороне в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС другой Стороной в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

        
        

      • сумм, возмещенных Стороной иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар у Стороны, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).

      
      

      1. Сверка взаиморасчетов проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря при отсутствии неотфактурованных поставок по сверяемый период включительно. Поставщик обязан предоставить до 31 марта Акт сверки взаиморасчетов в двух экземплярах по состоянию своего бухгалтерского учета на конец предыдущего года по адресу: 125445, г.Москва, Ленинградское шоссе, 71Г.

         
         

         9.4 РЕКЛАМАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ ПО СЧЕТАМ-ФАКТУРАМ/УПД

         
         

         Претензии / рекламации от поставщиков рассматриваются Группой рекламаций Отдела по расчетам с поставщиками. Все претензии направляются на общий электронный адрес: IC.CLAIMS@METRO-CC.RU.

         
         

         В случае несогласия с дебет-нотой, выставленной на разницу в ценах, поставщик должен направить рекламацию и предоставить к ней следующий комплект документов:

         
         

         • Excel формы запроса-претензии

           
           

         • Копии заказа

           
           

         • Копии Прайс-листа и копию Формуляра на участие в МЕТРО-почте, заверенных со стороны Поставщика и со стороны МЕТРО

           
           

           В случае несогласия с дебет-нотой, выставленной на разницу в количестве поставщик должен направить рекламацию и предоставить к ней следующий комплект документов:

           
           

           • Excel формы запроса-претензии

      
      

      • Копия накладной / скан копия УПД с отметкой МЕТРО о приеме товаров

        
        

      • Копия акта расхождения по количеству (при наличии)

        
        

      • Другие подтверждающие документы (переписка, документы РЦ и т.д.)

        
        

        В случае несогласия со ставкой НДС на артикул, по которому была выставлена дебет-нота, поставщик должен направить рекламацию и предоставить к ней следующий комплект документов:

        
        

      • Excel формы запроса-претензии

        
        

      • Сертификат соответствия и приложение к сертификату, подтверждающие верную ставку НДС

      
      

      10 ОПЛАТА

      
      

      Оплата за поставленный товар поставщикам осуществляется в соответствии с условиями договора.

      
      

      Все платежи производятся в рублях РФ посредством перевода на банковский счет поставщика.

      
      

      Оплаты производятся два раза в неделю в строго установленные дни (вторник и пятница).

      
      

      В случае если в счете-фактуре/УПД и/или сопроводительных документах выявлены ошибки или нарушены сроки предоставления документов, установленные законом и Договором, Покупатель уведомляет об этом Поставщика по электронной почте, а Поставщик обязуется предоставить корректно оформленные документы в срок, не превышающий 10 дней с момента получения соответствующего уведомления.

      
      

      (*) После каждой оплаты поставщик получает детализацию (Заявление о зачете встречных однородных требований/Авизо) в отделе приема и выдачи документов поставщикам или в электронном виде через портал оператора ЭДО.

      В случае если срок оплаты уже наступил, а оплата не была произведена – поставщик может связаться с информационным центром поддержки поставщиков email supplier.contact@metro- cc.ru.

      
      

      11 АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

      
      

      При наличии неотфактурованных поставок за сверяемый период Акты сверок не подписываются.

      
      

      1. Акты сверок предоставляются со стороны поставщика в адрес ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» в обязательном порядке на бланке, предлагаемом МЕТРО (Приложение 19 настоящего Руководства, также актуальный образец бланка можно скачать с сайта МetroLink);

         
         

      2. Сверка проводится только при получении ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» корректно оформленных Актов сверок по установленной форме. Перед отправкой акта сверки на портал ЭДО провайдера, либо на бумажном носителе, поставщику необходимо отправить его на проверку в электронном виде в формате Excel по почте Metro.sverka@metro-cc.ru и только после проверки акта направить его по ЭДО или передавать оригиналы в ЦО.

         
         

      3. Акты сверок подписываются только на последнее число закрывшегося отчетного года. Сверка промежуточных периодов (квартал, полугодие, 9 месяцев) происходит в электронном виде. Для этого поставщику необходимо предоставить на электронный адрес metro.sverka@metro-cc.ru ОСВ по установленной форме. Шаблон ОСВ (оборотно-сальдовой ведомости) можно скачать с сайта MetroLink. На основании ОСВ будет сформирован и выслан в адрес поставщика лист расхождений. Листы расхождений за промежуточные периоды могут быть предоставлены только после закрытия неотфактурованных поставок за сверяемый период.

         
         

      4. Акт сверки за отчетный год заполняется на бланке, предлагаемом МЕТРО и должен, кроме сведений о задолженности, обязательно содержать следующую информацию*:

         
         

         1. Номер(а) поставщика (5-тизначный номер договора).

            
            

         2. Все сверки должны предоставляться на последнее число закончившегося отчетного периода (года) (данная дата должна быть в «шапке» и в сверяемом периоде).

            
            

         3. Подпись и расшифровку подписи Генерального директора либо уполномоченного лица, печать организации на первом и втором листе акта сверки.

            
            

         4. E-mail и телефон исполнителя

            
            

            NB: При отсутствии вышеуказанной информации Акты сверок не рассматриваются.

            
            

      5. После передачи поставщиком Акта сверки в адрес ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», необходимо отправить по электронному адресу metro.sverka@metro-cc.ru оборотно - сальдовую ведомость за сверяемый год в Excel-формате (по шаблону МЕТРО, инструкция по заполнению содержится в шаблоне ОСВ на третьей вкладке).

         
         

      6. ВАЖНО! При предоставлении Акта сверки на бумажном носителе на последнее число года необходимо предоставлять копию наиболее свежей выписки из ЕГРЮЛ и, в случае если Акт сверки подписан Генеральным директором, приказ о назначение на должность на Генерального директора либо решение/ протокол об избрании Генерального директора. В том случае, если Акт сверки подписан уполномоченным лицом необходимо, предоставить доверенность на подписание этим лицом именно Актов сверки.

      7. В случае отсутствия документов по запросу поставщика делаются дубликаты. Запрос на дублирование документов необходимо направлять на общий адрес Accounts.Receivable@metro-cc.ru

         
         

      8. Если поставщик не указывает в Акте сверки услуги, скидки, возвраты, либо суммарное расхождение в сальдо конечном составляет более 500 000 руб., а также если суммарное расхождение в части с/ф (с учетом дебет-нот) составит более 200 000 руб.,то к Акту сверки должна быть подписана пояснительная записка, в которой поставщик указывает даты/период проведения в их учёте услуг, скидок, возвратов, а также причину и периоды устранения расхождений по поставкам.

         
         

         NB: При отсутствии вышеуказанной информации Акты сверок не рассматриваются.

         
         

      9. Сверки отдельно по поставкам, услугам не рассматриваются.

         
         

      10. Если в процессе сверки взаиморасчетов выявлены разногласия по поставкам или счетам- фактурам /УПД, то эти вопросы необходимо направлять ведущему бухгалтеру соответствующего направления(актуальные контакты ведущего бухгалтера находятся в файле «Вопросы и ответы для поставщиков» , на сайте МЕТРО https://www.metro- cc.ru/sotrudnichestvo/postavschikam)

          
          

      11. При несогласии с выставленными дебет-нотами необходимо направить рекламации на общий электронный адрес ic.claims@metro-cc.ru (п.10.4 Руководства)

      
      

      12 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ МЕТРО ГРУПП

      
      

      В рамках Метро Групп функционируют несколько распределительных центров (РЦ), работающих с различными группами товаров и температурными режимами (продовольственные товары, в том числе ультра-свежие, непродовольственные товары)

      
      

      Условия поставок через РЦ регулируются соответствующим договором/приложением к соответствующему договору с МЕТРО и Операционными инструкциями.

      
      

      По вопросам возможности работы через РЦ необходимо обратиться в Отдел Закупок к Категорийному Менеджеру.

      
      

      13 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

      
      

      13.1 ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ

      
      

      Выбор предприятий – поставщиков продукции для МЕТРО производится сотрудником отдела закупок (Категорийным менеджером) по установленным критериям. После выбора поставщиков результаты направляются в отдел по обеспечению качества (QA) для последующей оценки способности поставщиков поставлять качественную и безопасную продукцию на постоянной основе, в соответствии с требованиями законодательства.

      
      

      Для подтверждения соответствия продукции поставщика требованиям законодательства могут проводиться аудиты условий производства продукции/ складов, лабораторные испытания товаров, проверка документации по качеству и безопасности, проверка маркировки.

      
      

      В отделе по обеспечению качества анализируются результаты аудита, результаты испытаний продукции, согласовывается план корректирующих действий предприятия – поставщика, проверяется документация в области качества и безопасности, маркировка, после чего

      принимается решение о допуске поставщика к осуществлению поставок продукции в торговые центры МЕТРО.

      
      

      Поставщики, не прошедшие хотя бы один вид испытаний, аудит условий производства, имеют право на повторные испытания, повторный аудит, в случае проведения корректирующих действий, согласованных и утвержденных отделом по обеспечению качества.

      
      

      • Поставщики охлажденного и замороженного мяса, мяса птицы, субпродуктов.

        
        

        С учетом высокой категории риска продукции, поставщики охлажденного и замороженного мяса, мяса птицы, субпродуктов, не могут поставлять продукцию для реализации в торговых центрах МЕТРО без прохождения аудита условий производства на соответствие требованиям чек-листа MAS. Исключение составляют поставщики, производственная площадка (площадки) которых имеет действующий GFSI- сертификат. Производственная площадка должна проходить аудит не менее 1 раза в год в случае отсутствия действующего GFSI-сертификата.

        
        

      • Поставщики продукции, используемой для собственного произв одства в торговых

        центрах

        
        

        Производственные площадки поставщиков, чья продукция используется в качестве ингредиентов для собственного производства в производственных цехах МЕТРО, должны проходить аудит условий производства на соответствие чек-листа MAS, либо Поставщик предоставляет действующий GFSI-сертификат на производство.

        
        

      • Поставщики продовольственных товаров под СТМ

        
        

        Поставщики продовольственных товаров под СТМ (собственных торговых марок МЕТРО) предоставляют результаты аудита условий производства на соответствие чек- листа MAS перед заведением артикулов СТМ, а также проходят аудит условий производства ежегодно, либо предоставляют действующий GFSI-сертификат, действие которого распространяется на поставляемый под СТМ ассортимент.

        
        

      • Поставщики продукции высокой и сверхвысокой степени риска

      
      

      Поставщики скоропортящейся продукции, такой как:

      • Рыбная продукция и продукция из морепродуктов

      • Молочная продукция

      • Салаты и кулинарные изделия, готовые к употреблению

      • Свежие кремовые торты и пирожные,

      • Свежие фрукты-овощи, салаты;

      проходят аудит условий производства на соответствие чек-листа MAS, либо предоставляют действующий GFSI-сертификат, действие которого распространяется на поставляемый ассортимент.

      
      

      13.2 АУДИТ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА

      
      

      Аудит условий производства/ складских помещений/ первичного выращивания – один из основных элементов системы по обеспечению качества и безопасности продукции.

      
      

      Плановый аудит – аудит условий производства нового поставщика/ новой производственной площадки до начала поставок или действующего поставщика на регулярной основе.

      
      

      Внеплановый аудит – аудит производственной площадки действующего поставщика, проводимый по необходимости (жалобы, негативные результаты испытаний, информация от контролирующих органов о несоответствиях).

      Технический визит – инспекция производства сотрудником отдела по обеспечению качества МЕТРО, с целью подтверждения соответствия условий производства требованиям законодательства. Технический визит может проводиться дополнительно, в рамках работы с поставщиком в части обеспечения регулярных поставок качественной и безопасной продукции, и не заменяет аудит производства.

      
      

      Плановый аудит условий производства поставщика не проводится в случае предоставления Поставщиком продовольственных товаров копии действующего сертификата одного из GFSI – признаваемых стандартов (таких как, PrimusGFS Standard; Global Aquaculture Alliance Seafood; GLOBALG.A.P.; Global Red Meat Standard; FSSC 22000; SQF; CanadaGAP; IFS Food Standard; BRC GLOBAL STANDARD; актуальный перечень стандартов приведен на сайте по ссылке: http://www.mygfsi.com/schemes-certification/recognised-schemes.html), подтверждающий соответствие условий производственной площадки требованиям одного из вышеперечисленных стандартов. Область действия сертификата должна распространяться на продовольственные товары, поставляемые Поставщиком в МЕТРО.

      
      

      До начала сотрудничества с новыми поставщиками пищевой продукции, отнесенной по оценке риска к категориям «высокого» и «сверхвысокого» риска, при отсутствии сертификата GFSI, проводится аудит условий производства в соответствии с чек-листом MAS (Metro assessment service). Форма чек-листа зависит от типа производства и направляется поставщику предварительно до начала аудита.

      
      

      Для действующих поставщиков пищевой продукции по категориям «высокого» и

      «сверхвысокого» риска аудит проводится ежегодно. Периодичность аудита производственных площадок пищевой продукции может быть смещена в меньшую или большую сторону в зависимости от результатов предыдущего аудита и оценки риска поставщика по результатам поставок продукции в течение одного года.

      
      

      При поступлении неоднократных (два и более раз) обращений на качество продукции, выявлении несоответствий поставляемой продукции требованиям законодательства, может проводиться внеплановый аудит производства проблемной продукции.

      
      

      В день аудита, производство продукции, заявленной для поставки, должно работать в обычном режиме. В случае организации на производстве санитарного дня в день аудита – результаты аудита не будут приняты, и поставщику необходимо пройти аудит повторно.

      
      

      Область проверки аудита MAS:

      
      

      •Законодательные требования к условиям производства

      •Оценка опасностей и разработка принципов управления ими (ХАССП)

      •санитарное состояние условий производства, цехов, складов, вспомогательных помещений,

      •гигиена персонала,

      •компетентность сотрудников и мероприятия по обучению,

      •ведение и хранение записей по производству,

      •прослеживаемость и идентификация продукции от входа сырья до выхода готовой продукции,

      •мероприятия по внутреннему контролю, инспекциям, проверкам,

      •корректирующие и предупреждающие действия

      •тренировочный отзыв/ изъятие продукции и управление несоответствиями,

      •управление жалобами

      •кризисные ситуации, порядок их устранения и предупреждения

      •Оценка рисков и защита продукции от преднамеренной фальсификации или загрязнения

      С полным перечнем вопросов поставщик может ознакомиться в чек-листе MAS, направляемом поставщику заблаговременно до проведения проверки на месте.

      
      

      Также поставщику предварительно направляется перечень документов по производству, которые может запросить аудитор во время аудита.

      
      

      Аудит проводится компетентными аудиторами компаний (сервис-провайдеров), выбранных МЕТРО на основании проведенного тендера.

      
      

      

      Сервис-провайдер/ либо эксперт отдела по обеспечению качества согласует с поставщиком дату аудита, приемлемую для поставщика. Поставщиком заполняется заявка на аудит (0), визируется синей печатью. Копия высылается в отдел по обеспечению качества по электронной почте, оригинал получает на руки аудитор перед началом проведения аудита.

      
      

      Аудитор прибывает на предприятие в точно установленный срок даты/ времени начала аудита. Поставщик \ производитель предоставляет Аудитору одно ответственное лицо, указанное в Заявке, 0, которое сопровождает аудитора постоянно, организует встречи с лицами, ответственными за участки производства, организует и способствует предоставлению документов – свидетельств аудита.

      
      

      После проведения аудита, поставщик получает отчет по аудиту, оформленный по установленной форме. Отчет по аудиту предприятия также направляется в отдел по обеспечению качества МЕТРО.

      
      

      По каждому пункту отчета, оцененному ниже минимально возможного результата, Поставщик должен составить план корректирующих мероприятий с указанием ответственных лиц и сроков исполнения, и согласовать документ с аудитором, проводившим аудит.

      
      

      Эксперт отдела по обеспечению качества анализирует результаты аудита условий производства и план корректирующих мероприятий.

      
      

      В случае неудовлетворительных результатов аудита Поставщик может пройти аудит повторно после выполнения плана корректирующих мероприятий.

      
      

      13.3 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ

      
      

      При заведении нового поставщика или открытия новых позиций продукция может быть направлена на экспертизу в аккредитованную лабораторию для подтверждения соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Таможенного Союза и иными нормативными документами.

      Продукция проходит испытания в независимых аккредитованных лабораториях по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», в область аккредитации лаборатории входят все проверяемые показатели.

      По результатам испытаний предоставляется протокол испытаний продукции.

      Поставщик по согласованию с отделом по обеспечению качества может самостоятельно представить Покупателю результаты испытаний на продукцию из независимой аккредитованной лаборатории на соответствие требований законодательства по качеству и безопасности.

      Протокол испытаний должен быть выпущен не ранее 3 (трех) месяцев до даты его предоставления в отдел по обеспечению качества.

      
      

      Требования к протоколу испытаний (наличие необходимых сведений):

      Полное наименование продукции с указанием торговой марки,

      масса нетто,

      дата изготовления,

      Изготовитель продукции, вид упаковки, количество единиц продукции, взятых на отбор;

      Наименование организации, проводившей отбор;

      Дата, время и место отбора образца, условия отбора (температура для пищевой продукции требующей температурных режимов);

      Дата, время поступления в лабораторию;

      Результаты испытаний с указанием номера нормативного документа на метод испытаний;

      Заключение по результатам исследований – при наличии (соответствует \ не соответствует, с указанием нормативного документа на соответствие которому проводились испытания)

      
      

      13.4 РЕГУЛЯРНАЯ ПРОВЕРКА, ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОТБОР ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

      
      

      Ежегодно эксперт отдела по обеспечению качества проводит оценку риска поставщика.

      Производственные площадки Поставщиков высокой/ сверхвысокой категории риска и поставщиков СТМ на ежегодной основе проходят плановый аудит, либо поставщики предоставляют копию действующего сертификата GFSI (при его наличии).

      После начала поставок проводятся плановые испытания продукции на регулярной основе в соответствии с программой производственного контроля, и внеплановые испытания, с отбором образцов в торговых центрах во всех регионах, где расположены торговые центры МЕТРО. Испытания продукции проводятся по показателям, определенным в спецификации продукции (при наличии), на соответствие требованиям качества и безопасности, определенным в Технических регламентах и нормативно-технических документах на продукцию.

      
      

      Внеплановые испытания – испытания продукции действующего ассортимента, проводимые при необходимости (жалобы, негативные результаты предыдущих испытаний, низкий результат по результатам аудита производства, информация по проверкам контролирующих органов).

      
      

      При получении неудовлетворительных результатов испытаний, обращений на качество продукции от клиентов, Поставщику направляется соответствующее уведомление. Поставщик обязан оперативно предоставить комментарии по обращению, провести расследование для выявления причин несоответствий, принять меры по недопущению поставок несоответствующей продукции в торговые центры МЕТРО, предоставить протоколы из аккредитованной лаборатории, подтверждающие качество и безопасность продукции.

      
      

      В зависимости от категории риска выявленных несоответствий партии некачественной продукции могут быть изъяты из реализации, артикулы поставщика могут быть заблокированы для последующих поставок до принятия необходимых мер.

      
      

      В случае если обращения клиентов продолжают поступать, экспертиза продукции, отобранной с полок, выявляет отклонения от норм законодательства/ спецификации, проверки контролирующих органов выявляют несоответствия в реализуемой продукции, то мероприятия, предпринимаемые поставщиком, признаются не эффективными. Поставки небезопасной продукции могут быть приостановлены или прекращены до принятия действенных мер поставщиком.

      
      

      Если Поставщик по результатам собственного производственного контроля, обнаружил несоответствия в партии продукции, поставленной в торговые центры, то Поставщик обязан уведомить в письменной форме отдел по обеспечению качества МЕТРО в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления такого несоответствия, направив письмо на электронный адрес QAListingFQ@metro-cc.ru и/ или связаться с сотрудником отдела по обеспечению качества либо отдела закупок напрямую.

      Поставщик обязан уведомить компанию МЕТРО в письменной форме о необходимости отзыва партии/ партий продукции, поставленной в адрес компании, в течение 24 часов после выявления нарушений.

      
      

      При возникновении необходимости, в том числе по запросу контролирующих органов/ ключевых клиентов, у Поставщика могут быть запрошены протоколы исследований на поставляемую продукцию из аккредитованной лаборатории для подтверждения качества и безопасности продукции.

      
      

      13.5 ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В ЧАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

      
      

      13.5.1 ПОЛИТИКА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

      
      

      МЕТРО является членом организации Business Social Compliance Initiative (BSCI).

      
      

      В соответствии с Политиками ответственного ведения бизнеса компании МЕТРО каждый поставщик компании должен гарантировать, что продукт не производится путем эксплуатации людей, рабства, опасного для здоровья и детского труда или иным образом, унижающим достоинство личности.

      
      

      13.5.2 ПОЛИТИКИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

      
      

      1. спользование рыбных ресурсов

         
         

         В рамках Политики по рациональному использованию рыбных ресурсов (Fish procurement policy), компания МЕТРО принимает на себя обязательства по поставкам рыбных продуктов, происходящих исключительно из источников, благополучных в отношении рационального природопользования с точки зрения экономики, социальной и экологической ответственности бизнеса. К 2020 году МЕТРО планирует закупать основные 12 видов рыб только из источников, сертифицированных на соответствие требованиям стандартов Глобальной Инициативы по устойчивости морепродукции. При вылове продукции, поставляемой в МЕТРО, должны учитываться следующие положения:

         
         

         • рыба не должна быть запрещенной к вылову, не должна входить в «Красную книгу»,

         • для вылова должны использоваться только разрешенные методы и оборудование.

           
           

           На этикетке рыбной продукции СТМ, поставляемой в МЕТРО, введена дополнительная маркировка – полное латинское наименование рыбы, метод вылова, зона вылова (для дикой рыбы).

           
           

      2. Использование дерева и бумаги, упаковочных материалов

         
         

         В рамках Политики по рациональному использованию лесных ресурсов (Paper & Wood procurement policy), для непищевой продукции под собственными торговыми марками МЕТРО (далее СТМ), изготовленной из бумажного или древесного сырья или их производных, компания МЕТРО к 2020 году должна получить свидетельство от своих производителей о том, что 100% продукции СТМ изготовлено из дерева или волокон деревьев, добытых из легальных, одобренных и стабильно устойчивых источников.

         
         

         Использование упаковки из поливинилхлорида (PVC) не допускается. Рекомендовано исключить упаковку из полистирола (PS).

         Рекомендуется использовать бумажную, картонную и гофроупаковку только из FSC- сертифицированных источников, PEFC - перерабатываемых источников.

         Для поставщиков пищевой продукции, выпускаемой в комбинированной упаковке типа

         «Tetra Pack», SIG и т.п.

         
         

         Согласно требованиям Стандарта по использованию упаковочных материалов для продукции СТМ (молоко/ сливки, соки), выпускаемой в комбинированной упаковке типа «Tetra Pack», SIG и т.п., с 2017 года введено требование об использовании упаковочных материалов, которые производятся только из древесных материалов, полученных из сертифицированных источников согласно FSC – стандарта (Forest Stewardship Consul).

         
         

      3. Использование пальмового масла

      
      

      В рамках Политики по рациональному использованию пальмового масла (Palm oil procurement policy), компания МЕТРО имеет цели к 2020 году закупать продукцию (в особенности под собственными торговыми марками), содержащую в составе пальмовое масло, изготовленное в соответствии с сертифицированными системами рационального использования пальмового масла (RSPO – Roundtable for Sustainable Palm oil), с учетом доступности на рынке.

      
      

      13.6 ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ ПОД СОБСТВЕННЫМИ МАРКАМИ МЕТРО. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

      
      

      Для поставок продукции под собственными торговыми марками МЕТРО, поставщик перед одобрением к поставкам проходит проверку в области качества, состоящую из нескольких этапов:

      
      

      Для поставщиков пищевой продукции:

      
      

      Требования к соответствию производства

      
      

      Поставщик продовольственных товаров вправе предоставить копию действующего сертификата одного из GFSI – признаваемых стандартов (актуальный перечень стандартов приведен на сайте по ссылке: http://www.mygfsi.com/schemes-certification/recognised- schemes.html), подтверждающего соответствие условий производственной площадки требованиям одного из вышеперечисленных стандартов. Область действия сертификата должна распространяться на продовольственные товары, поставляемые Поставщиком под СТМ.

      
      

      В случае отсутствия у Поставщика указанного выше сертификата, Поставщик вправе предоставить Письмо о намерениях пройти сертификацию.

      
      

      В случае отсутствия у Поставщика GFSI-сертификата для возможности поставок продукции под СТМ, поставщик должен пройти Аудит условий производства в соответствии с требованиями чек-листа MAS (METRO assessment service).

      
      

      Плановый Аудит условий производства осуществляется согласованной Сторонами независимой специализированной компанией, которая уполномочена запрашивать и получать всю необходимую информацию, требуемую для обеспечения безопасности и качества продукции СТМ, с правом представителя МЕТРО присутствовать при проведении аудита, а также осуществлять фоторегистрацию процесса, складских и производственных помещений. Поставщик уведомляет сотрудника отдела по обеспечению качества о времени и месте Аудита минимум за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения Аудита и обеспечивает доступ представителя МЕТРО к месту проведения Аудита.

      
      

      Представитель компании МЕТРО имеет право доступа на производственные площадки Поставщика, указанные в Спецификации продукта, с уведомлением Поставщика за 2 (два) рабочих дня до визита. Представитель компании МЕТРО имеет право проводить внеплановый аудит условий производства, запрашивать и получать всю необходимую информацию,

      требуемую для обеспечения безопасности и качества производимого продукта под СТМ, а также осуществлять фоторегистрацию процесса, складских и производственных помещений. Поставщик обязан принять представителя МЕТРО, обеспечить сопровождение и доступ в производственные и складские помещения.

      
      

      Поставщик до получения сертификата GFSI, должен проходить аудит условий производства на ежегодной основе.

      
      

      Более подробно дано описание про аудит в п.1.2. «Аудит условий производства».

      
      

      Требования к соответствию продукта

      
      

      Перед заведением ассортимента поставщик предоставляет в отдел по обеспечения качества:

      
      

• Заверенные Технические требования к качеству и безопасности продукта (requirement profile),

• Протокол испытаний продукции на соответствие требованиям законодательства РФ и ТС, а также требованиям, указанных в согласованном requirement profile, проведенных испытательными лабораториями, аккредитованными на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Протокол испытаний должен быть выпущен не ранее 6 мес. от старта проекта либо протокол, на основании которого была выдана декларация о соответствии (сертификат)). Протоколы должны отражать все показатели качества и безопасности, согласно RP/ТР ТС/ГОСТа/ТУ/ и т.д. (Показатели RP – обязательны)

  

• Копию документа, подтверждающего соответствие выпускаемой продукции требованиям законодательства (декларация о соответствии/ сертификат соответствия/ свидетельство о гос.регистрации продукции) для поставок продукции в торговые центры.

• Нормативно-технический документ (ТУ, ОСТ, СТО), по которому выпускается продукция в части характеристик продукта, методов испытаний, условий хранения и сроков годности и другой технической информации.

• Макет (шаблон маркировки) и цветопробу этикетки c информацией для потребителя в соответствии с требованиями законодательства РФ и ТС

• Согласовать Спецификацию на каждый артикул товара Отдел по обеспечению качества может запросить дополнительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

  
  

  Спецификация продукта содержит следующую информацию: наименование продукта, торговую марку, описание продукта, срок годности, условия хранения и транспортировки, сведения об изготовителе, поставщике, рецептуру и состав продукта, информацию о ГМО, аллергенах, о компонентах, подвергшихся радиоактивному облучению, органолептические, физико-химические характеристики продукции, показатели безопасности и микробиологические показатели, сведения об упаковке (размеры, материал, транспортная тара, количество потребительских единиц в метро упаковке), пищевую ценность продукта, текстовую информацию на потребительской упаковке, метро-упаковке, транспортной упаковке, информацию об идентификации продукции.

  
  

  После начала поставок испытания продукции СТМ проводятся компанией МЕТРО на регулярной основе в соответствии с программой производственного контроля.

  Подробное описание организации лабораторных испытаний представлено в п. 1.3, п.1.4.

  
  

  Не менее одного раза в год компанией МЕТРО проводится органолептическая оценка продукции для подтверждения соответствия заявленным в Спецификации продукта органолептическим показателям.

  
  

  Поставщик представляет протокол испытаний на продукцию СТМ на каждый артикул с производственной площадки с учетом однотипности продукции на соответствие спецификации

  продукции по показателям качества и безопасности ежегодно, до истечения двенадцатимесячного срока с момента представления предыдущих результатов испытаний.

  
  

  Для поставщиков непищевой продукции:

  
  

  Требования к соответствию продукта

  
  

  Перед заведением ассортимента поставщик предоставляет в отдел по обеспечения качества МЕТРО заверенные технические требования к качеству и безопасности продукта (requirement profile), а также:

  
  

• Протокол испытаний на соответствие требованиям действующего законодательства РФ и ТС, а также требованиям, указанных в согласованном requirement profile, проведенных испытательными лабораториями, аккредитованными на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Протокол испытаний должен быть выпущен не ранее 6 мес. от старта проекта либо протокол, на основании которого была выдана декларация о соответствии (сертификат)). Протоколы должны отражать все показатели качества и безопасности, согласно RP/ТР ТС/ГОСТа/ТУ/ и т.д. (Показатели RP – обязательны)

  1. Копию документа на продукцию (сертификат соответствия, декларация о соответствии, свидетельство о государственной регистрации, регистрационное удостоверение, нормативный документ на производство и т.п.)

  2. Макет (шаблон маркировки) и цветопробу этикетки с информацией для потребителя в соответствии с требованиями законодательства РФ и ТС

• Заполненную и согласованную Спецификацию на каждый артикул товара.

  
  

  Поставщик предоставляет в отдел по обеспечению качества протокол испытаний на каждый артикул с производственной площадки с учетом однотипности продукции на соответствие спецификации продукции по показателям качества и безопасности ежегодно, до истечения двенадцатимесячного срока с момента представления предыдущих результатов испытаний.

  
  

  Требования к соответствию производства

  
  

  Действующие поставщики непищевой продукции проходят аудит условий производства на соответствие требований чек-листа MAS (Human Personal Care или Non Food) с периодичностью не реже, чем 1 раз в 3 года.

  
  

  В случае необходимости предусматривается внеплановый аудит условий производства или технический визит на производство поставщика.

  
  

  Аудит условий производства осуществляется согласованной Сторонами независимой специализированной компанией, которая уполномочена запрашивать и получать всю необходимую информацию, требуемую для обеспечения безопасности и качества продукции СТМ, с правом Покупателя присутствовать при проведении аудита, а также осуществлять фоторегистрацию процесса, складских и производственных помещений. Для реализации Покупателем права присутствия при проведении Аудита, Поставщик уведомляет Покупателя о времени и месте Аудита минимум за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения Аудита и обеспечивает доступ представителя Покупателя к месту проведения Аудита.

  
  

  Представитель Покупателя имеет право доступа на производственные площадки Поставщика, указанные в Спецификации продукта, с уведомлением Поставщика за 2 (два) рабочих дня до визита. Поставщик обязан принять представителя Покупателя, обеспечить сопровождение и доступ в производственные и складские помещения, а также доступ к полной информации, указанной в Спецификации продукта. Представитель Покупателя в любое время имеет право проводить внеочередной аудит условий производства, запрашивать и получать всю необходимую информацию, требуемую для обеспечения безопасности и качества

  производимого продукта под СТМ, а также осуществлять фоторегистрацию процесса, складских и производственных помещений.

  
  

  До начала поставок товаров под собственными марками МЕТРО Поставщик предоставляет для утверждения образцы каждого наименования продукции в потребительской упаковке, а также согласовывает цветопробы и дизайн потребительской и транспортной упаковки в формате 3D. Если поставленный или готовый к поставкам товар не соответствует согласованному в Спецификации продукта качеству, а также согласованному дизайну и упаковке, требованиям к маркировке, то Поставщик обязан предоставить для утверждения новые образцы готового товара в соответствии с согласованными требованиями. Поставщик может начать поставки только после утверждения образцов готовой продукции.

  
  

  

  14 (*) ГИС МЕРКУРИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К МАСТЕР-ДАННЫМ

  
  

  1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫМИ

     ДОКУМЕНТАМ И

     
     

     Необходимо зайти в продуктивную финальную версию ГИС Меркурий, выбрать необходимый ХС и площадку, перейти в раздел «Справочники».

     В разделе «Справочники» выбрать подраздел «Продукция» и проверить, относится товарная номенклатура к подконтрольным товарам либо нет. Проверку необходимо осуществлять до конкретного вида продукции (в подгруппе подконтрольных товаров есть исключения, выделенные красным шрифтом).

     

     
     

     • Контактная информация для ответов на возникающие вопросы по принадлежности товаров к подконтрольным ветеринарным: Техническая поддержка ФГИС ВетИС

       +7(4922)52-99-29; mercury@fsvps.ru - система Меркурий.

       
       

       14.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К МАСТЕР-ДАННЫМ

       
       

       На весь ассортимент поставляемых товаров получить GTIN 01 в выделенном диапазоне GS1 (либо использовать GTIN GS1 производителя) для логистических единиц и использовать для маркировки, а также указывать в ЭВСД.

       В случае поставки артикула «промо» (количество единицы товарной позиции отличается от регулярно производимой \ поставляемой) необходимо завести отдельный GTIN в выделенном диапазоне GS1

       Завести все поставляемые товары в справочник Меркурий, при условии ПОЛНОГО СООТВЕТСТВИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕСА \ ОБЪЕМА \ КОЛИЧЕСТВА для

       ветеринарной группы в ГИС Меркурий (вид продукции – 3 уровень), для заведенной продукции в справочнике (наименование продукции – 4 уровень), для оформляемых ЭВСД в ГИС Меркурий на продукции, для информации, выносимой на этикетку продукции, и мастер-данных, передаваемых МЕТРО.

       

       
       

       14.1.3 СОСТАВ МАСТЕР-ДАННЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В МЕТРО

       
       

       Данные передаются в формате Excel по следующей форме:

       
       

       Принадлежность товара к ветеринарному ассортименту, да/нет	Код товарной позиции в ТЦ* или MGB №	Наименование товара	Вложение в Метро- единицу**	Штрих-код товарной позиции в диапазоне GS1***	GUID 1 ветеринарной подгруппы товарной позиции («вид продукции»\ subproduct GUID)	GUID 2 идентификатор товарной позиции в справочнике («наименование продукции»\ productitem GUID)	Масса нетто товарной единицы (либо объем товарной единицы, либо количество штук в товарной единице) в строгом соответствии с единицами, установленными для товарной единицы при заведении в ГИС Меркурий (литр/килограмм/ штука)****	Код подгр уппы ТН ВЭД ТС

       *ТЦ - торговый центр Метро;

       **Метро-единица - короб/продажная штука/упаковка;

       ***Если Ваша компания еще не получила штрих-кода GS1, укажите, пожалуйста, используемый на данный момент ШК;

       **** Если Ваша компания поставляет весовой товар, пожалуйста, укажите значение «1».

       Если Ваша компания поставляет невесовой товар, пожалуйста, укажите значение в зависимости от типа товара:

       • Йогурт 350 мл. – значение «0,350 л.».

       • Упаковка йогуртов из двух штук, каждый йогурт по 350 мл. – значение такое же «0,350 л.».

       • Колбаса 550 гр. - значение «0,550 кг.».

       • Яйцо с составом упаковки 30 штук – «значение 30 штук.».

  
  

  • Контактная информация для вопросов по требованиям к мастер-данным: vet.assortment.check@metro-cc.ru

  
  

  14.1.4 GUID НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ВИДА ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС

  Для получения GUID наименования необходимо зайти в продуктивную финальную версию ГИС Меркурий, выбрать необходимый ХС и площадку, перейти в раздел «Наименования продукции».

  Завести в справочник все позиции товарной номенклатуры, относящиеся к подконтрольным ветеринарным товарам.

  

  Зайти в продуктивную финальную версию ГИС Меркурий, выбрать необходимый ХС и площадку, перейти в раздел «Справочники».

  

  
  

  GTIN	Артикул	Вид продукции	GUID вида продукции	Наименование продукции	GUID наименования продукции
  4628573300006	32752	говядина бескостная рубленая	fb6f14de-a8b2-1b10- ffce-f48ee36094a3	ФАРШ ГОВ.ДЛЯ ЛЮЛЯ ОХЛ.	2bf15c22-2b6d-4fde-9409- 61b0a51b5992

  
  

  
  

  14.1.5 GUID НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ВИДА ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ API-ИНТЕРФЕЙС

  ВЕТИС 2.0

  
  

  Необходимые действия для запроса площадки производителя, на которой заведена товарная номенклатура.

  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:dt="http://api.vetrf.ru/schema/cdm/dictionary/v2" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:bs="http://api.vetrf.ru/schema/cdm/base" xmlns:ws="http://api.vetrf.ru/schema/cdm/registry/ws-definitions/v2">

  <soap:Header/>

  <soapenv:Body>

  <ws:getProductItemListRequest>

  <dt:enterprise>

  <bs:guid>GUID площадки производителя</bs:guid>

  </dt:enterprise>

  </ws:getProductItemListRequest>

  </soapenv:Body>

  </soapenv:Envelope>

  
  

  
  

  14.1.6 ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ GS1-128

  
  

  Единые минимальные требования идентификации логистических единиц (коробов) для ветеринарных подконтрольных групп товаров (в соответствии с согласованными требованиями ECR).

  
  

  №	Поле	Кол-во символов	Вариант 1 GTIN короба
  1.1	GTIN идентификатор – штрих- код, ассоциированный с товаром	14	(01)
  1.2	Net Weight (масса нетто )	6	(3103)
  1.3	Production Date (дата производства в формате YYMMDD)	6	(11)
  1.4	Batch No (Код партии товара)	До 12	(10)

  
  

  ОБЯЗАТЕЛЬНО код партии товара (идентификатор 10) размещать в конце штрих кода и указывать его точно в соответствии с кодом партии, передаваемом в электронном ветеринарном сопроводительном документе - без добавления нулей.

  
  

  1. В маркировке используются линейные символы штрихового кода в формате GS1-128 либо GS1 DataBar Expanded Stacked.

  2. Штрих-код содержит обязательные атрибуты:

  3. Максимальное количество знаков в штрих-коде - 48 символов для одной строки (включая идентификаторы применения, исключая скобки);

  4. Максимальная ширина штрих-кода 165,1 мм. Высота штрих-кода - 32 мм;

  5. Штрих-код однострочный;

  6. Кроме машиночитаемого кода в обязательном порядке на маркировку должен наноситься визуально читаемый код в соответствии со стандартом;

  
  

  

  ЧТО Значение ВЕСОВОГО Значение ШТУЧНОГО

  
  

  GTIN товара	02800626000000	04607009520087
  Нетто вес товара	3,034 кг	8,000 кг
  Дата производства	1 августа 2017	1 августа 2017
  Код партии	947	LOT003

  
  

  

  
  

  Порядок идентификаторов применения (тэгов)

  1. При формировании штрих-кода тэг GTIN (01) – должен быть первым;

  2. В штрих-коде масса нетто (3103) передается сразу после GTIN (01);

  3. Преимущественное расположение тэгов: (01), (3103), (11), (10). Последние можно поменять местами, в случае, если количество знаков под тэг (10) не превышает 10 символов;

  4. После тегов переменной длины (10 – партия) должен кодироваться символ разделителя FNC1 в случаях, когда далее расположены данные по другим тегам;

  5. Номер партии (batch/lot number): максимальное количество знаков - 12, допускается использование цифр и букв (только латиница). Должен быть обеспечен 100% уникальный номер партии для указанного GTIN, даже если данный продукт вводится в оборот на разных площадках или разными организациями;

  6. Каждая компания вправе сохранить свои правила формирования номера партии в рамках действующего стандарта;

  
  

  Если у поставщика нет зарегистрированного кода на каждую логистическую упаковку, то следует сформировать GTIN код для GS1-128 на основе кода товара (EAN-13 ) с добавлением впереди ведущего «0» в качестве логистического варианта:

  
  

  
  

  Что	Длина
  ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ	1
  EAN-13 (без контрольного разряда)	12
  КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗРЯД	1

  
  

  ПРИМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА:

  
  

  Единичная/групповая упаковка, EAN- 13	GS1-128
  4607009520087	0104670095200871117080110LOT003

  
  

  

  Нанесение этикетки, содержащей штрих-код, на логистическую единицу

  1. Этикетка, содержащая штрих-код, должна быть хорошо заметна на коробе и хорошо держаться;

  2. Этикетка, содержащая штрих-код, должна наноситься с двух и более совмещенных сторон;

  3. Этикетка, содержащая штрих-код, должна находиться рядом с остальными этикетками несущими информацию о содержимом короба;

     
     

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ В

     MЕТРО

     
     

     Для организаций:

     
     

     • Нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации копия устава;

       
       

     • Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

       
       

     • Свидетельство о постановке на налоговый учет;

       
       

     • Копия информационного письма из органов статистики об учете в ЕГРПО (Единый государственный реестр предприятий и организаций);

       
       

     • Карточка поставщика заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица;

       
       

     • Копия протокола / решения о назначении на должность генерального директора и копия первой и последней страниц Устава и страницы с указанием срока действия полномочий (если пролонгация подписана генеральным директором);

       
       

     • Копия Доверенности на подписанта, актуальная на дату подписания документов (если подписант действует на основании доверенности);

       
       

     • Выписка из ЕГРЮЛ действительная на дату подписания документа (нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации сроком составления не более 1 месяца);

       
       

     • Копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа;

       
       

     • Копия первой страницы декларации по НДС за последний налоговый период с отметкой налогового органа.

       
       

       Для филиалов юридических лиц дополнительно представляются:

       
       

     • Карточка поставщика заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица;

       
       

     • Положение о создании Филиала;

       
       

     • Свидетельство о внесении изменений в связи с созданием филиала;

       
       

     • Доверенность на лицо, действующее от имени филиала поставщика;

       
       

     • Протокол собрания акционеров/участников об учреждении филиала.

  
  

  Для индивидуальных предпринимателей:

• Карточка поставщика заверенная печатью и подписью уполномоченного лица;

  
  

• Копия паспорта (лицевая сторона, прописка) ИП, заверенная основной печатью и подписью ИП или уполномоченного лица ;

  
  

• Доверенность на лицо, действующее от имени ИП (если действует через представителя).

////////////////////////////